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监督索引号53010300136003701000

昆明市第十二幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我园承担幼儿保育及幼儿教育工作，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合幼儿的特点和个体差异制定好各类教育计划，科学、合理地安排日常活动，促进幼儿身心健康成长。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年幼儿园贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人、五育并举，家、校、社三位一体的育人原则，在管理、教研、科研、文化等方面聚合发力，使幼儿园工作在原有基础上又取得了长足的进步。

抓党建促发展，围绕推动工作发展出实招，开展民生小实事《小班家长家庭教育培训》和《做合格隔代家长，成功育孙，快乐养老》隔代教育培训，幼儿园服务质量不断增强。寻农耕之美，享劳动之乐等校园文化活动充满了文化的浸染，保教质量和学校发展得到了实实在在的推动。

使党建与幼儿园日常工作有机融合。使党建与幼儿园德育工作有机融合，落实立徳树人根本任务。开展了“珍惜粮食从一粒米开始”“童心飞扬爱我中华”“中秋诗会迎佳节”等德育主题活动，教师节开展“芳华浸染共筑未来”主题活动，举行教师拜师仪式，开展师徒结队，开展电影党课《我本是高山》全体教职工参加，提高教师师德修养。使党建与校园文化相融合。开展了“春城无处不飞花”“小伞下的大世界”“中秋诗会”“枯枝凝寒一抹冬等主题校园文化活动，将家乡特产、家乡文化融入幼儿园美育课程，创作了云南花灯歌舞《砥砺育人梦，奋进新时代》，幼儿园党支部创新工作方法，将党建工作与立德树人、五育并举深度融合，大力弘扬社会主义核心价值观和中国优秀传统文化，全面推进教育质量的提升。

2023年改造了大二班卫生间，在中央资金的支持下投入30万元添置了8个教学班的教学触控一体机，更换了全园56张儿童桌子和300个椅子，为8个班级分别购置了益智区材料、金牌语言区材料和科学区材料；更换了毛巾架，为食堂安装了油烟净化系统，更换了屋顶草坪，为大中班孩子配备了保温水壶，办园条件的改善，为孩子营造了一个干净整洁，雅致有序，充满游戏精神的育人环境。

班子因地置宜，充分利用场地空间，发挥边边角角，在楼顶建成了屋顶农场，草莓园，增加了百香果种植区、西番莲种植区等，开辟卢丁鸡养殖角，用水缸种荷花、种睡莲等水生植物缸，不断丰富和优化幼儿园环境，为幼儿亲自然教育提供支持，填补了因场地小带来的局限，为儿童的学习提供了富有游戏性的场地条件。

进一步加强教师队伍建设，开展了《云南省中小学幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则》的培训和《幼儿园木工坊操作使用》、《幼儿园小袋鼠教材培训》，与盘龙区东华幼儿园开展了为期2个月的幼儿园语言、科学、益智、美术区域活动创设培训。1名教师被评为了盘龙区骨干教师，1名教师被评为了盘龙区教坛新秀，6位教师申报了幼儿园园级小课题，设置了幼儿园党支部副书记、党务办公室主任，干部队伍教师队伍正朝着专业化发展。

继续加强对科研工作的领导，使科研服务于孩子的发展和幼儿园特色的建设。市级课题《老昆明文化融入幼儿园美育课程的实践研究》建立了瓦猫、彝族刺绣、编织、糖画等4个小组，建立了文献研究、教师培训、教师试水、孩子实操的研究模型，11月初开展了第二年园级课题的申报工作，教师纷纷踊跃参加，现有6个课题通过了园级课题立项。3月3日三个市级立项课题通过专家论证顺利开题，7月12日区级“十三五”规划课题《大班中国画教学园本化美术活动的实践研究》结题并评为“优秀”11月10日6个园级课题申请立项成功。21篇论文分别参加第十届全国幼儿教师优秀论文评选活动和“第十一届全国幼儿教师优秀论文评选活动”分别荣获一、二、三等奖。 青年教师参与课题率为100%，幼儿园研究氛围，研究能力显著增强。为幼儿园的特色发展提供了强有力的理论支撑。

