昆明市昙华寺公园2023年度部门决算
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昆明市昙华寺公园2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行上级主管部门有关城市园林绿化建设的方针、政策和法规、规章。搞好公园绿化建设管养工作。承办上级部门交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
一、抓学习、强思想、夯实党建工作
1.以学习贯彻党的二十大精神为主线，全力开展党员职工整体学习。一是动态充实学习内容，重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，引导广大党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，同步充实绿美云南、推进昆明公园城市建设，园林园艺专业知识，市场经济、营销管理等结合公园发展需要的内容；二是丰富学习形式，充分运用“三会一课”、主题党日、党员服务群众、支委专题辅导等多种形式组织学习，探索“走出去”、“引进来”、“自己当老师”等更多学习模式；三是以适应当下特点的教育方式持续推进党员教育。充分运用“云岭先锋”、“学习强国”APP在全体党员当中开展线上线下有机结合的学习活动，充分结合“万名党员进党校”，在职职工每年不少于90学时等学习安排，灵活整合学习；四是强化党组织政治功能，落实意识形态工作责任，进一步加大对职工思想的正面引导教育，层层分解划定意识形态工作责任，将意识形态工作列入管理层年度述职内容，及时掌握并通过深入细致的思想工作调解职工思想波动状况，保障各项工作正常有序推进；五是加深对公园全体干部职工的廉政教育，有针对性开展警示教育，组织党员干部用微信学习“党员、公职人员酒驾醉驾、参与赌博典型问题”和“违规使用公务交通工具和党员、公职人员涉嫌违反社会治安管理秩序问题”的违规案例曝光，在元旦、春节、五一、中秋、国庆等节假日，通过公示栏公示、微信群发布和组织会议等形式开展禁止收受红包和廉政教育，坚持把廉政教育日常口头、定期书面教育并举方式，每个季度开展廉政提醒谈话，让每一名参与公园管理的工作人员都时刻上紧“廉政”螺丝。
2.按照区委、区纪委、局党组关于开展争当“实干家”、整治“太平官”工作要求；全面提振干部职工整体精神面貌。支委成员起好带头作用，以“实干家”精神，牵头营造干事氛围，切实落实每月1号“党费日”制度，落实党务、政务、园务“三公开”，落实党建日常管理“云岭先锋”APP线上记录与线下专人负责台账管理同步进行等支部规范管理要求，坚持好本地特色党员服务园区活动，在重大节日、重大活动等节点组织丰富多样的“服务园区备战年度花展”等主题劳动，充分发挥出党员“领头雁”模范作用。同时发挥工会组织等群团组织作用，保障职工福利、组织多样化职工活动，全面提升公园整体凝聚力。
3.以推进公园向前向上发展为主业，充分发挥党组织战斗堡垒作用。一是充分发挥党建引智引力作用，用好“链式”活动、“双报到双报告双服务”等机会和平台，着重提升党员尤其党员干部沟通交流、与市场与社会接轨能力；二是充分发挥党建带头示范作用，结合公园下步工作思路，把党员放到“急、难、险、重”岗位和工作任务上，推进干群关系更加紧密。
2023年。切实按计划开展各项党务工作，1月份支委会制定2022年度组织生活方案；2月份开展2023年度组织生活会支委班子、党员进行剖析，支委班子、党员完成2022年组织生活会问题整改。3月份开展党风廉政建设工作安排部署会，6月份根据《盘龙区城市管理局开展争当“实干家”、整治“太平官”工作实施方案》制定公园方案目前已经于6月20日、9月20日上报动态清单信息和季度整治重点情况；组织执行“三会一课”制度，截止目前召开支委会30次，通过“三重一大”事项38件。领导班子已讲授党课7次，截止11月份开展主题党日活动17次。党员大会26次，党小组会11次。线上学习情况：学习强国年度最高分为14234分，云岭先锋年度最高分为13038分。组织党员干部集中学习现代远程教育4次。组织党员观看“云岭先锋夜校”5期。万名党员进党校情况：组织党员参加由盘龙区社会治理工委举办的3月15日至3月17日，6月25日至28日（为期三天）“万名党员进党校”市级示范培训班学习2次。党费收缴情况：昙华寺公园党支部党员每月按时缴纳当月党费，截止目前已缴纳党费6426元。双报到情况：公园党支部到社区报告开展共驻共建活动8次，各党员到属地社区开展活动共66次。
二、调整工作方向、夯实重点工作
（一）强发展、重创新，提升公园花事品牌影响力
