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昆明市盘龙区教师进修学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校党政合一，统一领导，统一管理，承担着盘龙区中学、小学、幼儿园三个层别的师训、干训、教研、科研、现代教育技术等方面的任务，同时承担着全区教育改革的参谋、桥梁作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

盘龙区教师进修学校按照2023年教育工作目标管理细则项目内容，围绕师训干训、教学研究、教育科研、现代教育信息技术工作，努力营造共同发展的教育环境，实施多层次、多形式、多渠道的研训活动,有计划、有步骤地开展了以下工作：1.师训工作：精心策划组织区级自主培训；完善培训机制，加强培训管理；认真完成国培、省、市下达的各项培训任务.认真贯彻落实国家、省、市下达的各项培训任务，积极做好遴选推荐参训教师的报名、组织管理、过程监控工作。2.教研工作: 完善并修订盘龙区初中学业水平考试和高考奖励实施方案、聘任新一轮盘龙区初高中兼职教研员、建立盘龙区骨干教师网络研修平台，确保工作顺利开展有保障。组织期末检测、初中学业水平模拟考试、全区初中毕业生理、化、生实验操作及英语口语考试、七年级新生水平测试，组织区内高中学校参加市统测三次、省统测两次，并做好相应的质量分析，确保教学过程有监控，质量发展有保障。组织开展主题教研活动，促进学科教研走向专题化;亲近名家、感受魅力，展望最新教育资讯;课堂教学研讨，实践反思交流，搭建平台，共同进步;下校视导，与教师共同研讨，为提升课堂教学质量服务;完善教学质量监测程序，提高全体教师质量意识。提高幼儿园保育质量，规范儿童一日生活；提升幼儿园教育质量，促进教师专业发展。3.教育科研工作：进一步加强了管理完了科研的各项管理制度，开展了集体调研活动，召开现场会，跟踪服务，加强了开题工作的管理，夯实了课题研究基础。4.信息化工作：认真履行区一级电教部门职责，完成各级电教部门布置的工作，推进盘龙区教育信息化工作，云南省义务教育网络建设工作；昆明市互动课堂课例和微课竞赛工作；教育信息化工作（业务）管理信息系统；网络安全工作；云南省高中阶段学校网络现状调研工作；智慧教育研讨会；完成音像资料制作、保管工作；教育教学活动视频录制工作；英语期末听力试卷制作工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：中学教科部、小学学前教科部、行政办公室、总务办公室、培训部、信息技术部、课题规划办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区教师进修学校作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区教师进修学校2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。车辆超编原因为：国家行政事业单位公车改革后,我校原有的一辆公务用车确定为参改单位保留车辆，一直在使用，未报废。但未列入财政编制车辆，未单独设立专门的公务用车预决算科目（无专门三公经费）。我校保留车辆的日常运行费用均从学校的办公经费中列支。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区教师进修学校2023年度收入合计1231.01万元。其中：财政拨款收入1219.97万元，占总收入的99.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.04万元，占总收入的0.90%。与上年相比，收入合计减少176.38万元，下降12.53%。其中：财政拨款收入增加152.50万元，增长14.29%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少328.90万元，下降96.75%。  

财政拨款收入增加152.50万元，主要原因是:1.2023年在职教师薪级工资增加一级；2.增加2名退休教师的死亡抚恤费收入；3.退休人员职业年金收入增加等原因造成的。

其他收入减少328.90万元，主要原因是：1.2022年收到教育体育局拨师训经费拨款，2023年在学校零余额账户作为项目核算，收入减少；2.2022年收到教育体育局拨名师工作室经费（区级）拨款，2023年在学校零余额账户作为项目核算，收入减少；3.2022年收到教育体育局拨引进银龄讲师区级经费拨款，2023年在学校零余额账户作为项目核算，收入减少等原因造成的。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区教师进修学校2023年度支出合计1357.76万元。其中：基本支出1179.32万元，占总支出的86.86%；项目支出178.44万元，占总支出的13.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少142.18万元，下降9.48%。其中：基本支出增加111.87万元，增长10.48%；项目支出减少254.05万元，下降58.74%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

基本支出增加111.87万元，主要原因是1.2023年在职教师薪级工资增加一级；2.增加2名退休教师的死亡抚恤费支出；3.退休人员职业年金支出增加等。

项目支出减少254.05万元，主要原因是本着厉行节约过“紧日子”的原则，以下的项目经费支出减少：1.师训经费支出减少；2.名师工作室经费（区级）经费支出减少；3.质量监测经费支出减少；4.“春城计划”名师工作室经费支出减少等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区教师进修学校单位机构正常运转的日常支出1179.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1131.70万元，占基本支出的95.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.62万元，占基本支出的4.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区教师进修学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展情况：其他普通教育支出168.08万元，主要用于推动盘龙区教育现代化，坚持以课题研究为导向，发挥教育科研人员在教育教学改革中的引领作用，为全区教研、培训、科研、信息技术工作提供研究、指导和服务，有力促进学校发展、老师成长、学生进步。其他教育费附加安排的支出4.36万元,主要用于教研员研训工作，其他支出(省级人才发展特殊生活补助专项资金)6万元，主要用于省级人才袁蕾特殊生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1219.96万元,占本年支出合计的89.85%。与上年相比增加152.51万元，增长14.29%,主要原因是:1.2023年在职教师薪级工资增加一级；2.增加2名退休教师的死亡抚恤费支出；3.退休人员职业年金支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出835.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.48%。主要用于昆明市盘龙区教师进修学校在职教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金等工资和福利支出753.15万元；用于在职、退休教师工会活动经费、学校办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、退休人员公用经费等商品和服务支出47.63万元；对个人和家庭补助支出0.00元;用于其他普通教育支出34.64万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出210.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.28%。主要用于昆明市盘龙区教师进修学校退休教师临时性生活补贴发放、在职教师基本养老保险缴费支出及退休教师职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出81.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于昆明市盘龙区教师进修学校在职教师基本医疗保险缴费，在职、退休教师公务员医疗补助缴费及重大疾病医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出86.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于昆明市盘龙区教师进修学校在职教师住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出6万，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于昆财行〔2023〕171号省级人才发展特殊生活补助专项资金；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算，主要原因：本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因：本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于盘龙区教师培训相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区教师进修学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年相比，增加0.00元，主要原因：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区教师进修学校资产总额938.25万元，其中，流动资产655.72万元，固定资产282.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.26万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少614.76万元，其中固定资产减少144.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额28.77万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出28.77万元。授予中小企业合同金额28.77万元，其中：授予小微企业合同金额28.77万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区教师进修学校无另外需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136004401111

昆明市盘龙区教师进修学校（2023决算整改）