监督索引号53010300136006101000

昆明市盘龙区彩云中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

全面贯彻党的教育方针，稳步推进素质教育，坚持以“育人为本、德育为先”的指导方针，以学生安全为重，养成教育为主的工作思路，坚持以爱国主义教育为主线，以强化行为规范养成教育为重点，不断增强德育工作的主动性、实效性，形成全员、全方位、全过程参与的德育模式，力争使德育工作形成特色。以常规管理为中心，以提升教师业务素质为抓手，以提高教学质量为主线，强化教学过程的精细化管理，力争学校整体教育教学后勤保障工作及师生服务工作。通过健全制度和规范行政后勤管理，建立良好的行政后勤管理秩序，提高行政后勤管理工作的新局面。

1. 德育工作

建立完善整体德育的四个模式，（理想教育模式，习惯养成教育模式、心理健康教育模式、学习生活教育模式）。七年级以“养成教育”为主，开展“学习习惯、纪律习惯、卫生习惯、劳动习惯、安全意识”等养成教育，以“文明礼貌、尊敬师长，珍惜时光、习惯养成”为目标，开展文明素养、遵规守纪等教育活动。八年级以“爱校爱家，珍爱生命、相信科学、服务集体为目标，开展砥砺心智青春期心理健康，学法指导、退队入团等教育活动。九年级以“理想教育”为主线，以“树立理想，认识自己，承担责任，乐观自信”为目标，开展理想教育。

继续加强新冠病毒的疫情防控及传染病预防工作。抓实抓细德育常规工作。加强心理健康教育，把心理健康教育贯穿于学校教育教学始终。把安全教育、法制教育贯穿到整个学期，常抓不懈，各种预案、演练确保安全。以各种节日活动为载体，拓展德育阵地。

2. 教育教学工作

根据学校工作安排，协调好教务处、教科室、艺体中心、教育督导工作，对接教育局教育科、体育科、师训科、招生办、督导室，“一校两中心”中学部、培训部、信息部、规划办。抓好教学常规管理工作，本学期重点抓实、抓牢以下工作：七年级夯实基础，重点做好学生的养成教育；八年级平稳过渡，重点抓好地理、生物、计算机、劳技4科；九年级提升质量，重点做好培优辅差工作。

常规管理规范化，教学工作精细化。注重过程管理，加强平时检查督促力度，做好各环节工作的检查、记录、反馈、整改。狠抓教学环节管理。备课力求做到“四熟”：熟悉课标、熟悉教材、熟悉教法、熟悉学法。课堂教学力求做到“四有”：脑中有课标、心中有教材、眼中有学生、手中有教法，以学定教，减少无效教学行为，追求有效教学，注重教学效果，力求知识点当堂过关。作业批改要球做到“四精”：精选、精练、精批、精改，注重错题的更正和整理，倡导教师建立“错题集”并指导学生自建“错题本”。

加强师资队伍建设，努力提高教师专业素养，通过教师自主研修、外聘专家讲座、组织校本教研、组织外出培训等校本培训的形式提高教师的业务水平。充分发挥教研组的作用，通过学习、听课、评课、研讨提高教师的执教能力，每个教研组要求每两周开展一次有效的教研活动，要求每位教师每个学期至少上一节示范课；组织学校市、区级学科带头人、骨干教师上示范课，完成每年一次的骨干教师考核，充分发挥骨干教师的示范引领作用。

加强学风建设，培养良好学习习惯。注重学生学习兴趣的培养。各学科要根据学科特点，精心设计教学，想方设法激发学生学习兴趣，营造良好的课堂氛围，寓教于乐。规范学生上课行为。各班班主任和科任教师要加强课堂纪律管理，杜绝学生上课随意迟到、随意请假上厕所、上课睡觉甚至是考试睡觉等不良行为。全力抓好九年级（含八年级地理、生物、计算机、劳技）工作，加快教学进度，力争除数学、化学、物理3个学科外，其余学科在本学期末结束课程。组织好九年级学生体育备考训练。本学期末将组织1次体育模拟考试；高度重视九年级培优工作。

