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昆明市盘龙区东华幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，昆明市盘龙区东华幼儿园重点工作任务主要包括以下方面：

1.坚持党建引领，落实党组织领导的校长负责制

（1）强化政治理论学习，筑牢思想根基。（2）开展主题教育，提升党性修养。（3）加强师德师风，推进“清廉学校”建设。（4）加强法治建设，维护安全稳定。

2.铸牢安全基石，层层落实安全责任制度

（1）健全安全管理机制，着重管理。（2）着重抓制度建设、规范管理：幼儿园安全组织机构健全，安全工作责任制度健全，责任明确；建立健全安全管理制度。（3）着重安全管理责，居安思危、排除隐患。（4）着重抓好安全重点，提高安全认识：加强对全体幼儿的“防溺水”安全教育工作；加强交通安全教育工作；继续完善“三防建设”；政领导班子开展东华园区和朝九晚五园区的园舍安全工作大排查工作，及时掌握我园园舍建筑、校园周边等安全工作情况，切实杜绝安全隐患；加强安保人员管理，对保安人员的任职资格和任职能力提出严格要求，每月对保安人员工作完成情况进行考核，确保严格校园出入管理和门卫制度的执行；加强应急预案演练，不断提升安全应急处置能力；食品安全教育常抓不懈。 （5）着重抓日常安全教育，贯穿教育全过程。

3.基于儿童立场，聚焦课程探索--提质量

（1）基于儿童立场，聚焦人人参与--促管理。确定目标，科学管理，立足园本，完善制度。（2）基于儿童立场，聚焦课程探索--提质量。（3）基于儿童立场，聚焦问题导向--真教研。聚焦师幼互动问题的观察记录，聚焦特殊需要儿童的融合教育。聚焦儿童健康的户外体能活动。（4）基于儿童立场，聚焦教研过程--落实处。开展联合教研，互促成长共同体建设，端正学风研风，成为新时代“四有好老师”。

4.科研课题与课程、环境融合，有效开展研究活动

（1）课题与课程结合，立足课堂上好研究课。（2）充分利用环境资源，开展研究活动。（3）统一规划合理配置，规范课题管理。

5.关注内需立足实际，助力教师专业成长

（1）推进“亲文化 活教育”三百工程”系列活动。（2）组建“骨干教师讲师团”历练骨干团队。（3）创设多层次发展空间，追求教师个性化发展。（4）拓展研训时空，组织开展分层分类专题培训。

6.推进后勤精细化管理，促进保教工作高质量发展

（1）优化后勤队伍，提高保育质量。（2）狠抓卫生保健，促进幼儿健康发展。（3）保障食品安全，提高膳食质量。（4）规范财务管理，严格财经纪律。（5）规范编外用工，消除用工隐患。

7.名师引领，打破空间格局，帮扶互助共成长

8.获得荣誉

（1）获得（第十一批）国际生态学校项目绿旗。（2）教育部园长培训中心云南实践基地。（3）全国围棋特色学校。（4）通过市级文明单位实地复审。（5）2023年昆明市平安单位。（6）2023年昆明市营养健康食堂。（7）盘龙区最美奋斗集体。（8）盘龙区 2023 年规范化建设基层妇联组织。（9）盘龙区2023年教学“团体评优”一等奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教科研训部门、后勤部门、德育部门、安全保卫部门和信息化技术部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区东华幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区东华幼儿园2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区东华幼儿园2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区东华幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区东华幼儿园2023年度无国有资本经营财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区东华幼儿园2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市盘龙区东华幼儿园2023年度无“三公”经费支出，并且我单位属于非参公管理事业单位，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区东华幼儿园2023年度收入合计1367.31万元。其中：财政拨款收入1311.49万元，占总收入的95.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入55.82万元，占总收入的4.08%。与上年相比，收入合计减少229.62万元，下降14.38%。其中：财政拨款收入增加269.73万元，增加25.89%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加00.00万元，增长0.00%；其他收入减少499.35万元，下降89.95%。主要原因是昆明市盘龙区东华幼儿园属全额拨款事业单位，按照2023年预算编制取数要求，所有收入均纳入财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区东华幼儿园2023年度支出合计1472.74万元。其中：基本支出1001.98万元，占总支出的68.04%；项目支出470.76万元，占总支出的31.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少29.41万元，下降1.96%。其中：基本支出增加163.07万元，增长19.44%；项目支出减少192.47万元，下降29.02%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。变动原因是2022年收到昆明市生态环境园拨入2021年省级环保专项资216.51元后执行合同进度付款，导致2023年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区东华幼儿园单位机构正常运转的日常支出1001.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出976.12万元，占基本支出的97.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.86万元，占基本支出的2.58％。昆明市盘龙区东华幼儿园计发基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费严格执行上级部门制定的工资、津贴、补贴政策；教师公用经费、工会活动费、退休人员公用经费等公用经费严格执行年初下达的预算指标，人均标准无超预算定额的情况。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区东华幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出470.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，具体项目开支及开展工作情况：

