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昆明市盘龙区茨坝中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

2.遵循小学生发展规律，提高教育质量，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．参与学校教育发展的战略，统筹规划、协调学校教育体制和办学体制等方面的改革；研究提出学校教育事业的发展规划，并积极协调、组织实施。

2．积极投身教师队伍建设；自觉参加教师继续教育；全面提高教育教学质量。

3．积极参加教育法制建设工作，依法治教、依法治校，维护和保障学校师生员工的合法权益。

4．积极参加教育、教学改革和教育科研及教育信息化工作。

5．完成服务范围内一年级新生入学工作。

6．严格执行财经纪律，坚持“收支两条线”。

7．加强学校校舍、校产管理和教学设备的配置工作。

8．承办上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：教务处、总务处、少先队、德育处、教科室、校长室、党员活动室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区茨坝中学作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区茨坝中学2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1159人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区茨坝中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区茨坝中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区茨坝中学2023年度无财政拨款及一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，也无财政拨款及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝中学2023年度收入合计1351.37万元。其中：财政拨款收入1272.40万元，占总收入的94.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入78.97万元，占总收入的5.84%。与上年相比，收入合计减少227.96万元，下降14.43%。其中：财政拨款收入减少82.86万元，下降6.11%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少145.10万元，下降64.76%。主要原因是我单位本年教师及学生人数较上年减少，导致财政保障的教师公用经费及生均公用经费较上年减少；我单位2023年未收到教体局拨入工作经费，导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝中学2023年度支出合计1380.12万元。其中：基本支出1038.12万元，占总支出的75.22%；项目支出342.00万元，占总支出的24.78%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少243.17万元，下降14.98%。其中：基本支出减少216.11万元，下降17.23%；项目支出减少27.06万元，下降7.33%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年教师及学生人数较上年减少，导致财政保障的教师公用经费及生均公用经费较上年减少，基本支出及项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区茨坝中学单位机构正常运转的日常支出1038.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1013.43万元，占基本支出的97.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.69万元，占基本支出的2.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区茨坝中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342.00万元。其中：基本建设类项目支出0万元。包含：商品服务支出306.78万元，对个人和家庭的补助支出1.50万元，资本性支出33.72万元。与上年相比，支出减少27.06元，下降7.33%；主要原因主要原因是我单位本年教师及学生人数较上年减少，导致财政保障的教师公用经费及生均公用经费较上年减少，项目支出较上年有所减少。项目支出主要用于城乡义务教育阶段学校公用经费、小学生均公用经费、乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、义务教育课后服务省级补助资金、编制外用工人员经费、安保人员经费、中小学教师继续教育经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区茨坝中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1272.40万元,占本年支出合计的92.19%。与上年相比减少82.86万元，下降6.11%,主要原因是我单位本年教师及学生人数较上年减少，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于行政管理费，国内外债务付息，外交支出，对外援助；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于驻外机构经费、出国费、招待费；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材经费；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于保证国家机器正常运转，维护国家安全等支出；

5.教育（类）支出969.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.22%。主要用于学校教育基本建设投资、教育经常费用和用于教育方面的费用；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于基础研究、应用研究、科技条件与服务等款级支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻等支出；

8.社会保障和就业（类）支出132.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于社会保险支出，离退休支出；

9.卫生健康（类）支出84.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于卫生健康支出包括医院支出、公共卫生（包括疾病预防控制机构）、医疗卫生机构等支出；

学校卫生是保护、增强儿童少年健康的一门卫生学科，它研究儿童少年的机体与他们学习和生活环境之间的相互关系，制定相应的卫生要求和卫生措施，预防疾病，增强体质，使儿童少年一代健康地成长，有利于学生的发展。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于环境保护管理事务支出、环境监测和监察支出、污染治理支出等；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于城乡社区事务管理支出，城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农业、林业、水利、农业综合开发等支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于核算沿海、内河、远洋和汽车客运输企业经营旅客、货物运输发生的各项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于勘探业、制造业、建筑业等支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于购买商品和服务业类发展支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于长期借款、短期借款、银行利息等支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于提供贫困学校或者贫困地区相应的物质和精神方面的关心和援助；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然资源和海洋气象等支出；

19.住房保障（类）支出85.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于在职员工住房的保障支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于对粮食和物资储备进行购买和投资；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于对国有资本收益做出安排的收支预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治、做好应急管理准备等支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他有关教育的支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务还本金类的支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于一次性或者分期还本付息等支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于抗疫物资、抗疫人员经费的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区茨坝中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致。主要原因我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，所以没有该经费的支出决算数与年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年相比没有变化。主要原因是我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，没有该经费的支出决算数与上年对比数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区茨坝中学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是昆明市盘龙区茨坝中学属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区茨坝中学资产总额1414.76万元，其中，流动资产55.28万元，固定资产1359.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12表）。与上年相比，本年资产总额减少36.86万元，其中固定资产增加13.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额73.60万元，其中：政府采购货物支出46.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出27.60万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区茨坝中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136001601111

昆明市盘龙区茨坝中学 2023年决算公开报表