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昆明市盘龙区金辰中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区金辰中学主要职责为：实施初中义务教育，促进基础教育发展，和相关社会服务。昆明市盘龙区金辰中学是昆明市盘龙区教育体育局下属单位，学校为公益一类，单位性质是全额拨款事业单位。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、学校党建工作开展情况

（一）抓好政治建设和理论学习。

结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》为教材，坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为党员教师坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动学校发展的强大力量，实现以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。一年来，组织党员干部理论学习21次，组织党员参加“万名党员进党校”学习2次，组织党纪法规测试1次；

（二）抓好支部建设工作。

1.全面落实管党治党责任。

落实抓党建“第一责任人”责任，其他班子成员“一岗双责”责任，全面加强政治建设、思想建设，做到带头理论学习，带头转变工作作风，带头勤政廉洁，带头遵纪守法，做到思想上、组织上、工作中的团结，构建风清气正的政治生态。

2.严格执行“三会一课”等制度。

一年来，开展主题党日12次，党员大会6次，支委会12次，党员活动21次，专题党课学习11次，主题教育学习14次。

3.推进改革攻坚党建提质。

全面落实党组织领导的校长负责制工作，向盘龙区推荐校长1名，专职副书记1名，增补支委2名，健全配套工作制度机制，增强了党支部的政治功能和组织力。积极推进“智慧党建”实践运用，有效巩固了“昆明市规范化建设五星级党支部”和“云岭红烛·育人先锋”示范校的成果。与汇承中学结成帮扶对子，做好“党建帮带双向共促”活动。

4.积极抓好“双报到双服务双报告”工作。

党支部积极开展志愿者服务活动，到颐华路社区报到服务，单位报到4次，累计12小时，26在职党员都已在社区报到服务，服务时长均超过6小时。

5.贯彻落实党的教育方针，强化新时代教师队伍建设。

学校以落实立德树人为根本任务为导向，以“幸福地成就幸福”为办学理念，强化师德师风建设，建设有师德、有责任、有情怀、有水平的教师队伍，坚持“五育并举”，为金辰学子的健康成长营造良好的育人环境。

6.加强舆论引导和信息宣传工作。

学校重视舆论引导和信息宣传工作，加强意识形态阵地建设，加强网络安全和舆情管理，广泛宣传教育体育系统身边典型，总结提炼学校改革发展中的好经验好做法，做好对外宣传，本年度市级以上媒体宣传报道12条。

（三）抓好党风廉政建设工作。

严格落实民主集中制，执行“三重一大”集体讨论决策制度，民主决策。认真查找廉政风险点并有针对性制定防控措施。严格落实中央八项规定精神，严格执行财经纪律。做好党务公开、校务公开、财务公开。本年度开展廉政教育4次，师德师风专项教育4次。

（四）抓好意识形态工作。

落实意识形态工作责任制， 认真履行意识形态工作、体现意识形态要求、维护意识形态工作安全。

（五）抓好党建带群建工作。

把工青妇工作放到中心工作的大格局中通盘考虑，推动工青妇组织建设，发挥其作用。

（六）抓好平安建设工作。

健全涉校矛盾纠纷排查调处机制，落实校园平安建设和综治维稳工作；

二、学校行政工作开展情况

（一）营造和谐的工作氛围。

学校坚持“幸福地成就幸福”的办学理念，我坚守办好学校的关键在教师的理念，管理中“用和谐心态滋养教师生命成长，以教师的幸福守望学生成长的幸福”。作为校长，努力营造和谐的工作氛围，工作中，充分尊重和信任教师，为教师的成长、专业化发展搭建平台，努力让每一位教职工在学校都能有尊严的工作和生活，感受到集体的温暖。努力带领全校师生朝着“两高一特色”（即师生群体高素质、教育教学高水平、科技创新展特色）的目标迈进，现学校干群关系融洽、教职工工作努力，呈现出和谐的工作氛围，努力办幸福的教育。

（二）健全和完善学校规章制度。

坚持“按制度管人，按流程办事”，以人为本，在云南省学业水平考试实施新的改革后，进一步完善和健全了学校的各项规章制度，尤其是对教职工的各项考核方面，对“质”与“量”进行了合理的调整，体现工作的公平。把学校的各项工作目标、任务通过规章制度明确下来，引领全校教职工明确职责，知道自己该做什么，应该做成什么样。加大校务公开，不唯人只唯事，把纪律和规矩挺在前头。

（三）积极推进校园文化建设。

一年来，学校继续把党建文化、中国优秀传统文化、校园文化融为一体，推进校园文化建设，“精心做事、诚信做人”的校训也成为全校师生的共识，我们进一步丰富了办学理念“幸福地成就幸福”的内涵，引领全校师生努力用自己的幸福去影响和成就金辰学子未来的幸福。