抓好学校教务处工作，教务处要重点把学籍管理、教育统计、课程管理、控辍保学、考务工作、网络阅卷、招生工作、考试报名等工作作为本学期教务处的重点。认真落实两后双百，落实九年级学生毕业去向，确保所有毕业生到高中、中职学校就读。

抓好学校教科室工作，取消备课组长，整合教研组，定期召开教研组长会议，通过听课、评课、说课、学校领导推门听课、集体备课等手段，力争教研活动常规化、正常化、多元化，以教研促进教改；加强教育科研工作，加强区级科研课题开展情况的督促和指导，力争中青年教师每年发表1篇论文；加强校际教研活动交流，请进来、走出去，提升教师课堂教学能力和教学效果。

抓好学校体艺工作，筹建学校篮球队、排球队、足球队、田径队，积极组织训练，准备参加区级体育比赛；组织好三操：早操、眼保健操和课间操；组织好七、八年级学生每学期的体育、音乐、美术考试；组织好九年级备考训练和模拟考试；七年级抓紧时间学会眼保健操、广播体操、羽毛球操、武术操。

落实普职融合教育，根据目前学校条件，本学期继续开展烹饪实训课和汽修实训课，对八九年级部分学生每周开课2次，每次2课时。

加强功能室的管理，提高各功能室尤其是实验室的使用率，充分发挥各功能室的功能，最大限度为教育教学服务，要求理化生必须开展实验课教学。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校务办公室、党务办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、保卫科、艺体中心、团委少先队、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区彩云中学作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区彩云中学2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员59人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生460人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区彩云中学2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区彩云中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区彩云中学2023年度收入合计1803.45万元。其中：财政拨款收入1792.60万元，占总收入的99.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.85万元，占总收入的0.60%。与上年相比，收入合计减少184.41万元，下降9.28%，主要原因是教师调出和退休，教职工人数减少，工资、医保、养保、住房公积金等相应减少。其中：财政拨款收入增加182.62万元，增长11.34%，主要原因是项目收入全部纳入财政预算，财政拨款收入相应增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少367.03万元，下降97.13%，主要原因是项目收入纳入财政预算，不再作为其他收入，其他收入相应减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区彩云中学2023年度支出合计1889.80万元。其中：基本支出1581.86万元，占总支出的83.71%；项目支出307.94万元，占总支出的16.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少59.85万元，下降3.07%。其中：基本支出增加57.63万元，增长3.78%，主要原因是初中生均公用经费、退休人员临时性生活补助等纳入基本支出，基本支出相应增加；项目支出减少117.49万元，下降27.62%，主要原因是初中生均公用经费、退休人员临时性生活补助等纳入基本支出，不再属于项目支出，项目支出相应减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区彩云中学单位机构正常运转的日常支出1581.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1549.11万元，占基本支出的97.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.76万元，占基本支出的2.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区彩云中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出307.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.昆财教〔2023〕7号城乡义务教育阶段学校公用经费中央专项资金252717.21元；

2.昆财教〔2023〕7号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助中央专项资金54062.50元；

3.盘财〔2023〕1号初中生均公用经费215351.59元；

4.昆财教〔2023〕180号城乡义务教育阶段学校公用经费市级专项资金2942.72元；

5.昆财教〔2022〕203号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助市级专项资金4250.00元；

6.昆财教〔2023〕41号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助市级专项资金4400.00元；

7.昆财教〔2022〕57号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助省级专项资金5312.50元；

8.昆财教〔2023〕62号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助省级专项资金5500.00元；

9.昆财教〔2023〕50号城乡义务教育阶段学校公用经费市级专项资金16262.40元；

10.盘财行转〔2023〕4号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助区级专项资金17000.00元；

