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昆明市盘龙区金实小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能:实施小学义务教育促进基础教育发展,小学学历教育和相关社会服务。昆明市盘龙区金实小学是盘龙区教育体育局下属单位，学校为公益一类，单位性质是全额拨款事业单位，学校现有校级领导4人：校长兼书记1人，副书记1人，副校长2人。学校内设机构情况：学校内设行政办公室，教务教科办公室，总务办公室，德育办公室，安全管理办公室五个部门负责日常教育教学管理。2023年末在职教职工110人，退休教师11人，在校学生2239人。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

以“办好人民满意的教育”为目标，不断更新发展理念，优化校区管理，规范办学行为，聚焦教育质量，聚力课程改革，全面贯彻党的教育方针。落实立德树人根本任务，培育有理想、有本领、有担当的时代新人。

1、重视意识形态工作，锤炼师生优良品质

结合盘龙区教育体育局关于师德师风建设的要求，制定整治工作实施方案，组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》《省教育厅关于印发教师师德失范行为处理实施细则的通知》《盘龙区金实小学师德建设“十条禁令”》等法律法规，做好自查自纠工作，抓好教师的意识形态，引领大家努力成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好教师。

2、加强教学常规管理，提升学校办学质量

根据金实小学发展规划，充分发挥校区执行校长、中层科室的管理、指导、研究、监测等职能，牢固树立“教学中心、质量置顶”的意识，进一步学习新课标，深化课程改革，探索“学法指导”模式，完善集体备课和“双周一研”机制，加强教学、教研管理，将校本活动与学科教学相结合，全面提升教学质量。进一步规范教学行为，抓好“生态课堂”教学，重视备讲改辅工作，加强社团活动组织管理，做好课后延时服务工作。

3、优化总务后勤工作，做好后勤服务保障

认真贯彻执行中央厉行节约、反对浪费的精神，规范财务管理制度，落实勤俭办学措施，完善后勤管理网络，健全后勤管理制度，夯实后勤管理行为，不断提高学校的后勤服务水平。

4、落实安全责任工作，确保校园和谐平安

强化应急值守和信息报送，严格要求各值班人员在岗履行职责，加大校园安保巡查力度，对校园内情况要做到了如指掌，随时掌握动向，切实做到安全隐患和事故、案件早发现、早报告、早处置、早解决。

5、规范学校办学行为，提升师生核心素养

进一步规范办学行为。树立正确的办学方向，履行义务教育学校办学职责。加强招生过程督查和监管，执行上级招生文件精神，严守招生纪律，坚持均衡编班。扎实做好控辍工作，协同公安、社区等部门，做好适龄儿童摸底核查工作，确保每一名适龄儿童接受九年义务教育，持续开展“一校一品一特色”活动。开展中华传统文化、“中国梦”、爱国主义和革命传统教育，积极开展德育课题研究。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构分别是：行政办公室、教务教科办公室、总务办公室、德育办公室、安全管理办公室五个部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区金实小学作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区金实小学2023年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员110人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2239人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.昆明市盘龙区金实小学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市盘龙区金实小学2023年度无国有资本经营收支故附 表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.昆明市盘龙区金实小学2023年度无“三公”经费支出，故附表10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

