监督索引号53010300136002301000

昆明市盘龙区古幢小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、以质量为中心,以双减为抓手,全面提高教学质量

⑴、严格执行计划,认真落实课程管理。在开足开齐各门课程的基础上，力求上足教好各科课程。严格课程管理，做到总课表、班级课程表和教师任课表三表统一，坚持不占不让。

⑵、积极落实“双减”,做好课后延时服务。认真学习“双减”的内容和办法，健全作业管理机制、分类明确作业总量、提高作业设计质量，有效减轻学生的作业负担。同时做好课后延时服务，坚持学生自愿、安全至上的原则，结合我校实际，提供丰富多彩的课后服务内容，为学生提供学习和发展空间，让减负真正落到实处。

⑶、加强过程监控,尽力提高学科质量。充分发挥教导处、教科室、教研组、备课组的功能，不定期地对各年级进行质量调研，组织召开教学质量分析会，找出存在问题，落实改进措施，尽最大努力提高学科质量。

⑷、开展联合教研,提升教学效果。校长深入实际、深入基层，走进课堂、深入教学一线，指导中青年教师提升专业能力素养不断提升。校长十分重视对中青年教师业务能力的提升和培养，坚持每周听课至少5节；校长亲自谋划、亲自部署，牵头开展拓东路三校联合教研，邀请省、市、区级名师工作室团队到校开展联合教研活动，每周开展一次课堂诊断活动进行评价和诊断，每次2-3名老师上课，采用专题讲座、案例分析、实操指导等方式进行，活动的开展，一是规范学校教师课堂教学方式，二是通过基于课程标准的教学评价和诊断，提高教师课堂教学的针对性和实效性，提高课堂教学效果，三是促进学校教师教学研究能力，促进学生整体学业水平向优质、均衡发展。

2、以德育为亮点，已体验为抓手，提升育人特色

不积跬步，无以至千里，不积小流，无以成江河！我校根据年初德育工作计划，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持＂突出重点，注重实效＂，积极开展各类主题教育活动，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、品德优良、心理健康且富有创新精神的时代新人。

⑴、课程育人，让德育根植于心。学校以道法课为主渠道和基本环节，以学科渗透、德育校本教材为辅。在教学过程中，教师结合学科特点，联系教材内容，突出强调德育实施过程，让德育“渗透”在各年级各学科教学中。

⑵、文化育人，让德育润物无声。大门左侧，是学校百年历程，一百年来学校历经沧桑的重大事件，也呈现出近年来学校收获的荣誉与成绩。大门右侧是学校简介、教师风采、学生风采展示，以及学校的“三风一训”。理想信念的火种将会在基奠的历史文化的熏陶中一代代传承下去，让教育事业薪火相传、血脉永续。教学楼里、操场上、班级内，各种展示栏各美其美，争星创美展示墙洋溢着学生、教师、家人的心灵美和行为美。学校的中院，则以“南园亭”挖掘背后的历史故事开展学校的清廉教育，以《三字经》“仁义礼智信”为主的传统文化，图文并茂，让德育悄然无声地潜入孩子的心中。

⑶、实践育人，让德育落地生根。“操千曲而后晓声，观千剑而后识器”，我校充分挖掘实践的平台，打通德育的最后一公里。

学校在祖国传统节日开展主题教育活动，引导学生在探寻传统文化的过程中发现美、感受美；三八妇女节开展“感恩周”活动，引导学生用实际行动回报父母的养育之恩；雷锋月开展“学雷锋，我们在行动”活动，让孩子们走进敬老院看望孤寡老人，让雷锋精神在孩子们的心中扎根开花。通过劳动月的实践活动，学校不仅积极地引导学生“自己的事情自己做，家里的事情帮着做”，让学生掌握了生活技能，提高了动手操作能力，还以田间劳动为补充，拓宽了劳动育人渠道，让学生去尝试、去探索，去亲近大自然，从中体验劳动和收获的快乐，学会了用双手创造幸福，用汗水照亮前路，用努力耕耘未来。展现了我校学生积极向上的精神面貌和全面发展的综合素质，营造了“争做新时代好少年”的校园文化氛围，丰富了同学们的校园精神文化生活，促进了同学们的全面发展！

