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昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盘机编复（2020）6号文件，于2020年3月成立了昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心是盘龙区退役军人事务局下属的全额拨款事业单位，我中心是政府组成部门，正科级事业单位，执行事业单位会计制度，事业编制51人。我单位属新成立单位，内设主任办公室、副主任办公室、综合科、财务科、后勤科。年末实有事业在职人员38人，退休人员29人。其主要职能是负责军休干部、无军籍职工、地方代管人员日常管理、思想教育、政策宣传等服务管理工作。负责军休干部、无军籍职工、地方代管人员的档案保密、文体活动、医疗核定、抚恤离退休金的发放、慰问、信访等工作。贯彻落实军休干部政治待遇、生活待遇。

（二）2023年度重点工作任务概述

为军休干部、无军籍职工、地方代管人员日常管理、思想教育、政策宣传等服务，负责军休干部、无军籍职工、地方代管人员的档案保密、文体活动、医疗核定、抚恤离退休金的发放、慰问、信访等工作。

负责军休干部活动健身场所的建设、维护工作；居家养老试点为军休干部提高优质的养老服务管理。贯彻落实军休干部政治待遇、生活待遇。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置三个内设机构，包括：综合科、财务科、后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区退役军人事务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出《政府性基金预算财政拨款收入支出表》为空表；本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出 ,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2023年度收入合计17846.00万元。其中：财政拨款收入15070.53万元，占总收入的84.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入2775.47万元，占总收入的15.55%。与上年相比，收入合计增加39.46万元，增长0.22%。其中：财政拨款收入增加12363.15万元，增长456.65%，主要原因是：针对军休干部、无军籍职工等服务对象的待遇纳入预算管理，由其他收入调整为财政拨款收入；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少12323.68万元，下降81.62%，主要原因是：针对军休干部、无军籍职工等服务对象的待遇纳入预算管理，由其他收入调整为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2023年度支出合计18782.80万元。其中：基本支出720.00万元，占总支出的3.83%；项目支出18062.80万元，占总支出的96.17%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加608.25万元，增长3.35%。其中：基本支出增加50.69万元，增长7.57%，主要原因是：2023新招聘工作了人员2人，各项经费支出增加；2023年新退休人员4人，各项经费支出增加；项目支出增加557.56万元，增长3.19%，主要原因是：新接收了军休干部；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心单位机构正常运转的日常支出720.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出685.04万元，占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.97万元，占基本支出的4.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18062.80万元。其中：基本建设类项目支出0元。军队移交政府的离退休人员安置经费项目支出17840.51万元，具体工作情况涉及保密，暂不公开；地方代管人员经费项目支出56.64万元，具体工作情况涉及保密，暂不公开；军休人员安置经费项目支出130.48万元，具体工作情况涉及保密，暂不公开；离退休干部党组织建设经费1.16万元，具体工作情况涉及保密，暂不公开；辅助性岗位工作人员薪酬补助资金34.00万元，具体工作情况为支付辅助性岗位工作人员薪酬。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出15070.53万元,占本年支出合计的80.24%。与上年相比增加12363.15万元，增长456.65%，主要原因是2023年我单位军休干部、无军籍职工及家属遗属的各项待遇由主管局拨入专户资金支付调整为财政零余额支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

8.社会保障和就业（类）支出14958.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.26%。主要用于军队离退休干部、无军籍职工、地方代管人员、军休干部家属、遗属生活待遇和医疗保险支出以及管理中心工作人员的基本支出 （人员支出及公用支出）；

9.卫生健康（类）支出54.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于我单位工作人员，2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助的缴纳；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

19.住房保障（类）支出56.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，主要用于我单位工作人员公积金单位部分缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心资产总额933.50万元，其中，流动资产881.48万元，固定资产16.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少966.57万元，主要原因为流动资产减少，2023年我单位军休干部、无军籍职工及家属遗属的各项待遇由主管局拨入专户资金支付调整为财政零余额支付，其中固定资产减少5.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.74万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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附件：昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心附件20241107032847272