（四）以立德树人为根本，深入推进养成教育。

以“精心做事、诚信做人”为校训，引领全校师生做事、做人的基本要求，在各自的工作、学习岗位上把事做好，做高素质的金辰人。一年来，大力加强教风、学风、校风建设，在全校师生的努力下，学校教风、学风、校风再上台阶。通过持续加强养成教育，学生群体精神面貌良好，自主管理能力增强，学生行为习惯养成有了明显的进步，努力培养“善良·淑雅·笃志”的金辰好少年。

（五）加强教师队伍建设，教育教学质量的稳定发展。

学校现有学生1070人，在职在编教师55人。随著教师的扎堆退休，学校面临教师严重不足的问题，临聘教师18人，学科教师青黄不接。我们始终认为：学校要发展，关键在教师，无论如何困难，都必须把教师队伍建设放在最重要的位置抓紧抓好。第一，把师德师风建设工作作为教师队伍建设的首要工作来抓，抓习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，增强教职工为党育人，为国育才的责任感和使命感，以《新时代中小学教师职业行为十项准则》为根本要求，规范教职工教书育人的行为。第二，加大课堂教学的研究和教师的校本培训，在“抓心（愿做事）”、“抓能（能做事）”、“抓法（会做事）”上下功夫，促进学校教师师德、业务的双增长。第三，通过“青蓝工程”，让老师结对帮扶，以老带新，促进教师课堂教学质量的提升。第四，积极实施因材施教，促进不同层次学生各有成长，努力成就金辰平凡学子不平凡的梦想，确保学校教育教学质量稳定发展。

（六）课程建设，促进学校内涵发展。

“课程的样子就是学校的样子”。学校坚持以质量为中心，组织全体教师认真学习教育部新颁布的课程标准。积极加强学校课程建设，“五育并举”，结合我主持的昆明市重点规划课题《“双减”政策下课后育人活动研究》，在集思广益的基础上，按照促进学生德智体美劳全面发展的要求，实施学校“幸福教育”课程体系，“三至三立”课程的实施，丰富了学校的课程，促进了学生德智体美劳全面发展。

（七）加强安全管理，确保校园安全。

“质量是生命线、安全是底线”，学校在安全工作中，始终做到居安思危，警钟长鸣，不断强化“人人都是安全责任人”“安全工作时时放心不下”“宁做恶人不做罪人”的意识，坚持“1530”的安全教育制度，加强校园安全的自检自查，建立健全各项安全制度，落实各项安全责任，确保了校园师生的安全。

三、学校2023年度获奖情况

四、2023年度学业水平考试情况

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：1.书记（校长）室，2.副书记室，3.党务办公室，4.行政综合办公室，5.总务后勤处，6.德育处，7.教导处，8.安全保卫科,9.团委（少先队），10.工会

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区金辰中学作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区金辰中学2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员55人。其中副高级18人，中级27人，助理级9人，中级工1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1070人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

昆明市盘龙区金辰中学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有财政拨款“三公”经费及相关运行经费的支出，故附表10《财政拨款“三公”经费及相关运行经费情况表》和附表11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区金辰中学2023年度收入合计1768.58万元。其中：财政拨款收入1665.28万元，占总收入的94.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入103.30万元，占总收入的5.84%。与上年相比，收入合计增加63.56万元，增长3.73%。其中：财政拨款收入增加236.67万元，增长16.57%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少173.11万元，下降62.63%。

财政拨款收入增加的主要原因:一是国家对教育投入的增加，二是金辰中学2023年人员变化大，2023年初在职教师总数59人， 1月退休1人，2月退休2人，4月退休1人， 5月退休1人， 9月退休1人调出1人新招聘2人调入1人；10月新招聘1人调出1人，年底实有在职教师55人；2023年初退休教师总数37人，1月新增退休1人，2月新增退休2人，4月新增退休1人，5月新增退休1人，9月新增退休1人，年底实有退休教师43人。全体在职和退休教师2023年初96人，年末98人。

其他收入减少的主要原因：是2023年9至12月的课后服务费在2923年没有收取，在2024年1月才收取，导致其他收入比2022年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区金辰中学2023年度支出合计1837.73万元。其中：基本支出1420.35万元，占总支出的77.29%；项目支出417.38万元，占总支出的22.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加116.45万元，增长6.77%。其中：基本支出增加78.46万元，增长5.85%；项目支出增加37.98万元，增长10.01%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

