监督索引号53010300331600401000

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行国家、省、市城乡居民社会养老保险方针、政策、法规；负责全区城乡居民社会养老保险工作；

2.制定全区城乡居民社会养老保险发展规划，并组织实施；开展城乡居民社会养老保险政策宣传，对街道城乡居民社会养老保险工作进行指导、培训、检查；

3.拟定城乡居民社会养老保险费用筹集办法、待遇项目、给付条件和给付标准；及时将保险费的支付、积存和运营情况报告上级部门，定期向保险对象公布养老保险费收入与保险金支出等情况；

4.建立健全财务管理制度，做好基金计划、核算、分析工作；基金实行收支两条线管理，专户储存、专款专用；严格遵守财经纪律，加强基金监督和检查，确保基金安全；

5.负责全区城乡居民社会养老保险的具体业务，办理承保、转保、接续、退保、个人账户管理、养老金发放工作；

6.编制城乡居民社会养老保险统计报表并及时上报；

7.负责城乡居民社会养老保险业务档案管理，妥善保管各种资料，建立健全登记收发、领用制度，做到账实相符；

8.承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作：100%完成市居保局下达的城乡居民基本养老保险参保续费目标任务；根据昆明市盘龙区人民政府关于印发《盘龙区松华坝饮用水源保护区生活补助办法》的通知》（盘政发〔2021〕12号），对松华坝水源保护区参加城乡居民基本养老保险给予政府补贴每年每人200元缴费补助；根据《关于严格落实城乡居民养老保险帮扶政策 助力全面实施乡村振兴战略工作的通知》（昆人社通〔2021〕163号），为全区低保、特困人员100%财政代缴城乡居民养老保险保费。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、稽核科、业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2023年没有项目收入，也没有项目支出，因此《2023年度项目支出绩效自评表》为空。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2023年度收入合计338.27万元。其中：财政拨款收入338.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少599.94万元，下降63.95%。其中：财政拨款收入减少599.94万元，下降63.95%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是今年的2个项目资金731.4万元（水源区城乡居民养老保险缴费补助资金725.9万元、 城乡居民养老保险政策宣传经费5.5万元）在年底由财政调整为往来款（使用市级水源区资金），而2022年这2个项目资金是区级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2023年度支出合计338.27万元。其中：基本支出338.27万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少599.94万元，下降63.95%。其中：基本支出增加31.79万元，增长10.37%；项目支出减少631.73万元，下降100%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因：一是今年的2个项目资金731.4万元（水源区城乡居民养老保险缴费补助资金725.9万元、 城乡居民养老保险政策宣传经费5.5万元）在年底由财政调整为往来款（使用市级水源区资金），而2022年这2个项目资金是区级财政拨款收入；二是城乡居民基本养老保险补助资金1257.88万元和城乡居民养老保险低保特困代缴保费区级补助资金18.48万元纳入财政代编决算，所以决算数中项目支出为零。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局单位机构正常运转的日常支出338.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出325.54万元，占基本支出的96.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.73万元，占基本支出的3.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2023年度一般公共预算财政拨款支出338.27万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少599.94万元，下降63.95%,主要原因是今年的2个项目资金731.4万元（水源区城乡居民养老保险缴费补助资金725.9万元、 城乡居民养老保险政策宣传经费5.5万元）在年底由财政调整为往来款（使用市级水源区资金），而2022年这2个项目资金是区级财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出283.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.84%。主要用于工资福利支出、日常公用经费商品和服务支出；

9.卫生健康（类）支出25.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于行政事业单位医疗支出、行政事业单位公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出29.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于为单位职工缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局资产总额1.77万元，其中，流动资产0.1万元，固定资产1.64万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0.03万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.97万元，其中固定资产增加减少1.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300331600401111

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2023年决算公开表（万元）20241115113749969