1.学前业务补助经费支出222.87万元，用于保障幼儿教育、幼儿保育工作的正常开展，支付日常的办公费、维修（护）费、劳务费、绿化保洁、电信费及专用设备的购置。

2.学前生均公用经费41.10万元，用于满足幼儿教育、幼儿保育工作的正常开展，投保幼儿校方责任险、幼儿园节日活动、幼儿园安全及其他各项经常性支出。

3.学前教育发展市级专项资金13.75万元，用于校园文化建设和开展帮扶活动支出。

4.学前教育家庭经济困难儿童资助经费0.21万元，用于家庭经济困难儿童资助经费支出。

5.特殊教育中央补助资金3.49万元，用于学前教育示范园建设设备采购支出。

6.编外用工人员经费78.29万元，用于编外人员工资及社保缴费支出。

7.安保人员经费15.84万元，用于安保人员经费支出。

8.市级学科带头人、骨干教师工作经费0.34万元，

9.2021年省级环保专项资金62.94万元，用于“无废校园”建设试点示范项目继续执行合同进度付款支出。

10.税局退2021年个税手续费0.14万元，用于银行账户余额变动提醒费、加价水费及网银工行证书年费支出。

11.昆明市家庭教育课题研究评优经费0.23万元，用于家庭教育课题研究，评选评优经费支出。

12.盘龙区张月名师工作室补助资金3.25万元，用于工作室学员进行线上、线下培训支出。

13.师训经费7.31万元，用于各层次教师能力提升培训支出。

14.2023年地面改造零星修缮资金21万元，用于幼儿园地面改造零星修缮支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区东华幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1311.49万元,占本年支出合计的89.05%。与上年相比增加269.73万元，增长25.89%,主要原因是2021年省级环保专项资金继续执行合同进度付款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

5.教育（类）支出1035.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.92%。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴人员经费支出1,096.19万元；用于教师公用经、工会经费、退休教师公用经费支出22.65万元；学前业务补助经费支出4.39万元；学前生均公用经费支出37.58万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

8.社会保障和就业（类）支出121.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于退休人员临时性生活补助支出37.74万元；在职人员基本养老保险缴费支出75.54万元，退休人员职业年金缴费支出8.32万元。

9.卫生健康（类）支出71.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于在职职工事业单位医疗保险缴费支出和在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

19.住房保障（类）支出82.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区东华幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费，因此没有此项经费的支出决算数和年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费，因此没有此项经费的支出决算数和年初预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区东华幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，昆明市盘龙区东华幼儿园属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区东华幼儿园资产总额501.25万元，其中，流动资产100.83万元，固定资产400.42万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少134.50万元，其中固定资产增加124.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额48.68万元，其中：政府采购货物支出3.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出44.95万元。授予中小企业合同金额48.68万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标。具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.“三公经费”支出：纳入财政决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136003901111

昆明市盘龙区东华幼儿园