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昆明市盘龙区联盟幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区联盟幼儿园隶属昆明市盘龙区教育体育局；经费来源为财政全额拨款事业单位；法定代表人为杨继萍；单位地址为昆明市盘龙区白云路金尚俊园4栋。单位主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，即幼儿保育，幼儿教育。是一所云南省一级一等示范性幼儿园。幼儿园有一支师德过硬、能力突出的教职工队伍。具有一批省、市、区学科带头人和骨干教师。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，昆明市盘龙区联盟幼儿园的重点工作任务主要包括以下几点：

1、党建引领强队伍，凝心聚力谋发展；2、教研领航促成长，深化课改提质量；3、园本培训重实效，研训结合强素质；4、课题研究重管理，以研促学增素养；5、后勤财务重落实，园所发展有保障；6、安全工作重防范，防微杜渐保平安。因此，在开展以上工作的同时，我们始终以《3-6岁儿童学习与发展指南》为理论依据，以《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为准绳，深入贯彻落实“中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见”精神，坚持立德树人，紧紧围绕规范、科学、优质的常规工作目标和以保教质量为核心，以队伍建设为关键，以教育科研为先导，以阅读特色为追求的办园理念，在做好疫情防控工作的同时，深化课程游戏化教育改革，发挥幼儿园的教育和服务两大功能，大胆开拓，勇于创新，积极探索幼儿园发展途径，促进幼儿身心健康和谐发展，为盘龙教育事业发展作出贡献。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：园长室、教科室、财务室、保健室、档案室、保管室、食堂及值班室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区联盟幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区联盟幼儿园2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生774人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区联盟幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市盘龙区联盟幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市盘龙区联盟幼儿园2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市盘龙区联盟幼儿园2023年度无“三公”经费支出，并且我单位属于非参公管理事业单位，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区联盟幼儿园2023年度收入合计1693.91万元。其中：财政拨款收入1658.24万元，占总收入的97.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35.67万元，占总收入的2.11%。与上年相比，收入合计减少8.05万元，下降0.47%。其中：财政拨款收入增加439.69万元，增长36.08%；主要原因是昆明市盘龙区联盟幼儿园一分园在本年度进行了扩班，入园幼儿人数增加，收入随之增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少447.74万元，下降92.62%。主要原因是昆明市盘龙区联盟幼儿园属于全额拨款事业单位，按照2023年部门决算编制取数要求，2023年度的所有收入均放入了财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区联盟幼儿园2023年度支出合计1798.42万元。其中：基本支出1118.84万元，占总支出的62.21%；项目支出679.58万元，占总支出的37.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加246.37万元，增长15.87%。主要原因是昆明市盘龙区联盟幼儿园一分园在本年度进行了扩班，入园幼儿人数增加，收入随之增加其中：基本支出增加184.36万元，增长19.73%；项目支出增加62.02万元，增长10.04%；主要原因是2023年新增设了各个年龄段的幼儿班级，办园规模扩大，入园幼儿人数增加，临聘编外教师人数增加，项目支出随之增加，上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年9月一分园幼儿增加，保障教育教学的开展。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区联盟幼儿园单位机构正常运转的日常支出1118.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1096.19万元，占基本支出的97.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.65万元，占基本支出的2.02％。昆明市盘龙区联盟幼儿园在计发基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费严格执行上级部门制定的工资、津贴、补贴政策；教师公用经费、工会活动费、退休人员公用经费等公用经费严格执行年初下达的预算指标，人均标准无超预算定额的情况。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区联盟幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出679.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加62.02万元，增长9.1%。具体项目开支情况为：学前教育发展专项资金72.95万元；学前教育家庭经济困难儿童资助资金元目支出0.27万元；学前业务补助经费支出：284.39万元；学前生均公用经费支出36.42万元；安保经费支出35.48万元；编外人员经费支出214.73万元；师训费支出0.96万元；骨干教师支出0.26万元；少体校体操支出1.27万元；零星修缮支出32.53万元；党支部经费支出0.32万元；增加的主要原因是：由于办园规模的扩大，根据扩班的需要，须购置新班级所需的环境创设材料等物品，因此办公费、维护费等支出相应增加；项目支出主要是为幼儿园的各项活动开展提供经费保障，主要用于教学业务与管理、教师培训、办公、水电、邮电等费用支出；设施设备、图书和玩教具的购置；幼儿园房屋及设备的维护修缮、幼儿园安全以及其他各项经常性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区联盟幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1657.08万元,占本年支出合计的92.14%。与上年相比增加438.53万元，增长35.99%,主要原因是根据扩班的需要，须购置班级所需的环境创设材料等物品，设备及临聘编外教师人数增加，一般公共预算财政拨款支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

5.教育（类）支出1359.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%。基本支出820.85万元，项目支出538.24万元。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴人员经费支出；教师公用经、工会经费、退休教师公用经费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

8.社会保障和就业（类）支出125.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于职人员的工伤保险、失业保险以及养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出79.03万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的4.77%。主要用于在职职工事业单位医疗保险缴费支出；在职退休人员公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

19.住房保障（类）支出93.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预

算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共

预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预

算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区联盟幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，所以没有该经费的支出决算数与年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，没有该经费的支出决算数与上年对比数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区联盟幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明市盘龙区联盟幼儿园属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区联盟幼儿园资产总额756.63万元，其中，流动资产253.99万元，固定资产502.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加408.26万元，其中固定资产增加453.14万元。流动资产减少44.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额48.86万元，其中：政府采购货物支出1.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出47.28万元。授予中小企业合同金额48.86万元，其中：授予小微企业合同金额48.86万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标。具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.“三公经费”支出：纳入财政决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136000301111

2023年决算公开联盟幼