监督索引号53010300136001701000

昆明市盘龙区金康园小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能:实施小学义务教育 促进基础教育发展,小学学历教育和相关社会服务。昆明市盘龙区金康园小学是盘龙区教育体育局下属单位，学校为公益一类，单位性质是全额拨款事业单位，学校现有校级领导5人：书记1人，副书记1人，副校长3人。学校内设机构情况：学校内设党政办公室，教务教科办公室，总务办公室，德育办公室，工会、人事办公室五个部门负责日常教育教学管理。2023年末在职教职工132人，退休14人，在校学生3154人。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务全面贯彻党的教育方针和国家及省市教育工作会议精神，紧紧围绕区教育体育局的工作部署，以“办群众满意的学校、教好每一个学生、发展每一位教师”为重点，以“规范管理、特色办学、科研兴校、文化强校”为抓手，以提高教育教学质量为核心，以实现学校内涵发展为目标，不断提升办学水平，实施品牌战略，不断增强学校可持续发展能力，努力提高办学水平，开创学校教育改革发展新局面。持续巩固提高学校“双减”工作水平，以推进金康园小学高质量发展为核心任务，继续发扬历史主动精神，以实际行动迎接党的二十大胜利召开，做真实而有力量的‘生长教育’”为工作目标，多措并举加强领导班子建设，有力推动教师队伍专业化发展，落实立德熟人根本任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市盘龙区金康园小学共设置10个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、行政办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、团委（少先队）、保卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区金康园小学作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区金康园小学2023年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员132人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3154人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.昆明市盘龙区金康园小学2023年度政府性基金收入15万元整，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

2.昆明市盘龙区金康园小学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.昆明市盘龙区金康园小学2023年度无“三公”经费支出，故附表10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区金康园小学2023年度收入合计3372.66万元。其中：财政拨款收入3214.24万元，占总收入的95.30%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入158.42万元，占总收入的4.70%。与上年相比，收入合计减少310.95万元，下降8.44%。其中：财政拨款收入增加623.55万元，增长24.07%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少934.50万元，下降85.50%，主要原因是财政拨款收入金额增加，在维持学校正常运转的前提下，其他收入相应减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区金康园小学2023年度支出合计3591.03万元。其中：基本支出2769.11万元，占总支出的77.11%；项目支出821.92万元，占总支出的22.89%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加77.84万元，增长2.22%；其中：基本支出增加397.63万元，增长16.77%；项目支出减少319.79万元，下降28.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要是由于学生人数的增长以及学校校区的扩建导致学校支出相应增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区金康园小学单位机构正常运转的日常支出2769.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2712.49万元，占基本支出的97.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.62万元，占基本支出的2.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区金康园小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出821.92万元。其中：用于公用经费及学生补助等支出226.83万元，占项目支出总额的27.60%；用于课后服务、专项人才资金以及编外人员用工经费等各类项目支出的经费为580.08万元，占项目支出总额的70.58%；昆财社〔2023〕6号下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金15万元，占项目支出总额的1.82%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区金康园小学2023年度一般公共预算财政拨款支出3199.24万元,占本年支出合计的89.09%。与上年相比增加608.55万元，增长23.49%,主要原因是本年度学生人数增长导致的商品和服务支出大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2497.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.08%。主要用于教师的工资、福利和学校的公用支出等。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出267.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于教师的社会保障经费的支出。

9.卫生健康（类）支出198.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于教师的医疗经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出235.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于教师住房公积金经费的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区金康园小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市盘龙区金康园小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是昆明市盘龙区金康园小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区金康园小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，昆明市盘龙区金康园小学是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区金康园小学资产总额1491.38万元，其中，流动资产191.30万元，固定资产1276.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.21万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少233.32万元，其中固定资产减少40.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额413.36万元，其中：政府采购货物支出147.53万元；政府采购工程支出161.55万元；政府采购服务支出104.28万元。授予中小企业合同金额413.36万元，其中：授予小微企业合同金额413.36万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区金康园小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136001701111

2023决算公开报表（金康园）