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昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学是一所由盘龙区教体局主管的区级公办中学，现有初中部及小学部，两个校区共有教学班94个。昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学将秉承西南联大“刚毅坚卓”的校训，践行“爱+智慧”育人理念，发扬优良的校风、教风、学风，用全新的管理模式、教师队伍、教学理念，努力打造一所现代化、高水平、有特色的基础教育公办优质品牌示范校。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教育教学成绩

(1)教学成绩（中高考、区统测）: 昆明湖校区初中部2023年共710人参加2023年学业水平考试，其中690分以上有8人,有两个班级平均分突破670分，680分以上有87人，最高分695分（裸分）。在刚结束的盘龙区期末统测中，昆明湖校区初一、初二年级均取得盘龙区第三名的好成绩，初三年级取得盘龙区第一名的优异成绩。

(2)教育成绩: 表彰省级三好学生共3人，省级优秀学生干部共1人，省级先进班集体共1个。市级先进班集体共1个。盘龙区文明班班主任共5人。校级雏鹰奖章之星42人，校级优秀团员28人，校级优秀团干部28人，校级三好学生210人，校级优秀学生干部126人。

本学年还取得很多艺术类奖项，其中美术类奖项表彰省级一等奖5人，二等奖22人，三等奖54人。市级一等奖150人，二等奖132人，三等奖206人。区级一等奖542人，二等奖512人，三等奖423人。其中音乐类奖项表彰省级获奖共617人，市级获奖共1530人，区级获奖共2912人。(详见学生获奖名单，本次交目前学部在使用的Excel统计表)

2.德育方面

(1)昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部“法治宣讲进校园”活动

为推动国家安全法治宣传教育工作的深入开展，让法治走进校园，进一步增强同学们的防校园欺凌意识，自觉遵纪守法，学会利用法律进行自我保护。2023年2月20日，昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部举行了“法治宣传进校园，学法守法伴成长”主题教育活动。盘龙区人民检察院郎方主任检察官、张鸿睿检察官和王忠斌检察官，他们为同学们带来主题为“校园暴力和善良教育”的讲座。

(2)每个班级开展“宪法伴随你我他”主题班会

学习唱宪法歌；全校开展“学宪法，讲宪法”国旗下演讲和演讲比赛活动。学生们学习了现行宪法的颁布时间、修订过程以及宪法的重要作用。还结合诚信规则意识、交通安全、校园欺凌、社会文明、网瘾危害、毒品犯罪、自我保护等内容，开展了简短的宪法知识问答竞赛。

(3)“普法强基 学法用法”为主题的班主任德育工作会议

2023年3月14日，昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区在阶梯教室举行了以“普法强基 学法用法”为主题的班主任德育工作会议。昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部学生处主任李武祥老师带领全体班主任学习《昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学学生手册》，并围绕“普法强基补短板系列活动”，组织学习《未成年人保护法》《家庭教育促进法》等法律法规。

(4)“普法强基，我们在行动”专项主题教育活动

2023年3月23日，昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区举行了“普法强基，我们在行动”专项主题教育活动。本次活动有幸邀请到了昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区法制副校长焦德灵同志为全校师生带来一堂精彩的法制教育课。

(5)和总务处合作消防避震安全演练活动

2023年3月13日下午，昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部开展了消防避震安全演练活动，并有幸邀请到蓝天救援队进行指导。

(6)初三年级家长心理讲座

为了促进家校融合，形成家校合力，加强学生心理健康教育，同时营造积极、温暖、向上的学习氛围以及和谐的亲子关系。昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部于2023年3月28日、29日晚上7：00——8：30举行了两场家庭教育心理讲座。

学校有幸邀请到了昆明市教科院心理健康教育教研员、昆明市中小学心理健康教育中心主任仵云霞老师，为初三年级家长进行“用积极心态陪伴孩子成长”为主题的心理讲座。

(7)初二年级离队建团暨十四岁集体生日活动

“六一”国际儿童节是我们进入青春行列最后一个儿童节，也是昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部初2024届学子的离队建团活动暨小三科中考誓师大会。

