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                    昆明市人民政府机关幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育机构，促进幼儿身心和谐发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建引领，强化教师政治思想教育，政治思想教育与保教实践结合

坚决贯彻落实党的教育方针和上级主管部门强化师德师风建设相关要求，结合保教工作实际逐步提高教师队伍政治思想素养。开学之初幼儿园按照有关要求组织教师认真开展了政治思想学习培训，并对应日常工作规范提出政治思想要求，透过时时事事教育提醒，督促落实引导教师做到行动与思想统一。

2.持续巩固师德师风成果

继续认真组织教师进行师德培训与学习，坚持每周开展半小时师德教育，将理论与实践结合，让思想与行动统一。奖惩并重持续强化师德师风建设，提高教师职业素养。一方面强化师德教育，由内激发教师职业道德自我要求、自觉规范、自主提高；另一方面落实检查监督，由外严格规范师德师风行为，对违反职业行为规范实现“一票否决”。以《盘龙区 2021-2023 年加强和改进新时代师德师风建设的实施意见》为指针，继续推行师德考核负面清单制度，着力预防和杜绝违反师德问题。坚持开展师德优秀典型先进事迹宣传学习，“师带徒”用榜样的力量引领师德师风建设，以监督检查防患于未然。

3.保育教育工作

保教部门从整合工作提高效率，改进监督检查方法两方面入手，为教师消减额外负担的同时固本培元，加强教师教案书写分层指导、结合课程改进游戏计划、优化时间管理提高师幼互动质量，改进工作方式督促活动组织落实等，以此破除保教基础工作有计划难落实的困境，通过夯实保教基础工作助力园区特色课程发展，提高保教工作质量。

4.科研工作

在充分调查了解各园区科研工作进展情况的基础上，打破园区之间闭门造车做科研的现状，组织各园区进行多种形式的课题研究交流，互相取长补短，共享有益经验、具体做法和研究成果，达到共同进步的目的。

结合教师个人发展需求和园区教育教学的具体问题，鼓励引导教师积极开展园级小课题研究，以在游泳中学游泳的方式，达成在研究中学研究的目的，帮助科研新手教师逐渐熟悉学习研究方法，锻炼研究能力。

5.安全工作

为了切实落实“安全第一、预防为主”方针，进一步加强幼儿园安全工作，根据《中小学幼儿园安全管理办法》、《昆明市关于重大事故行政责任追究的规定》、《云南省学校安全条例》等法律法规，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，以幼儿园的各项工作为中心，以确保幼儿园保教工作的顺利进行为出发点，以提高师生和家长的安全意识及广泛开展安全教育活动为途径，进一步明确各项安全工作目标及任务，细化安全职责，做到层层落实安全工作，责任到人。加强日常安全检查的常规化、细致化，把安全工作的监督和检查作为常规工作来抓，并形成长效机制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市人民政府机关幼儿园共7个内设机构：

（1）党总支办公室

负责党总支的日常工作，负责党建、党风廉政、组织、宣传、老干、统战等工作；负责人才队伍建设，后备干部培养，党员发展工作。

（2）行政办公室

坚持和加强党的领导，贯彻落实区教育工委各项决策部署，负责幼儿园各项党务工作的推进落实；负责幼儿园行政事务、人事管理和其他综合性工作，协助校领导处理、督办幼儿园日常事务，综合做好各部门之间的统筹协调；负责园内外联络接待、宣传工作，做好统战、离退休教师服务工作；负责幼儿园各类档案的管理；做好幼儿园安排的其他相关工作。

（3）教导处

负责幼儿园招生、课程安排、学籍管理和其他日常教学管理工作；根据幼儿园教育、教学工作及其改革实践的需要，制定并实施幼儿园教育科学研究课题规划、计划，负责幼儿园教育科学研究、教师发展等管理事务工作；含教科研室职责；做好幼儿园安排的其他相关工作。

（4）总务后勤处

负责幼儿园财务、后勤保障服务、校园基础建设、设施设备采购管理及维护、资产管理、车辆管理；负责幼儿园疫情防控与疾病预防、师生健康管理工作；做好幼儿园安排的其他相关工作。

（5）德育处

负责幼儿政治、思想与道德的教育工作，开展心理健康教育工作；负责师德师风培训监督及管理评价工作；做好幼儿园安排的其他相关工作。

（6）安全保卫处

负责幼儿园安全工作的落实、监督、检查与指导。负责师生的安全教育和培训工作。负责校园内部及周边的秩序管理，与辖区内的派出所及街道社区部门相互协调配合；做好幼儿园安排的其他相关工作。

