监督索引号53010300136002901000

昆明市盘龙区明通小学

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区明通小学是盘龙区教育局下属的一所财政全额拨款的小学，实施义务教育以及相关的服务。主要职能如下：

1.全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责本片区内6-12岁适龄儿童的知识教育教学工作，负责学校六校区的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3.负责全校教师队伍建设和管理工作。开展教育科研及其成果推广工作，促进学校教学质量和各项管理工作的提高。

4.负责统筹管理全校教育经费，协调、督促、落实、确保合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；完成昆明市教育经费统计。

5.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

6.承担区教育局及其他部门的相关具体工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.建立“四级”教研示范点。每一项工作由校长牵头，带领教务处领会上级文件精神，学习文件内容，定调谋大局。教务处在大方向中统筹协调学科组、年级组工作，并围绕“教学质量为核心、教学为中心、课堂为重心、管理为轴心”层层推进落实工作。立足学校实际，形成校长领航、教务处统筹、学科组规划、年级组落实的阶梯式“四级”教学管理模式。

2.以身立教，筑牢师德师风支撑点。良好的师德是教师人格魅力的体现。专业教师通过“言传”来传授知识和技能，通过“身教”来育人。在我校的校本培训中始终将师德师风的培训放在首位。从教师的责任感、从严慈相济的师爱、从新的教育理念等不同方面对全校老师进行培训，尤其是新入职的教师如何正确定位，其他教师如何保持初心。

3.集团督导，抓住管理共鉴平衡点。我校围绕“教学质量为核心、教学为中心、课堂为重心、管理为轴心”开展各项工作，力争做细做实每一项工作，切实抓好教研、教学、教改和管理。不断更新教学观念，改变教师的教学行为和学生的学习方式，努力提高教学的有效性，全面提高教学质量，力争取得更大突破。

4.进阶研训，夯实教师研训落脚点。学校教学管理要出成效，就要把教师培训工作作为学校发展的根本大计来抓，培养一批专业素质精良的优秀教师队伍也是推动集团化可持续发展的现实需求。学校制定了《明通小学教师专业发展规划》，激发教师自主发展的内在动力，围绕课程建设、课堂提效、质量提升、服务优化，做好个人的规划与设计，与学校同向而行，与学校共同发展。

5.有效保障片区内适龄儿童的教育教学工作。一是入学招生工作。二是控辍保学工作，制定了工作方案，成立了工作专班，进班现场点名，逐个核查核实，控辍保学工作稳步推进。三是学生资助体系，顺利为义务教育阶段学生及特殊教育学校学生等发放家庭生活补助、8个少小民族补助。

6.校园安全实施情况。一是开展校园安全常态化防控，按照防控工作要求，做到了师生每日健康监测和人员流动跟踪。二是加强了“三防”建设，基本形成专兼结合、以专为主的校园安全保卫队伍。

7.落实“双减”，促进教学质量提升。要求各校区严格落实“五项管理”，扎实推进“双减”工作，做到两个“真正”：一是真正减负，提高学生持续发展力；二是真正把学习方法和思维方式教给孩子。学校在第一时间组织教师学习“双减”文件，引导教师认识“双减”工作的重要意义，规范教师职业行为，使校内教育环境积极向上；另一方面在课后服务时段，学校所有教师一起参与，心往一处想劲往一处使，共同做好工作。在“双减”工作实施过程中，学校根据不同家庭的需求，提供多种“菜单式”课后服务选择，由家长和孩子自愿选择服务内容，以满足不同学生的特长发展和家庭时间安排。学校始终以办人民满意的教育为出发点，“双减”中我们减的是学生作业数量和学业负担，但我们不减标准，不减责任，不减成长。同时提出增强学校教育服务能力，增加教育温度的要求，始终不渝地追求质量的提升，促进学生全面发展。

8.特色校本课程实施情况。我校实施了学科界限的多种形式新型融合式教学。进行“语文+戏剧”， “语文+唱诗成曲” “语文+花灯歌舞剧”等，将云南花灯、滇剧等传统艺术与语文相结合，通过数学+思维训练:数学+实践活动、数学+数学家故事等相结合，使学生易于学习，觉得有趣，快速的接受，调动其学习的积极性。生态文明教育校本课程加强了我校的校园课程文化建设。课程中充分重视学生的学习、生活经验，密切联系学生的生活实际以及能源、环境等现代社会热点问题，全面提高了学生的科学素养。我校还编制了生态文明教育校本教材，构建面向全体学生、全方位的生态文明教育格局。

9.搭建平台，助力教师专业成长。面对学校办学规模快速扩大，学校在2019年就成立了新教师发展部，建立和完善了《青年教师专业成长考评细则》、《明通小学班主任岗前培训工作管理条例》、《教师行为准则》等一系列有关教师队伍建设的规章制度。制订了切实可行的青年教师培训计划，明确青年教师成长过程中各阶段的目标和岗位职责，促进青年教师快速成长。