(8)“法润青春护成长，普法强基进校园”主题黑板报评选活动

为进一步深化法治宣传教育，加强未成年人对普法的学习和认识，培养学生自觉学法、严格守法、积极用法、主动护法的良好行为习惯，切实推进普法强基补短板专项行动进校园宣传活动。昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部特举行“法润青春护成长，普法强基进校园”主题黑板报评选活动，以法领航、以法护航，呵护青少年健康成长。

(9)2022-2023学期期末家庭教育讲座

为帮助初一初二年级的家长了解孩子所处年龄段的心理特点和规律，指导家长建立良好的亲子关系，帮助孩子营造更加积极健康的家庭成长环境。昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部于2023年7月3日、4日19：00—20：30举行了两场家庭教育心理讲座。

学校有幸邀请到了云南师范大学高原脑认知与学习研究中心主任陶云教授，为初一初二年级家长进行“做个好家长并不难”为主题的心理讲座。

(10)初2026届新生入学教育系列活动暨开学典礼

新学期为了促进2026届新生能顺利完成小初衔接，尽快适应初中的学习生活，扣好初中生活的第一粒扣子，迈好初中生活的第一步，昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部于8月27日至9月1日开展了2026届新生入学教育系列活动。

学唱校歌、书法比赛、观看西南联大悠久历史宣传片，激发了同学们对昆明湖三年生活的无限憧憬。学生处主任李武祥老师主讲了中学生一日常规学习讲座，各科任教师主讲学科学法指导课程，让新生们对全新的学习生涯有一个崭新的认识，也将“先学做人，再学做学问”的办学理念贯彻在日常的教育中。

(11)普法强基补短板，法治宣传进校园活动

2023年9月4日，昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部举行了“警校携手，普法强基，法治进校园，护航促成长”专项主题教育活动。本次活动有幸邀请到了昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区法制副校长昆明市公安局盘龙分局龙泉派出所所长郄光警官、昆明市公安局盘龙分局法制大队张亚飞警官和龙泉派出所李暾警官为全校师生上了一节法治安全教育课。

(12)初一初二年级家庭教育讲座

为进一步加强我校学生及家长的心理健康教育工作，提升家庭教育能力，促进亲子沟通，助力学生及家长身心健康发展。昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部于2023年9月19日、20日19：00—20：30举行了两场家庭教育讲座。

学校有幸邀请到了昆明市教科院心理健康教育教研员、昆明市中小学心理健康教育中心主任仵云霞老师，以及昆明市青少年心理健康服务中心专家团成员、云南昆明12355青少年服务台顾问惠安达老师，分别为初一、初二年级家长进行家庭教育讲座。

(13)少先队大队部初2026届建队仪式

中国共产党是先锋队，共青团是突击队，少先队是预备队。加入少先队，就是少年儿童迈出的“人生第一步”。2023年9月我校区举办了少先队大队部初2026届建队仪式。

张茂强校长对少先队员们提出要求与希望。我们必将接过先辈的精神火炬，坚定不移听党话、跟党走，做怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代红领巾！

(14)方寸板报展风采，文化育人细无声黑板报评比活动

为了营造和谐向上的校园文化氛围，共青团昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学总支委员会组织各班开展十月黑板报创设活动，积极利用黑板报这一德育宣传阵地，加强我校校园文化建设，彰显班级文化的魅力，充分发挥环境育人的功能，增强学生审美意识，进一步促进学生全面发展。

在班主任带领下，各班级根据自己的特点，积极行动，创作的黑板报主题突出，内容丰富，图文并茂，版面生动活泼，融知识性、教育性于一体，黑板报的不同设计风格充分展现了各班的特色。校团总支邀请昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部美术备课组老师组成评委组，从版面设计、内容呈现、书写绘画等方面进行评比。

(15)2023年体育节

为深入贯彻党的二十大精神，不断提高师生身体素质，展现学生顽强拼搏、团结协作的精神，构建德智体美劳全面发展的育人环境，11月30日，昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部“逐梦新时代 运动向未来”2023年体育节在学校田径场火热开幕。