财政拨款支出增加的主要原因:一是国家对教育投入的增加，二是金辰中学2023年人员变化大，2023年初在职教师总数59人， 1月退休1人，2月退休2人，4月退休1人， 5月退休1人， 9月退休1人调出1人新招聘2人调入1人；10月新招聘1人调出1人，年底实有在职教师55人；2023年初退休教师总数37人，1月新增退休1人，2月新增退休2人，4月新增退休1人，5月新增退休1人，9月新增退休1人，年底实有退休教师43人。全体在职和退休教师2023年初96人，年末98人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区金辰中学机构正常运转的日常支出1420.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1386.92万元，占基本支出的97.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.43万元，占基本支出的2.35％。其中：

1.基本工资、津贴补贴等人员经费支出1386.92万元，包含1.在职教师工资920.98万元，2.退休教师生活补助83.81万元，3.基本养老保险101.08万元，4.职业年金缴费60.73万元，5.事业单位医疗保险49.49万元，6.公务员医疗保险45.66万元，7.工伤保险1.14万元,8.失业保险2.40万元。9.重特病保险2.64万元，10.和残疾人保障金11.06万元，11.初中助学金0.92万元，12.住房公积金107.01万元。

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.43万元，包含1.教师公用经费5.59万元，2.上缴工会经费4.68万元，3.在职和退休教师七节一生日23.16万元。

3.金辰中学2023年在职教师653人次，2023年在职教师人均支出1.88万元/月（取数包含工资福利支出920.06万元，失业保险2.40万元，基本养老保险101.08万元，事业单位医疗49.49万元，公务员医疗27.85万元，工伤保险1.14万元，重特病保险1.51万元，住房公积金107.01万元,教师公用经费5.59万元,七节一生日12.84万元）。

4.金辰中学2023年退休教师493人次，2023年人均情况支出0.23万元（取数包含退休教师生活补助83.81万元，公务员医疗17.81万元，重特病保险1.13万元，七节一生日10.32万元）。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区金辰中学为完成特定的教育教学工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，学校办公费66.86万元，印刷费16.05万元，水费6.58万元，电费5.81万元，电话费0.23万元，零星修缮工程维修(护)费109.48万元，固定资产办公设备购置6.92万元，绿化保洁物业管理费9.65万元，安保人员经费21.59万元，中小学教师继续教育经费23.94万元，编外临聘教师经费72.49万元，义务教育困难学生生活补助2.44万元，名师工作室经费0.88万元，课后服务费74.46万元，以上经费的支出，保障了学校教育教学的正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区金辰中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1665.28万元,占本年支出合计的90.62%。与上年相比增加236.67万元，增长16.57%,主要原因一是国家对教育投入的增加，二是金辰中学2023年人员变化大，2023年初在职教师总数59人， 1月退休1人，2月退休2人，4月退休1人， 5月退休1人， 9月退休1人调出1人新招聘2人调入1人；10月新招聘1人调出1人，年底实有在职教师55人；2023年初退休教师总数37人，1月新增退休1人，2月新增退休2人，4月新增退休1人，5月新增退休1人，9月新增退休1人，年底实有退休教师43人。全体在职和退休教师2023年初96人，年末98人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1213.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.88%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费920.98万元，失业保险2.40万元，残疾人保障金11.06万元，初中助学金0.92万元，以及保障学校正常运行的水电费，电话费及零星修缮等等办公费用278.36万元支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出245.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%。主要用于全体在职教师养老保险101.08万元，全体退休教师生活补助83.81万元的支出，2023年退休教师职业年金缴纳60.73万元。

9.卫生健康（类）支出98.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于全体在职教师基本医疗保险49.49万元，全体在职教师和退休教师公务员医疗保险的支出45.66万元，全体在职教师工伤保险1.14万元，全体在职教师和退休教师重特病保险2.64万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出107.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于全体在职教师的住房公积金缴纳107.01万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区金辰中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因昆明市盘龙区金辰中学2023年度没有“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因是昆明市盘龙区金辰中学2023年度年度没有“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区金辰中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是学校没有车辆。

二、 国有资产占用情况

截止2023年末,昆明市盘龙区金辰中学资产总额984.75万元，其中，流动资产74.28万元，固定资产910.47万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）(具体内容详见附表)，与上年相比，本年资产总额减少166.64万元，其中固定资产减少22.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.79万元；报废报损家具用具资产1项，账面原值14.74万元；增加固定资产2项，账面原值6.92万元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.92万元，其中：政府采购货物支出6.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.92万元，其中：授予小微企业合同金额6.92万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区金辰中学无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136001401111

昆明市盘龙区金辰中学2023年度部门决算公开表