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云南师范大学附属俊发城幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南师范大学附属俊发城幼儿园属财政全额拨款事业单位。我单位全面贯彻国家教育方针，贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》以及《幼儿园管理条例》等内容，面向全体幼儿，一切以提高幼儿素质为出发点和归宿点，在探索中求创新，在创新中求发展，在发展中求提高，为幼儿一生的全面发展、协调发展、持续发展打好基础。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、深化内部管理，建立健全科学、合理、规范的管理体系，提高办园水平。

（1）.提高全园教职工师德师风建设。通过学习《教师职业道德规范》和《幼儿教师日常行为规范》来约束自己的言行:通过学先进典型事迹，让教师学有榜样;通过家长意见调查反馈表来提高教师的师德修养。

（2）.根据幼儿园发展需要，科学、合理设置岗位，规范岗位职责，全园实现统筹安排，分层管理，协同发展，做到人尽其才，人尽其用。逐步建立和完善了规章制度，保证了名项目标的实施。制度的完善和落实，有效保证了幼儿园工作规范有序的发展。

（3）.加强安全管理，完善防范措施，严格执行各岗位安全责任制。严把食品采买关，确保食品安全。加强日常工作安全落实情况。进一步加强安全教育，做到安全教育工作常态化。规范物品进出库管理，健全幼儿园财产管理制度，加幼儿园固定资产的管理，创建节约型幼儿园。

（4）.全面提升卫生保健工作质量，力争创新和突破，幼儿园卫生保健工作具体到幼儿园的每日活动中都有渗透。幼儿园内、外环境的卫生保洁及消毒工作以及幼儿身体保健等方面工作的落实，是卫生保健的具体体现。

（5）.合理使用经费，按云南省一级一等幼儿园的标准增添必备的硬件，合理规划现有场地，不断改善办园水平。先后对幼儿园的墙面、楼道、户外场地、厨房等进行了改建、美化;使幼儿拥有一个安全、舒适、优美、丰富、卫生的生活、活动环境，满足幼儿多方面发展的需要。

2、优化教工队伍，提高教师的整体素质

（1）.有针对性地组织业务学习，进行理论指导，以达到理论指导实践的目的。幼儿园针对年轻教师较多，工作经验缺乏及创新意识差的不足，从实际出发，抓思想、抓业务、抓文化来强化师资培训，提高整体素养。

（2）.加强对骨干教师的培养，充分发挥骨干教师的示范辐射作用。一是开展了骨干教师师徒结对传帮带活动，并签订了师徒结对协议书;二是外出学习，借鉴经验。三是园内上展示课，对外上公开课，做好教学示范引领;四是指导中青年教师开展教学实践研究，有效地提高我园的教科研水平;

3、规范教学常规，深化教改科研，全面提升保救质量，促进幼儿全面发展。加强课堂教学的研究，以活动为载体，开展形式多样有利于促进师生共同成长的教学实践活动，以课题结题和立项为抓手，走科教兴园之路。

4、充分挖掘园本办学特色，提炼文化内涵，提升品牌辐射影响力。继续围绕特色办园，科研兴园的建设思想，本着因地制宜、环境育人的原则，通过各类活动的开展，形成蓬勃活跃的文化氛围，全面推动创建以自然为特色的浸润式生态幼儿园。

5、注重家四合作，促进了幼儿的发展。重视家长在幼儿教育中的重要作用，运用多种形式加强幼儿园与家长之间的沟通，优化利用家庭教育资源，形成教育合力。充分发挥社区及周边环境的教育资源，扩展幼儿生活和学习的空间，

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：园长室、档案室、保健室、财务室、小中大班各年级组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南师范大学附属俊发城幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南师范大学附属俊发城幼儿园2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

说明：云南师范大学附属俊发城幼儿园于2023年8月移交至昆明市盘龙区新迎第一幼儿园管理，所有在职、退休人员及学生一并移交至昆明市盘龙区新迎第一幼儿园，故年末人数均为0。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.云南师范大学附属俊发城幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.云南师范大学附属俊发城幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.云南师范大学附属俊发城幼儿园2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.云南师范大学附属俊发城幼儿园2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南师范大学附属俊发城幼儿园2023年度收入合计450.97万元。其中：财政拨款收入435.45万元，占总收入的96.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.52万元，占总收入的3.44%。与上年相比，收入合计减少663.65万元，下降59.54%。其中：财政拨款收入减少190.01万元，下降30.38%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少473.64万元，下降96.83%。2023年度收入低于2022年度主要原因是：（1）根据财政要求，以后不再由上级转拨 部分经费，全部纳入预算管理，故本年其他收入少于上年。（2）根据上级主管部门资源整合通知，我单位于2023年8月移交昆明市盘龙区新迎第一幼儿园管理，我单位自9月开始便无收入， 故收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

云南师范大学附属俊发城幼儿园2023年度支出合计574.39万元。其中：基本支出298.30万元，占总支出的51.93%；项目支出276.09万元，占总支出的48.07%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少433.56万元，下降43.01%。其中：基本支出减少87.79万元，下降22.74%；项目支出减少345.77万元，下降55.60%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。2023年度收支出低于2022年度主要原因是：根据上级主管部门资源整合通知，我单位于2023年8月移交昆明市盘龙区新迎第一幼儿园管理，我单位自9月开始便无收入， 故收入比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南师范大学附属俊发城幼儿园单位机构正常运转的日常支出298.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出289.53万元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.77万元，占基本支出的2.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南师范大学附属俊发城幼儿园单位为完成特定的教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276.09万元。其中：基本建设类项目支出0元，学前教育支出39.35万元，安保人员经费8.4万元，中小学企业退休教师支出23.31万元，编制外用工人员经费支出184.56万元，教师培训支出4.95万元，对个人和家庭的补助支出15.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南师范大学附属俊发城幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出435.45万元,占本年支出合计的75.81%。与上年相比减少190.01万元，下降30.38%,主要原因是：根据上级主管部门资源整合通知，我单位于2023年8月移交昆明市盘龙区新迎第一幼儿园管理，我单位自9月开始便无收入， 故收入比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出345.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%。主要用于工资和福利支出199.12万元，商品和服务支出119.33万元，对个人和家庭补助支出21.87万元，其它资本性支出4.72万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出47.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于云南师范大学附属俊发城幼儿园教职工基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出22.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于云南师范大学附属俊发城幼儿园教职工医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出19.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于云南师范大学附属俊发城幼儿园教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南师范大学附属俊发城幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是云南师范大学附属俊发城幼儿园无三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加的主要原因是云南师范大学附属俊发城幼儿园无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南师范大学附属俊发城幼儿园2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是云南师范大学附属俊发城幼儿园无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南师范大学附属俊发城幼儿园资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南师范大学附属俊发城幼儿园2023年度收入支出均少于上一年度，是因为： 根据上级主管部门资源整合通知， 我单位于2023年8月移交昆明市盘龙区新迎第一幼儿园管理，从9月开始，所有在职和退休人员已调至新迎一幼，而基本支出和项目支出从9月开始也未有支出，故本年收入支出都少于上年，也少于预算；因为合并，我单位在2023年12月31日前将所有资产（含货币资金及固定资产）转至新迎一幼账户下，故2023年末资产为零。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

学前生均公用经费：幼儿园生均公用经费是指保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、劳务、交通差旅、邮电等费用；仪器设备、图书资料和教玩具的购置；幼儿园房屋及仪 器设备的租赁及维护修缮，教育信息化运行维护费用；幼儿体检、投保校方责任险、幼儿园安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

监督索引号53010300136004001111

云南师范大学附属俊发城幼儿园2023年决算公开