2023年12月1日下午，昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部在运动场举行2023年体育节闭幕式，为期两天的体育节系列活动圆满落下帷幕。昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部执行校长张茂强及中层干部出席闭幕式，并为获奖班级代表和个人颁奖。在有限的场地条件下，短短的两天时间，昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部全体师生创造了一场体育与青春的美好相遇，用体育的激情诠释了“爱＋智慧”的教育理念。

(16)优秀黑板报展示活动

黑板报是班级精神文明建设的主阵地，在美化班级环境，进行品德教育，培养学生能力等方面起着十分重要的作用。为此共青团昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学总支委员会组织各班开展十一月黑板报创设活动。

本次活动由团总支策划组织，确立三个主题，初一年级“撑起平安之伞，呵护生命之花”；初二年级“世界上唯一的花，世界上最好的我”；初三年级“命运的齿轮开始转动——致敬无言奋斗的日子”。各班围绕主题，认真准备，巧妙设计，精心绘制，展现班级新风貌。

(17)跳蚤市场义卖活动

为了发扬勤俭节约的优良传统，培养学生合理利用旧物和选择合适物品的实践能力，体验公平买卖，让闲置物品发挥它们应有的价值，让学生学会资源共享。共青团昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学总支委员会于昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部2023年体育节期间组织举行了“爱不闲置，同心同行“跳蚤市场活动。

(18)班主任会议开展

每周二下午组织开展“爱+智慧德育论坛”班主任经验交流会，了解各班级安全工作情况，将安全工作开展落实到实处，切实做到安全漏洞早发现、早上报、早弥补、早预防。本学期共进行班主任会议8次。九月邀请了陶树坤专家为班主任教师们进行培训指导工作，切实加强了我校区班主任队伍建设，提升了班主任德育能力水平。班主任老师根据学生身心特点，把思想道德建设落实到实处，在学习中提升教师的班级管理民主化和细致化，将“爱+智慧”理念融入学生成长。

(19)2023年读书节活动

本学期“读书节”评选出的获奖学生和“书香家庭”颁发奖状。充分发挥榜样的引领示范作用，营造“好读书，读好书”的学习氛围。本学期共评选出2023年“阅读达人”三个年级共12人；“书香家庭”三个年级共84个。

(20)“暖冬向心舞，璀璨向未来”第13期校园小舞台的展演

“暖冬向心舞，璀璨向未来”第13期校园小舞台的展演。以育人为宗旨，将社会主义核心价值观有机融入生动丰富的美育活动中，让更多学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的过程中提高审美和人文素养。本学期校园小舞台选拔工作2次；校园小舞台展演工作分别在体育节及元旦迎新活动共2次4场。

(21)农科院实践研学活动

12月13日学校组织学生利用中午午休时间去农科院进行学习和参观。在活动中，同学们首先参观了云南省农业科学研究院的昆明湖基地，了解了现代农业科技的发展和应用。在专家的带领下，同学们参观了各种农作物的新型产品，亲眼目睹农业科技如何提高农作物的产量和品质。让同学们了解农业科技在解决粮食安全、环境保护等方面的重要性。

(22)第四届三行诗大赛

为引导同学们关注身边的温暖，思考爱的意义，昆明市盘龙区师大昆明湖昆明湖中学昆明湖校区中学部心理健康服务中心举办了一年一度的三行诗大赛，同学们将对自我、家庭和昆明湖的生活学习的感悟写成诗句，凝诗三行。

3.教研方面

昆明湖初中部5人次获得盘龙区教坛新秀，6人次获得盘龙区骨干教师，6人次获得盘龙区学科带头人；7人次获得昆明市教坛新秀，4人次获得昆明市骨干教师，1人次获得昆明市学科带头人；李静等30位老师在省市区各级教研活动上开展讲座，李扬等15人次在市区级教研活动上执教公开课，丁超等15人国家级、省市区不同级别课题结题，16人次参加市级、区级课赛获奖，22人次在国家级省级论文竞赛中论文发表或获奖，30人次在指导学生参加各级各类活动中获得优秀教练员、优秀指导教师。(详见教师获奖名单，本次交目前学部在使用的Excel统计表)