我校目前教龄不满三年的教师有145人左右，他们年轻有上进心，教学基本功较强，缺乏的是教学经验和方法。目前学校省、市、区各级称号教师共121人，依托雄厚的师资力量我们采用了师徒结对策略，开展一对一、二对一从班级管理到学科教学的师徒结对带教，传承明通高效课堂教学和人性化班级管理理念。带教老师从教学观念、教学方法、管理方式等不同角度，指导青年教师深入学习，并在实际的教学工作中不断实践改进。同时，依托名师工作室主持人，还成立了不同学科的青年教师研讨群，教学中有疑问、班级管理上碰到问题，处理学生问题时遇到困难，他们可以随时在研讨群里得到名师的帮助和指导。既增强名师效应，又发挥名师作用，带动青年教师整体素质的提高。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：校长室、党委、行政办公室、教导处、总务处、教科室、师训部、少先队大队部、工会委员会、信息技术部、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区明通小学作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区明通小学2023年末实有人员编制241人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制241人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员235人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生7287人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区明通小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区明通小学2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区明通小学2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市盘龙区明通小学2023年无一般公共预算“三公”经费情况，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区明通小学2023年度收入合计6,751.10万元。其中：财政拨款收入6,294.08万元，占总收入的93.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入457.02万元，占总收入的6.77%。与上年相比，收入合计减少314.94万元，下降4.46%。其中：财政拨款收入增加1,641.56万元，增长35.28%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少1,956.50万元，下降81.06%。主要原因是2023年度学生人数增加1420人，本年度招聘教职工8人，导致人员工资、社会保险、职业年金、公积金等财政拨款收入增加；2023年盘龙区教育体育局转拨款减少了，上年计入非同级财政拨款收入今年大部分计入一般公共预算财政拨款，故2023年度其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区明通小学2023年度支出合计7,115.51万元。其中：基本支出4,992.58万元，占总支出的70.16％；项目支出2,122.93万元，占总支出的29.84％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加899.58万元，增长14.47%。其中：基本支出增加808.04万元，增长19.31%；项目支出增加91.54万元，增长4.51%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是我校基础设施建设项目（如：学校篮球场、卫生间改造以及多媒体设施设备更新等）、无废校园建设试点示范项目于2022年度开始执行，但项目尚未完工，项目经费于2023年度支付，导致2023年度项目经费较上年度增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区明通小学机构正常运转的日常支出4,992.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,876.69万元，占基本支出的97.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115.89万元，占基本支出的2.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区明通小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,122.93万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.俊发龙晟房地产公司捐赠款212.83万元；

2.2022年义务教育课后服务省级补助资金34.56万元；

3.城乡义务教育阶段学校公用经费市级专项资金1.31万元

4.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助市级专项资金0.09万元；

5.城乡义务教育阶段学校公用经费市级专项资金22.46万元；

6.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助省级专项资金0.11万元；

7.城乡义务教育阶段学校公用经费省级专项资金43.32万元；

8.城乡义务教育阶段学校公用经费中央专项资金312.72万元；

9.春季学期城乡义务教育阶段8个少小民族生活补助专项资金0.18万元；

10.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助中央专项资金0.56万元；

11.市级学科带头人和骨干教师工作经费0.34万元；

12.中华民族共同体意识教育专项资金6.97万元；

13.省级人才发展特殊生活补助专项资金6.00万元；

14.义务教育阶段学校课后服务经费375.40万元；

15.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助区级专项资金0.36万元；

16.编制外用工人员经费528.76万元；

17.安保人员经费23.28万元；

18.基层公共文化服务经费0.08万元；

19.中小学教师继续教育经费25.79万元；

20.城乡义务教育阶段学校公用经费区级专项资金42.49万元；

21.特殊教育公用经费区级专项资金0.28万元；

22.小学生均公用经费265.35万元；

23.非同级财政拨款专项资金219.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区明通小学2023年度一般公共预算财政拨款支出6,301.82万元,占本年支出合计的88.56%。与上年相比增加1,661.64万元，增长35.81%,主要原因是2023年度学生人数增加1420人，本年度招聘教职工8人，导致人员工资、社会保险、职业年金、公积金等基本支出增长，且年度内职工岗位变动、职称变动、社会保险，职业年金和公积金等基数调整导致一般公共预算财政拨款支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出4,960.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于基层公共文化服务经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出551.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于教体系统离休人员增资经费及行政事业单位基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出374.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出408.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于省级人才发展特殊生活补助。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区明通小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是，昆明市盘龙区明通小学2023年度无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。昆明市盘龙区明通小学2023年度无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出，与2022年度相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区明通小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,与上年持平，主要原因是昆明市盘龙区明通小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区明通小学资产总额6,765.86万元，其中，流动资产847.15万元，固定资产5,903.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.55万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,883.90万元，其中固定资产增加5,639.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额308.67万元，其中：政府采购货物支出90.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出218.04万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区明通小学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010300136002901111

2023年度部门决算公开表样（明通小学）