4.昆明市盘龙区金实小学2023年度无“三公”经费支出，故附表11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区金实小学2023年度收入合计2700.16万元。其中：财政拨款收入2540.90万元，占总收入的94.10%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入159.26万元，占总收入的5.90%。与上年2536.55万元相比，收入合计增加163.61万元，增长6.45%。其中：财政拨款收入增加371.25万元，增长17.11%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少207.65万元，下降56.59%。财政拨款收入增加主要原因是学生数本年2239人比上年2094人增加145人，公用经费相应增加。其他收入减少207.65万元，下降56.59%。减少主要原因是项目资金做预算库纳入财政拨款预算项目核算，非同级财政拨款项目比上年减少资金相应减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区金实小学2023年度支出合计2727.15万元。其中：基本支出2270.21万元，占总支出的83.24%；项目支出456.94万元，占总支出的16.76%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加178.94万元，增长7.02%。其中：基本支出增加311.89万元，增长15.93%；项目支出减少132.95万元，下降22.54%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。基本支出增加原因是综合目标考核奖上年是纳入项目资金核算而今年纳入基本支出核算，所以基本支出增加。项目资金减少原因1、目标考核奖核算归为基本支出。2、生均公用经费未能实现全额开支所以支出下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区金实小学单位机构正常运转的日常支出2270.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2220.72万元，占基本支出的97.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.49万元，占基本支出的2.18％。人均支出15.45万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区金实小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出456.94万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况是：1、盘财〔2023〕1号小学生均公用经费支出33.69万元；2、昆财教〔2023〕7号家庭经济困难学生生活补助中央专项资金支出3.36万元；3、昆财教〔2023〕141号8个少小民族生活补助专项资金支出0.16万元；4、昆财教〔2023〕62号家庭经济困难学生生活补助省级专项资金支出0.68万元；5、昆财教〔2022〕203号家庭经济困难学生生活补助市级专项资金支出0.54万元；6、盘财〔2023〕1号经济困难学生生活补助区级专项资金支出2.17万元；7、昆财教〔2023〕7号城乡义务教育公用经费中央专项资金支出113.75万元；8、昆财教〔2023〕62号城乡义教公用经费省级专项资金支出5.44万元；9、昆财教〔2023〕50号城乡义教公用经费市级专项资金支出4.82万元；10、盘财〔2023〕1号城乡义教公用经费区级专项资金支出19.30万元；11、盘财〔2022〕1号城乡义教公用经费区级专项资金支出3.03万元；12、昆财教〔2022〕16号城乡义教公用经费中央专项资金支出3.29万元；13、昆财教〔2022〕39号城乡义教公用经费省级专项资金支出2.74万元；14、昆财教〔2022〕24号城乡义教公用经费市级专项资金支出0.003万元；15、盘财〔2023〕1号编制外用工人员经费支出35.42万元；16、盘财〔2022〕1号编制外用工人员经费支出0.16万元；17、盘财〔2023〕1号安保人员经费支出11.5万元；18、盘财〔2022〕1号安保人员经费支出15.15万元；19、盘财〔2022〕1号教体局组织科返党支出0.033万元；20、盘财〔2022〕1号教体局组织科拨党建经费支出0.37万元；21、昆财教〔2023〕184号义务教育课后服务省级补助资金支出12.73万元；22、盘财〔2023〕1号义务教育阶段学校课后服务经费支出150.77万元；23、盘财行自〔2023〕4-1号心理健康示范学校补助资金支出1.85万元；24、盘财行自〔2023〕4-1号中小学心理健康教育专项资金支出5万元；25、盘教体联〔2022〕22号中小学教师继续教育经费支出11.88万元；26、盘财〔2022〕1号六一儿童节走访慰问经费支出1.01万元；27、昆财教〔2023〕83号学科带头人骨干教师奖励支出0.18万元；28、昆财教〔2023〕203号优秀教师奖励专项资金支出1万元；29、盘财行追〔2023〕44号扩班设施设备配备资金支出16.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区金实小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2540.90万元,占本年支出合计的93.17%。与上年相比增加371.25万元，增长17.11%,财政拨款支出增加主要原因是学生数本年2239人比上年2094人增加145人，公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出1969.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.53%。主要用于人员工资薪金支出1627.75万元；失业保险支出6万元；残疾人保障金15.93万元；教师办公费11.21万元；退休福利费2.16万元；在职工会福利费27.3万元；上交工会经费8.81万元。小学教育项目支出186.95万元，其他普通教育项目支出66.86万元，教育费附加安排的扩班资金项目支出16.88万元；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出210.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于事业单位离退休生活补助20.57万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出174.45万元；机关事业单位职业年金缴费支出15.53万元；

9.卫生健康（类）支出167.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于事业单位医疗95.32万元； 公务员医疗补助64.14万元，其他行政事业单位医疗支出重特病医疗补助7.72万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出193.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于住房公积金支出193.32万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区金实小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。原因是我单位无三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比无变化，原因是我单位无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区金实小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，昆明市盘龙区金实小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区金实小学资产总额3757.86万元，其中，流动资产44.60万元，固定资产3705.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.55万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76.95万元，其中固定资产原值增加76.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额91.67万元，其中：政府采购货物支出69.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出22.17万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区金实小学无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136001801111

2023年度部门决算公开表（决算报表部分）