4.宣传方面

本年度共出推文77篇，视频号发送视频42条。其中，4次活动被央媒报道，2次活动被省级媒体报道，6次活动被市级媒体报道，4次活动被区级媒体报道。

5.学部获奖情况

2023年，学部荣获国家级荣誉1项、省级荣誉7项、市级荣誉11项、区级荣誉22项。教师在各级各类比赛中，荣获国家级荣誉10项，省级荣誉78项。

6.学部建设

本年度，昆明湖校区中学建设了智能云阅卷和英语听说模拟系统、增加摄像头。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：（初中部）综合办公室、（初中部）学校办公室、（初中部）学生处、（初中部）团委、（初中部）教务处、（初中部）教研处、（初中部）保卫处、（初中部）总务处、（小学部）学校办公室、（小学部）教研处、（小学部）教务处、（小学部）学生处、（小学部）安保处、（小学部）总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学作为二级预算单位纳入盘龙区教体局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员196人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员196人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4361人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。为学校民办教学期间购置车辆，我校正按行政审批程序逐级报批，逐步推进公车入编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。我单位2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2023年度收入合计4146.45万元。其中：财政拨款收入2347.42万元，占总收入的56.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1799.03万元，占总收入的43.39%。与上年相比，收入合计增加4146.45万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加2347.42万元，增长100%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1799.03万元，增长100%。主要原因是:1.总收入较2022年增加4146.45万元，是由于昆明湖中学为2023年新成立的民转公学校，列入2023年决算编报范围，无2022年决算收入，因此较2022年决算收入增加100%；2.财政拨款收入较2022年增加2347.42万元，是由于昆明湖中学为2023年新成立的民转公学校，列入2023年决算编报范围，无2022年决算收入，因此较2022年决算收入增加100%；3.其他收入较2022年增加1799.03万元，是由于昆明湖中学为2023年新成立的民转公学校，列入2023年决算编报范围，无2022年决算收入，因此较2022年决算收入增加100%。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2023年度支出合计4206.03万元。其中：基本支出225.63万元，占总支出的5.36%；项目支出3980.40万元，占总支出的94.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4206.03万元，增长100%。其中：基本支出增加225.63万元，增长100%；项目支出增加3980.40万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是:1.总支出较2022年增加4431.66万元，是由于昆明湖中学为2023年新成立的民转公学校，列入2023年决算编报范围，无2022年决算支出，因此较2022年决算支出增加100.00%；2.基本支出较2022年增加225.63万元，是由于昆明湖中学为2023年新成立的民转公学校，列入2023年决算编报范围，无2022年决算支出，因此较2022年决算支出增加100.00%；3.项目支出较2022年增加3980.40万元，是由于昆明湖中学为2023年新成立的民转公学校，列入2023年决算编报范围，无2022年决算支出，因此较2022年决算支出增加100%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学机构正常运转的日常支出225.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出225.63万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3980.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况学生均公用经费、城乡义务教育阶段学校公用经费、编外用工人员经费、安保人员经费等项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2347.42万元,占本年支出合计的55.81%。与上年相比增加2347.42万元，增长100%,主要原因是昆明湖中学为2023年新成立的民转公学校，列入2023年决算编报范围，无2022年决算支出数据，因此较2022年增加100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出2312.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.50%。主要用于人员经费及日常经费的支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出16.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于人员经费的支出；

9.卫生健康（类）支出5.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于人员经费的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出13.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于人员经费的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位2023年无三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2023年无三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2023年度无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学资产总额1280.98万元，其中，流动资产564.46万元，固定资产591.59万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.88万元（净值），其他资产122.05万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1280.98万元，其中固定资产增加591.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算‌：指政府凭借国家政治权力，以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。‌

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监督索引号53010300136007001111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）-昆明湖中学20241107101631330