11.盘财〔2023〕1号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助区级专项资金17600.00元；

12.昆财教〔2023〕62号城乡义务教育阶段学校公用经费省级专项资金20244.41元；

13.昆财教〔2023〕15号农村义务教育学生营养改善计划中央资金20678.00元；

14.盘财行追〔2023〕20号城乡义务教育阶段学校公用经费区级专项资金28450.82元；

15.昆财教〔2023〕141号城乡义务教育阶段学校公用经费中央专项资金39229.09元；

16.盘财行追〔2022〕58号城乡义务教育阶段学校公用经费区级专项资金70588.80元；

17.盘财〔2022〕1号初中生均公用经费133644.22元；

18.盘财〔2023〕1号农村义务教育营养改善计划省级资金96000.00元；

19.盘财〔2023〕1号阿子营街道教师节表彰10876.00元；

20.盘财〔2023〕1号安保人员经费124140.00元；

21.盘财〔2023〕1号农村义务教育阶段学生营养餐区级资金157556.78元；

22.盘财〔2023〕1号农村寄宿制学校交通补助51680.00元；

23.盘财〔2023〕1号农村学校宿管员工资72000.00元；

24.盘财〔2023〕1号义务教育营养改善计划中央奖补资金53.00元；

25.盘财〔2023〕1号基层党建经费957.14元；

26.盘财〔2023〕1号中小学教师继续教育经费93688.00元；

27.盘财〔2023〕1号阿子营街道联合工作经费14274.00元；

28.盘财〔2023〕1号校园安全工作经费720.00元；

29.盘财〔2023〕1号农村寄宿制学校营养改善计划食堂临时人员经费111600.00元；

30.盘财〔2023〕1号党费返款1122.66元；

31.盘财行追〔2023〕23号农村学校宿管员工资经费144000.00元；

32.盘财行追〔2023〕10号农村寄宿制学校营养改善食堂临时人员经费396000.00元；

33.昆财教〔2023〕83号市级学科带头人和骨干教师工作经费800.00元；

34.昆财教〔2022〕24号城乡义务教育阶段学校公用经费市级专项资金1392.20元；

35.昆财教〔2022〕39号城乡义务教育阶段学校公用经费省级专项资金9940.80元；

36.盘财〔2023〕1号初中学业水平考试经费29479.00元；

37.昆财教〔2022〕213号2022年义务教育课后服务省级补助资金34553.00元；

38.盘财行追〔2023〕25号中小学教师继续教育经费93885.00元；

39.盘财〔2023〕1号寄宿制学生往返交通补助资金96944.00元；

40.昆财教〔2022〕16号城乡义务教育阶段学校公用经费中央专项资金114542.73元；

41.盘财行追〔2023〕14号安保人员经费168000.00元；

42.盘财〔2023〕1号零星修缮工程资金122408.43元；

43.盘财行追〔2023〕44号学校扩班设施设备配备资金27645.00元；

44.盘财行追〔2023〕44号初中学业水平考试考点标准化考场建设经费173900.00元；

45.盘财〔2023〕1号校园足球特色学校工作经费22974.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区彩云中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1792.60万元,占本年支出合计的94.86%。与上年相比增加182.62万元，增长11.34%,主要原因是项目收入全部纳入财政预算，财政拨款收入相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1353.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%。主要用于初中教育。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出213.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%。主要用于缴纳教职工养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等。

9.卫生健康（类）支出108.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于缴纳教职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出117.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区彩云中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因学校公车已交由区车管办公开拍卖，没有产生公务用车运行维护费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2023年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0X人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区彩云中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：我单位是非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区彩云中学资产总额1545.35万元，其中，流动资产87.52万元，固定资产1408.81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产49.02万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102.98万元，其中固定资产减少60.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13——附表15）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区彩云中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136006101111

昆明市盘龙区彩云中学2023年决算公开附表