监督索引号53010300163600201000

昆明市盘龙区环境卫生服务中心

2023年度决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

2011年根据盘龙区政府深化事业单位改革的精神，环卫服务中心改制为云南盘宸环卫产业有限责任公司，所有在编人员、设备和环卫业务由该公司使用管理和运作，经费差额部分由公司补助。环卫中心负责财政资金（基本支出）的预算和决算，预算资金的拨入及预算资金在环卫中心、盘宸公司、京环盘宸公司的分配，环卫中心名下资产的管理，在编人员的人事管理、社保费用的核缴，离退休人员的管理，城乡生活垃圾分类的具体工作等。

（二）2023年度重点工作任务概述

环卫中心负责财政资金（基本支出）的预算和决算，预算资金的拨入及预算资金在环卫中心、盘宸公司、京环盘宸公司的分配，环卫中心名下资产的管理，在编人员的人事管理、社保费用的核缴，离退休人员的管理，城乡生活垃圾分类的具体工作等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：公室、人事科、计划财务科、安技科、业务科、基建科、退管办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区环境卫生服务中心作为二级预算单位纳入盘龙区综合行政执法局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2023年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员370人（离休0人，退休370人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制29辆，在编实有车辆29辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表; 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2023年度收入合计2357.50万元。其中：财政拨款收入2357.50万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1145.02万元，增长94.44%。其中：财政拨款收入增加1145.02万元，增长94.44%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是从2023年7月份开始，退休人员临时生活补贴和生活垃圾处置费项目支出由昆明市盘龙区环境卫生服务中心支付。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2023年度支出合计2357.50万元。其中：基本支出1603.09万元，占总支出的68％；项目支出754.41万元，占总支出的32％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1145.02万元，增长94.46%。其中：基本支出增加390.61万元，增长32.22%；项目支出增加754.41万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是从2023年7月份开始，退休人员临时生活补贴和生活垃圾处置费项目支出由昆明市盘龙区环境卫生服务中心支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区环境卫生服务中心机构正常运转的日常支出1603.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1491.45万元，占基本支出的92.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.64万元，占基本支出的6.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区环境卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出754.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。垃圾处置费项目支出754.41万元，垃圾运输车辆在进入生活垃圾焚烧处置厂前，需将入场车辆信息报各焚烧厂备案并办理专车专用卡，严格依照“专车专卡”规定进入各焚烧厂倾倒盘龙区生活垃圾。同时，各焚烧厂将每日处置量信息通过微信群的方式向环卫中心进行报备。各焚烧厂使用地磅对入厂车辆称重，地磅需按时年检，并将检定证书送环卫中心备案，盘龙区综合行政执法局和环卫中心安排专人每周对各焚烧厂进行现场核查并生成核查台账作为汇总核对的依据。各焚烧厂于次月5日前将上月垃圾量数据汇总表签字盖章后送至京环盘宸确认。确认无误签字盖章送至环卫中心和盘龙区综合行政执法局核查进行最终审核，并形成四方确认，作为盘龙区生活垃圾处置费的支付依据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2357.50万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1145.02万元，增长94.44%,主要原因是主要原因是从2023年7月份开始，退休人员临时生活补贴和生活垃圾处置费项目支出由昆明市盘龙区环境卫生服务中心支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出521.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.14%。主要用于昆明市盘龙区环境卫生服务中心机关及下属事业单位的行政单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出173.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出15.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于固体废弃物与化学品支出；

11.城乡社区（类）支出1565.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.42%。主要用于城乡社区管理事务工作、城乡社区环境卫生工作。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出80.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区环境卫生服务中心资产总额3581.11万元，其中，流动资产2462.82万元，固定资产1118.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少507.02万元，其中固定资产减少4.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300163600201111

（3-4）2023年度昆明市盘龙区环境卫生服务中心决算公开表（决算报表部分）120250116055404093