3、以安全为重点，以督查为抓手，整改安全隐患，打造平安校园

⑴、领导重视，责任落实。学校充分认识到平安校园是学校教育教学活动开展一个重要的条件，是广大师生员工以及学生家长的热切期望和迫切要求。年初制订计划，努力做到教育在先，预防为主。针对校园安全文明的各个环节，按照“谁主管，谁负责”的原则，一岗双责，学校与每位老师签订安全责任书，层层落实岗位责任，学校成立以校长为组长的安全工作领导小组，建立领导小组成员、年级组长、班主任为骨干的管理队伍，实行一把手亲自抓，分管领导重点抓。加强门卫安全管理、交通安全管理及防疫防病安全管理、校园消防安全管理、校园用电安全管理、课堂安全管理等。

⑵、不断学习，转变观念。我校重视法律法规的学习，深入学习宣传，组织全员学习关于安全问题的专题视频，不断强化依法执教、依法管理的意识，强调学校教职工“一岗双责”的责任意识，安全意识、危机意识，提高教职工的安全意识和防范能力。

⑶、责任到人，安全教育不放松。在全校开展紧急疏散、逃生自救演练，开展防欺凌安全工作排查，创建和谐校园。逢假期必认真做好安全宣传工作，发放安全教育告家长书，大力宣传安全的重要性，家校联动，切实提高学生和家长的安全意识。

一年来，学校全体教师统一思想，明确目标，振奋精神，鼓足干劲，实现了新的跨越。百尺竿头宜奋起，扬鞭催马任驱驰。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、工会、教导处、总务处、办公室、少先队大队部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区古幢小学作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区古幢小学2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1219人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

我单位2023年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区古幢小学2023年度收入合计1354.82万元。其中：财政拨款收入1278.59万元，占总收入的94.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入76.23万元，占总收入的5.63%。与上年相比，收入合计减少23.15万元，下降1.68%。其中：财政拨款收入增加185.61万元，增长16.98%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少208.75万元，下降73.25%。主要原因是：生均公用经费标准上调，上级补助资金增加，教师实有人数比上年增加，原来属于其他收入的部分项目并入财政拨款收入核算。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区古幢小学2023年度支出合计1381.67万元。其中：基本支出1035.69万元，占总支出的74.96%；项目支出345.98万元，占总支出的25.04%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加36.91万元，增长2.74%。其中：基本支出增加67.72万元，增长7.00%；项目支出减少30.82万元，下降8.18%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：教师岗位工资晋升调整、生均公用经费标准上调，上级补助资金增加，教师实有人数比上年增加，原来属于其他收入的部分项目并入财政拨款收入核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区古幢小学单位机构正常运转的日常支出1035.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1006.30万元，占基本支出的97.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.39万元，占基本支出的2.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区古幢小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出345.98万元。其中：基本建设类项目支出0万元。项目支出主要用于学校用于教学相关的办公支出、校园环境改善、校园文化建设、学生校方责任险购买等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区古幢小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1278.59万元,占本年支出合计的92.54%。与上年相比增加208.20万元，增长19.45%,主要原因是：教育投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出913.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.45%。主要用于人员经费支出、学校教学相关办公经费等的支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出204.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.00%。主要用于养老保险及职业年金等的支出；

9.卫生健康（类）支出85.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于医疗保险费用等的支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出74.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区古幢小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是学校无“三公”经费支出决算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的原因是学校无“三公”经费支出决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区古幢小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：昆明市盘龙区古幢小学无任何机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区古幢小学资产总额318.54万元，其中，流动资产57.81万元，固定资产255.3万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.43万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91.16万元，其中固定资产减少5.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产313项，账面原值29.45万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产使用情况表

 公开12表

部门：昆明市盘龙区古幢小学   金额单位：万元

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额141.40万元，其中：政府采购货物支出7.11万元；政府采购工程支出76.39万元；政府采购服务支出57.90万元。授予中小企业合同金额141.40万元，其中：授予小微企业合同金额141.40万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010300136002301111

昆明市盘龙区古幢小学