（7）信息化技术中心

负责幼儿园网络设备管理、现代教育信息技术服务工作，为教育教学提供现代教育技术支持；做好幼儿园安排的其他相关工作。

下属五个公办园区：1.交三桥园区 2.同德园区 3.万宏国际园区 4.盛唐第一园区 5.盛唐第二园区。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市人民政府机关幼儿园作为二级预算单位，纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人民政府机关幼儿园2023年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员133人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人民政府机关幼儿园2023年度收入合计4,469.49万元。其中：财政拨款收入4,448.12万元，占总收入的99.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.37万元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计增加417.55万元，增长10.30%。其中：财政拨款收入增加1,560.77万元，增长54.06%；主要原因是：2022年昆明市盘龙区教育体育局下拨的编外人员经费、保安人员经费、师训经费、校园修缮经费、支持学前教育发展经费、平安校园建设经费、名师工作室经费等资金均列入其他收入，2023年改列入财政拨款收入，故2023年财政拨款收入增加，其他收入减少。

上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少1,143.22万元，下降98.17%。主要原因一是2022年昆明市盘龙区教育体育局下拨的编外人员经费、保安人员经费、师训经费、校园修缮经费、支持学前教育发展经费、平安校园建设经费、名师工作室经费等资金均列入其他收入，2023年改列入财政拨款收入，故2023年财政拨款收入增加，其他收入减少。二是2023年其他收入仅为盘龙区教体局拨入零星修缮资金20.66万元，盘龙区教工委拨入疫情防控经费0.50万元，拨入党费0.20万元。

二、支出决算情况说明

昆明市人民政府机关幼儿园2023年度支出合计4,601.29万元。其中：基本支出2,739.77万元，占总支出的59.54%；项目支出1,861.52万元，占总支出的40.46%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加579.80万元，增长14.42%。其中：基本支出增加485.13万元，增长21.52%；项目支出增加94.67万元，增长5.36%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因一是2022年9月盛唐幼儿园并入后编外人员经费支出增加；二是2023年事业人员基础绩效奖列入预算，故支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市人民政府机关幼儿园机构正常运转的日常支出2,739.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,674.84万元，占基本支出的97.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.93万元，占基本支出的2.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市人民政府机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,861.52万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：零星办公费269.23万元、水费18.61万元、电费17.09万元、电话费4.73万元、绿化维护27.61万元、差旅费12.30万元，零星维修维护费17.61万元、公务车运行费0.60万元、培训费13.40万元、劳务派遣人员工资社保1,379.32万元、学前教育家庭困难儿童资助经费(中央省市区级）0.43万元、办公设备购置60.60万元、专用设备购置39.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出4,448.12万元,占本年支出合计的96.67%。与上年相比增加1,551.74万元，增长53.58%,主要原因是2022年9月盛唐幼儿园并入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3,692.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.01%。主要用于发放职工基本工资567.27万元，津贴补贴0.83万元，奖金254.14万元，绩效工资1070.01、其他社会保障缴费27.07万元、办公费232.22，水费17.62万元，电费15.4万元、邮电费4.31万元、绿化维护27.61万元、差旅费0.48万元、劳务派遣人员工资社保1,379.32、工会经费10.53万元、工会福利费43.97万元、公务用车运行维护费0.61万元、资本性支出40.79万元、生活补助费0.42万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出320.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于事业单位离退休生活补助98.09万元、机关事业单位基本养老保险198.57万元、机关事业单位职业年金17.65万元、死亡抚恤费6.43万元。

9.卫生健康（类）支出207.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于事业单位医疗113.10万元、公务员医疗补助86.13万元、其他行政事业单位医疗8.26万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出227.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于职工住房公积金227.29万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0.61万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0.61万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位车改保留的2张公车属于非财政供养车辆范畴，因此昆明市盘龙区财政局不予安排公务用车运行维护费预算，该资金主要用于单位的公车保险支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.11万元，下降15.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.11万元，下降15.28%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是优化车辆调度，严格限制公车使用和审批流程，更加合理的安排公车出行任务，进而降低费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各分园之间工作交往、货物运输、外出公事、幼儿外出参加比赛所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人民政府机关幼儿园2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市人民政府机关幼儿园资产总额1082.34万元，其中，流动资产292.89万元，固定资产786.60万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.85万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.71万元，其中固定资产增加363.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产85项，账面原值67.71万元，实现资产处置收入0.6万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额199.52万元，其中：政府采购货物支出71.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出128.47万元。授予中小企业合同金额199.52万元，其中：授予小微企业合同金额199.52万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他另外需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136003400111

2023年度部门决算公开（昆明市人民政府机关幼儿园）