1.组织完成“完成了第十二届牡丹花暨花潮会”活动。展期为2月10日至3月10日，展出牡丹花26个品种，共5000余株（地栽）。本届花展为疫情结束后公园第一次花展，公园精心组织策划开放了多年未开的古滇联苑。漫山遍野的火红木瓜花是昙华寺公园春天的一道独特靓丽的风景。昙华牡丹一直是昙华寺公园的标志性花卉景观，通过多年来的引种筛选、花期控制、肥水管理等技术手段的精心钻研，“昙花牡丹”以其独树一帜的栽培技术及繁盛的花色品种而深受市民喜爱。2023年昙华寺第十二届牡丹花展将以地栽牡丹为主。2023年2月，地栽牡丹将陆续绽放，给游客带来“花开时节动春城”的视觉盛宴。春节期间昙华寺的玉兰也将进入盛花期，2-3月份垂丝海棠、茶花、杜鹃、云南樱花等木本花卉也将陆续开放。本次花展吸引了广大游客，有效的宣传了公园。
2.启动“第十届昙华百子莲展”。5月20日，按计划启动“浪漫昙华˙清凉夏日”第十届昙华百子莲展，展出6个品种、2万余株百子莲。
3.纪念朱德题赠诗文活动。5月31日，昙华寺公园在主管局及区文旅局的安排部署下，联合云南省朱德思想研究委员会举办了“朱德赠映空和尚诗文101周年纪念座谈会”。朱德嫡孙、全国政协委员、原空军指挥学院副院长朱和平将军莅临现场，来自云南省、昆明市级盘龙区的领导和专家，各新闻媒体共40余人到场。同时，公园开放了提前准备好的“纪念朱德为映空和尚题赠诗文101周年书法展”，展出省内外书画家创作的31件作品。
4.组织完成第八届昙华木瓜节。本届木瓜节展期8月。木瓜节期间为游客带来精彩活动，一赏木瓜：“赏色”，由翠绿到金黄，向阳处渐呈红色，植物界的多彩果实；“赏景”，超500株栽种30余年成株木瓜，上吨酸木瓜挂满3000多平米木瓜树枝头；二是摘木瓜，自8月中启动，游客可自由进入果场采摘木瓜果实。三喝木瓜：云南特色木瓜酒！美味与养生价值并重！游客可在公园专设木瓜销售点购买后向工作人员学习制作方法后自制，也可在公园生态烧烤区品尝公园制好的成品美味木瓜酒.
5.组织完成“昙华秋韵”第九届昙华寺精品科普菊展。花展于2023年9月28日至10月31日举办，延续昙华菊花种植传统，充分挖掘昙华特色，把“精品”作为主要宣传和布局重心，借助科普基地优势，把公园独有的绿菊、精湛优质的菊花栽培技艺成果与菊文化、菊花栽培知识等科普内容相结合，突显节庆氛围。本次菊展展出精品案头、标本菊900余盆。展出园艺技师精心培育的粉晨光射彩、金凤环宇、五彩龙爪、盘龙春晓、唐宇傲狮、赤兔马等20多个品种共计1000余盆，以及造型菊20余盆（株）。
（二）强服务、重预防，确保安全和谐游览环境
2023年安全工作的思路是配合公园发展的主业，适时推进提升经济发展的区域逐步安全开放。
1.强化责任。以公园书记与副职、副职与分管、分管与组长、组长与组员层层签订“一岗双责”责任书100余份，制定春节、清明节、五一节等节假日应急预案4份，与职工、经营户签订消防安全责任书55份，确保应急管理“不只是停留在纸上”。2023年安全生产各项管理制度备案存档工作完整，召开应急预案知晓及熟悉专题会4次。
2.强化宣传。深入开展普法教育，以月安全例会形式定期组织宣传和学习《中华人民共和国宪法》《新安全生产法》《新消防法》《中华人民共和国反间谍法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国保守国家秘密法》《公民举报危害国家安全行为奖励办法》《中华人民共和国反有组织犯罪法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《酒醉驾》等法律法规。全年组织全体职工、绿化保洁、安保人员、经营户开展法治建设群众满意度网络问卷调查500余人次，利用LED进行法治宣传标语口号宣传，开展“国家安全日”宣传，开展“普法强基”法律常识在线答题66人次，组织收看普法强基专题电视节目37人次。学习普法教育人员达200余人次。
3.强化巡检。1月份按照区要求开展隐患排查治理和风险防控自检自查。2月份开展全国两会期间重点突出矛盾隐患问题、风险点梳理排查。开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，每月由主管领导带队，分管副职各科室负责人参加，对园内高大树木、围墙游乐场设施设备、经营户用汽、用电、用火、瑞应塔、“三合一”场所进行重点专项排查，每月20号前按时填报排查情况进展统计表。1-11月一共排查安全隐患7起，一是前中后园高大枯死树木6棵、需要修剪存在安全隐患15棵,经过请示申请专项经费27700元用于修剪清理，高大枯死树木和需要清理修剪树木一共21棵，已经在9月中旬前修剪清理完毕。二是前园中殿石地板凸起，存在绊倒游客的风险，已经整改完毕。三是瑞应塔3-7层部分围栏、基脚破损严重，目前塔已经关闭。四是公园家属区没有和公园隔离开，已经上报。五是盆花组对面道路上电缆线检查井盖破损，已整改完成。六是钱南园长廊休息区围栏靠背损坏，已经整改完毕。七是中园后园部分围墙开裂、目前危险位置已经粘贴警示牌。