幼儿园以美育为办园特色，围绕”以美育人，以文化人，育美于心，施美于行”的育人目标，春天开展“春城无处不飞花”美育主题活动，带孩子走进了花的海洋，皱纹纸搓成的油菜花，餐巾纸做成的玉兰花，纸粘土做成的玫瑰花，孩子们用绘画、晕染、粘贴的方法，成功的表现春城的花都。夏天，开展“小伞下的大世界”主题活动中孩子们种菌子、做菌子、展菌子，用不同的材料制作出来形态各异的菌子，感受了家乡的菌子文化；秋天开展了“遇稻一粒米”主题美育活动，通过“看稻田”“收米”“认识米”“创意饵块”等活动，带孩子走进米文化，理解粮食的来之不易，培养孩子珍惜粮食的情感。冬天开展“枯枝凝寒一抹冬”美育主题活动，带领师生感受秋收冬藏艺术却在绽放的美，四季美育主题再一次将课程、文化、家园资源进行整合，用新的角度，新的视野，新的内涵赋予了幼儿园美育课程新的资源和新的生命，使美育教育即依托于四季之美又高于四季之美，在引导师生感受美、表现美方面开辟了新的途径，形成了具有昆明辨识度的昆明市第十二幼儿园鲜明特色文化和办园理念。成为了培养了幼儿对自然美、人文美的体验感知，培养孩子爱家乡，爱祖国，建立文化自信的有效载体。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：园长室、教科室、财务室、保健室、档案室、保管室、食堂及值班室；现有1个园所，共开设8个年龄班级。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市第十二幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第十二幼儿园2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市第十二幼儿园部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市第十二幼儿园部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市第十二幼儿园部门2023年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第十二幼儿园2023年度收入合计841.19万元。其中：财政拨款收入841.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加11.22万元，增长1.35%。其中：财政拨款收入增加150.93万元，增长21.87%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少139.72万元，下降100%。主要原因是:在职转退休1人，财政拨款人员经费减少，安保人员经费、编外人员工资经费、师训经费等项目从其他收入调整为财政拨款收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市第十二幼儿园2023年度支出合计849.08万元。其中：基本支出676.9万元，占总支出的79.72%；项目支出172.18万元，占总支出的20.28%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加20.45万元，增长2.47%。其中：基本支出增加58.4万元，增长9.44%；项目支出减少37.94万元，下降18.06%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是:在职转退休1人，财政拨款人员经费减少，安保人员经费、编外人员工资经费、师训经费等项目从其他收入调整为财政拨款收入，导致其他收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市第十二幼儿园单位机构正常运转的日常支出676.9万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出655.42万元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.48万元，占基本支出的3.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市第十二幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.18万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：财政拨款项目支出172.18万元，支占总支出100%，包含学前业务补助经费109.13万元；学前生均公用经费21.45万元。主要用于购置教学设备、校园安全的维修维护、办公设备采购及办公费、邮电费、水电费、劳务费的支付，确保教学秩序的正常开展，为幼儿园运转提供经费保障 ；学前教育家庭经济困难儿童资助经费0.21万元；安保人员经费7.05万元；编外人员工资经费18.52万元；党费0.29万元；昆明市家庭教育课题研究经费0.06万元；六一儿童节慰问经费1万元；师训经费2.59万元；2023支持学前教育发展中央专项资金11.72万元；昆明市学科带头人和骨干教师经费0.16万元；以上专项经费用于专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第十二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出841.19万元,占本年支出合计的99.07%。与上年相比增加144.61万元，增长20.76%,主要原因是:2022年受疫情影响停课导致支出减少，2023年恢复正常，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出610.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.56%。主要用于基本支出446.08万元，包括人员经费425.08万元、公用经费21万元；项目支出164.29万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出129.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.38%。主要用于离休人员福利费（工会活动经费）支出0.24万元；离休人员公用经费支出0.17万元；离休人员特需经费支出0.06万元；离休费支出16.21万元；离退休教师临时生活补助支出60.35万元；在职人员养老保险缴费支出46.07万元；退休人员抚恤金支出5.97万元；在职转退休人员职业年金缴费支出0.33万元.

9.卫生健康（类）支出51.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于在职职工事业单位医疗保险缴费24.3万元；在职退休人员公务员医疗补助缴费25.42万元；重特病缴费1.48万元；工伤保险缴费0.52万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出49.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于教职工住房公积金缴费支出49.69万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第十二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2023年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变主要原因是我单位2023年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第十二幼儿园2023年机关运行经费支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市第十二幼儿园资产总额256.37万元，其中，流动资产23.97万元，固定资产232.4万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.92万元，其中固定资产减少4.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.2万元，其中：政府采购货物支出3.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出16.36万元。授予中小企业合同金额20.2万元，其中：授予小微企业合同金额20.2万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

五、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136003701111

昆明市第十二幼儿园2023决算公开表格