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昆明市盘龙区金星小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是以昆明市盘龙区教育体育局为主管单位的财政全额拨款事业单位，其职能是实施小学，促进基础教育发展。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.创新管理举措，规范学校管理工作细则，努力做到科学化、精细化、规范化、民主化、人本化，努力使学校各项工作在新的学期里再上新台阶，再创新辉煌。

2.研究队伍建设的发展途径和策略，全力提升教师学科素养，树立“师德就是教育力”的意识，以师德提升人格魅力，建设了一支“爱岗敬业、廉洁从教、为人师表”的教师队伍；增强了队伍责任意识、大局意识、服务意识和创新意识，塑造了一支作风优良、能力过硬、奋发有为的干部队伍。

3.立足课堂，进一步转变了教师的教学行为和学生的学习行为，探寻“高效课堂”模式新的发展空间，抓好分层教学，努力提升各年级教学质量，合力整合学校资源，加大对薄弱学科及年级的帮扶力度，保持教学高质量发展，逐渐缩短与区属示范学校的差距。

4.在安全稳定、质量提升的基础上着力于校本课程的建设，进一步丰富学校文化、优化校园环境、促进内涵创新，打造学校特色。

5.以“和谐教育”为抓手，继续探索新形势下德育的有效途径，关注学生心理健康，为学生的幸福人生奠定良好基础。

6．坚持“安全无小事”“责任重于泰山”的思想，落实“一岗双责”安全责任制，人人争做平安校园的守护者，严防安全事故，建设平安校园，为教育教学工作正常有序开展保驾护航。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教导处、总务处、安保处、德育处、教科室、少先队大队部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区金星小学作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区金星小学2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1256人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区金星小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算“三公”经费情况，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区金星小学2023年度收入合计1568.40万元。其中：财政拨款收入1477.56万元，占总收入的94.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入90.84万元，占总收入的5.79%。与上年相比，收入合计增加68.84万元，增长4.59%。其中：财政拨款收入增加209.70万元，增长16.54%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少140.86万元，下降60.79%。增减变动主要原因为：由于2023年人员调入2人，社保基数调增，以及2023年政府绩效考核目标奖从项目核算调整到基本支出核算，导致基本支出和公用经费增加，故财政拨款收入较上年增加， 政府绩效考核目标奖、编外用工人员经费等项目减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区金星小学2023年度支出合计1581.11万元。其中：基本支出1284.88万元，占总支出的81.26％；项目支出296.23万元，占总支出的18.74％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加87.9万元，增长5.89%。其中：基本支出增加130.1万元，增长11.27%；项目支出减少42.2万元，下降12.47%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。增减变动主要原因为：由于2023年人员调入2人，社保基数调增，以及2023年政府绩效考核目标奖从项目核算调整到基本支出核算，导致基本支出和公用经费增加，故财政拨款收入较上年增加， 政府绩效考核目标奖、编外用工人员经费等项目减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区金星小学机构正常运转的日常支出1284.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1256.11万元，占基本支出的97.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.77万元，占基本支出的2.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区金星小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296.23万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支是小学生均公用经费38.62万元，城乡义教公用经费114.14万元，家庭经济困难学生生活补助经费1.26万元，编外人员经费33.20万元；保安人员经费23.8万元，人员政府目标奖2.17万元， 教师继续教育经费7.93万元，开展课后服务经费75.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区金星小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1477.56万元,占本年支出合计的93.45%。与上年相比增加209.7万元，增长16.54%,主要原因是2023年人员调入2人，社保基数调增，以及2023年政府绩效考核目标奖从项目核算调整到基本支出核算，导致基本支出和公用经费增加，故财政拨款收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出1134.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.79%。主要用于人员经费支出913.16万元，公用经费支出28.77万元，项目支出192.68万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出146.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费99.96万元，职业年金缴费16.65万元，退休人员生活补助29.75万元。

9.卫生健康（类）支出90.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于职工基本医疗保险缴费50.18万元，公务员医疗补助缴费36.54万元，大病医疗支出3.93万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出105.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于住房公积金支出105.94万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区金星小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。主要原因是：本部门不涉及“三公”经费，无“三公”经费年初预算和支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是本部门无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区金星小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是昆明市盘龙区金星小学是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区金星小学资产总额395.25万元，其中，流动资产58.21万元，固定资产337.04万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.17万元，其中固定资产增加减少45.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产585项，账面原值71.10万元，实现资产处置收入0.5万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额32.25万元，其中：政府采购货物支出6.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出25.8万元。授予中小企业合同金额32.25万元，其中：授予小微企业合同金额32.25万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136001901111

昆明市盘龙区金星小学2023年度部门决算公开表样2024.11.15