4.强化专项工作。一是加强反恐防爆防范工作。制定反恐防暴应急处置预案，6月13日在公园前大门进行反恐防暴应急处置演练。参加人次50人。和干部职工签订反恐防爆责任书37份。保卫科工作人员5人，配备保安人员10人，分为3个组全天24小时对公园进行安全巡逻、防范、值守。1-11月对反恐、防爆装备进行了11次安全检查。二是开展扫黑除恶专项斗争。层层分解任务，结合公园实际制定公园扫黑除恶专项工作责任书，公园书记为第一责任人，逐级传导压力，层层抓好落实；三是社区联动乱象治理。积极配合社区、派出所等相关部门，做好公园的综合治理，从日常检查、公开曝光等环节着手，对公园存在的各类、乱点、乱象立即进行认真梳理、整治、排查，每年联合金沙派出所对公园重点场所进行巡查不少于5次。四是开展消防安全专项整治。1-11月进行11次消防专项安全、设施设备自检自查。每天由保卫科进行列行检查，重点检查园内经营户用汽、用火、用电，配备灭火器是否到位合格、消防通道是否畅通，办公室、班组、配备情况，是否在有效期。经过检查灭火器都在有效期内，符合安全要求。职工、经营户签订消防责任书55份，落实消防管理责任制度。6月15日开展了“安全生产月”消防知识培训1次，6月16日完成古建消防应急演练1次。11月22日组织36名在职职工完成昆明市2023消防法律法规普法考试。2023年制定并分解下发责任要求26家（部门），已全部按时限整改完成。
5.强化专业队伍。公园设安保人员10名，其中队长1名，对园区两个主出入口、文物区古建实行定岗定人值守，保卫科联同保安队长每日2巡。保卫管理实行月考制度，据考核结果确定费用支付，年度综合考核达不到公园要求的次年不续签合同。
截止11月份公园未发生安全生产事故，一切正常。
三、调整工作思路、加实公益与经济共嬴
2023年公园租金收入138.33万元。截止11月底公园累计支出858.56万元。其中，工资福利费用405.2万元、商品和服务费用453.36万元。创收争收同时，立足免费公园的公益性质，未因免费而减少任何一项往年惯例组织的花事、文化活动，同时不断调整提升公园景观环境品质，截止11月20日实现接待游客59.37万人次。
四、调整工作方式、落实职能目标
2023年围绕局党组的工作部署，公园领导班子团结一致带领公园干部、职工圆满的完成了公园的各项目标任务。
1.宣传营销。建立合作提高深度宣传。一是延续与专业制作团队的合作，今年牡丹花展、木瓜节合作增加宣传设计，加深花事品牌强化基础；二是加深与品牌产品公司交流合作，加深相互宣传内容；三是加强与科普内容的联动，四是延续与文化产业的合作，木瓜届与云南汉服协会合作，保持专业的传统文化活动效果，筑牢昙华文化传承形象。积极谋划争收创收。公园近年来一直在探索多样的经营来克服“门票经济”影响。2023年度，营销部门积极主动出击，一是盘点清算现场地，开放利用闲置场所，出动力量争取出租，新引入商铺2所；二是提升营销服务品质，规范商铺管理，增加现商铺租赁收入，三是深入市场，积极主动对外联系本地知名运营品牌公司，共同谋划合作。志愿服务到位。建立学雷锋志愿站3个，配专职志愿服务人员，提供导游、景区简介、轮椅、婴儿推车、雨伞、急救药箱、针线等9项公示服务内容，累计为游客提供500余项服务。
截止11月23日，公园全年各项花事、文化活动均通过公园微信公众平台，《昆明日报》、《春城晚报》、《都市时报》等传统报媒，昆明电视台、云南电视台等电视平台，以及广播电台、公交平台、高铁平台，昆明信息港、网易、今日头条、新浪等网络和自媒体平台进行广泛宣传。同时，不放松园区氛围营造，共推送宣传微信4份8条，更换花事、文化活动30余幅，园区宣传海报100余张，LED宣传15余次。
2.国家卫生城市复审工作。按昆明市国家卫生城市复审要求，昙华寺公园高度重视，认真对公园卫生工作情况进行了自检自查，并对存在的问题进行了认真整改：截止11月份对全园进行卫生死角大排查，确保公园不留卫生死角。针对公园因游客量较多的中园办公区厕所存在污渍的现象，已对全园4座公厕进行彻底清扫，加强保洁频次，并建立长效机制保证公厕的清洁。针对公园垃圾桶分类标识破损、脱落的情况，已于9月19日前对公园的破损标识牌进行了整体更换。针对公园前园水体脏污现象已进去了全面清理。针对公园常消毒公示栏空白现象已进行整改完成。开展灭蚊、灭蝇、灭蟑、灭鼠为主的病媒生物防治活动，制定活动方案，广泛动员宣传，按照防治措施认真定期开展防治。清掏化粪池。6月29日开始，清掏了4座卫生间共计清运出100吨粪便残渣。
3.绿化管养及花卉生产工作。完成2023年全园绿化养护卫生保洁管理招投标及合同的签订。对园内的高大乔木20余株，进行排险清除2株，及时排除安全隐患。对公园责任范围内的古树1株，古树后续资源7株进行挂牌及复壮养护管理工作。9月份完成公园外来入侵物种的普查摸底和持续防控工作，并将工作情况上报。持续开展红火蚁防治工作，公园定期组织培训学习，认真进行园区巡查、及时防控。全年种植仙客来800盆；生产蓝盆花、麻叶泽兰、佛甲草等共计42个品种15000余株地被植物。制定及种植国庆周年菊花展所需各类菊花：各类大菊1200余盆、造型菊100盆。2023年在项目资金极其困难的情况下，公园未购买任何绿化苗木，园林科利用行业优势，通过扦插、分株、播种等繁殖手段，完成公园绿化景观提升面积705平方米，并做好园林绿化养护等公园日常管理，确保无苗木枯死、景观破损等重大管养事故。
4.信息报送、公开，档案管理和保密工作。2023年按要求认真组织学习了档案管理和保密工作，按照《昆明市昙华寺公园2023年档案管理工作计划》有序开展工作，于2023年6月启动对公园2022年度档案资料的整理、收集、汇总、录入和立卷工作，目前已整理归档2000余份文件，共计21册，完成进度100%；完善2023年度公园“组织机构沿革”、“大事记”等汇编资料的续编9条。完成简报上报工作99篇，完成政务信息公开5条。截止目前，共受理12345政务服务热线平台、信访、电话交办件、上级交办件共20件，其中信访件0件、群租房0件、违法搭建（侵占公共绿地、公共空间）0件、占道经营0件、噪音扰民1件，其他件19件。已办结20件，超（逾）期0件。
5.人事教育工作。严格执行《关于昆明市机关事业单位使用人员编制有关问题的通知》,切实保证“三定方案”的有效执行，确保编制管理规范,无超编、无混编现象。2023年6月办理1名在职职工退休手续，并按时间到编办办理了编制下编手续。昆明市昙华寺公园调整后现编制为40名。（管理人员4名，实际聘用管理人员5名，专业技术人员编制28名，实际聘用专业技术人员13名，工勤人员8名，实际聘用工勤人员18名）。完成13名职工专技申报，根据年初主管局核定预算，奖励性绩效30%部分严格按人社局核定总额，以每月绩效评分、劳动纪律为依据发放，现已发放至11月奖励性绩效91.1万元。完成2022年职工年度考核备案工作，合格31人，优秀5人，不定等次1人。完成2023年64名退休人员符合增资调待。完成了2023年度残疾人按比例就业年审。完成3名专业技术人员提交上一级职称申报。完成2023年大部分在职（退休）职工体检。完成2023年养老保险年核。
6.景观提升工作。全园完成了牡丹花缺塘补植100余株，改造南门景观及游乐场景观节点面积 200㎡，改造石碑园百子莲景观100㎡；后园新栽绣球90㎡，大滨菊80㎡，醉蝶花60㎡，蓝雪花30㎡m，茑萝50㎡等共计405㎡地被。按照公园发展规划推进景前区提升改造项目，经过上级部门多轮调研方案已经具备可实施阶段并报主管局备案。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置设置7个内设机构，包括办公室、行政科、人事科、财务科、园容科、营销策划科、保卫科，配备科长、副科长共计8人，其中园容科下设3个园艺班组，分别为前园组、中园组和盆花组；经营科下设2个经营班组，分别为大殿组、瑞应塔组；行政科下设1个水电组。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市昙华寺公园作为二级预算单位纳入盘龙区城管局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市昙华寺公园2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
空表说明：昆明市昙华寺公园无政府性基金预算，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表;昆明市昙华寺公园无国有资本经营预算，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表;昆明市昙华寺公园无三公经费预算，不属于行政单位或参公事业单位，财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表;昆明市昙华寺公园无三公经费预算，一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市昙华寺公园2023年度收入合计1008.17万元。其中：财政拨款收入889.54万元，占总收入的88.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入118.63万元，占总收入的11.77%。与上年相比，收入合计增加95.99万元，增长10.52%，主要原因是机构划转人员经费增加。其中：财政拨款收入增加726.59万元，增长445.90%，主要原因是机构划转财政全额拨款单位款；上级补助收入与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项收入；事业收入减少127.07万元，下降100.00%，主要原因是机构划转财政全额拨款；经营收入与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项收入；其他收入减少503.52万元，下降80.93%，主要原因是机构划转由上级补助转为财政拨款。
二、支出决算情况说明
昆明市昙华寺公园2023年度支出合计1011.03万元。其中：基本支出887.52万元，占总支出的87.78%；项目支出123.51万元，占总支出的12.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加129.84万元，增长14.73%，主要原因是机构划转人员经费增加。其中：基本支出增加193.64万元，增长27.91%，主要原因是机构划转人员经费增加；项目支出减少63.79万元，下降34.06%，主要原因是机构划转运转经费减少；上缴上级支出与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项支出；经营支出0.00万元与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项支出；对附属单位补助支出与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市昙华寺公园机构正常运转的日常支出887.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出860.17万元，占基本支出的96.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.35万元，占基本支出的3.08％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市昙华寺公园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：盘财行追〔2023〕83号保运转经费，123.51万元，主要用于昙华寺公园运转。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市昙华寺公园2023年度一般公共预算财政拨款支出888.23万元,占本年支出合计的87.85%。与上年相比增加745.70万元，增长523.19%,主要原因是机构划转财政全额拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出132.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%。主要用于单位职工养老保险及职业年金缴费；
9.卫生健康（类）支出73.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于单位职工医疗保险缴费；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出626.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.59%。主要用于单位职能职责范围内项目的开展，公园运转及单位职工工资发放；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出55.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于单位职工住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市昙华寺公园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数都为0.00的主要原因本年无支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，相比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元相比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00万元相比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00万元相比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项支出；公务接待费支出决算0.00万元相比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市昙华寺公园2023年机关运行经费支出0.00万元，相比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市昙华寺公园资产总额236.97万元，其中，流动资产53.59万元，固定资产183.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.79万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1345平方米，账面原值26.76万元，实现资产使用收入140.58万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010300163600401111
昙华寺公园决算表格
