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云南省昆明市第十中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市第十中学是云南省一级完全中学，1980年被审定为省属重点中学，1994年被评为省一级（二等）完全中学。2009年晋升为省一级一等高完中。2010年5月，成立国际部，并开办加拿大国际高中班。我省教育界前辈、著名爱国民主人士苏鸿纲先生于1920年创办昆明第十中学前身——求实中学，人民音乐家聂耳曾就读于我校。学校已为国家和社会输送了包括聂耳、杨苏、宣科、吴荣雪、刘子尔等众多优秀人才在内的7万多名毕业生。“求实”是学校的精神核心，“精雕细刻”的“求实”作风和“崇尚一流“的“创新”态度有机结合，让我们有了独具时代特质的办学理念和学校文化，以素质教育为中心办人民满意的学校。我校实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育；发展高中学历教育、初中义务教育，相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年仍然发 扬“求实”精神，建设高质量、有特色的一流学校，紧紧围绕国家“十四五”规划，积极落实“双减政策”，创立求实课程体系，打造格致书院模式，迈入百年十中的新篇章，我校公办初中全市排名第二，高考成绩仍然保持昆明市前十的好成绩，为推进盘龙高质量基础教育贡献属于十中的力量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处、计划财务处、教学拓展中心、教科中心、心理发展中心、团委、国际部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省昆明市第十中学作为二级预算单位纳入云南省昆明市第十中学部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明市第十中学2023年末实有人员编制348人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制348人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员348人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员201人（离休0人，退休201人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生5823人。年末遗属2人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明市第十中学2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市第十中学2023年度收入合计10344.62万元。其中：财政拨款收入9299.06万元，占总收入的89.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入732.08万元（含教育收费732.08万元），占总收入的7.08%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入313.48万元，占总收入的3.03%。与上年相比，收入合计增加77.01万元，增长0.75%。其中：财政拨款收入增加1546.10万元，增长19.94%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少73.79万元，下降9.16%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少1395.30万元，下降81.65%。财政拨款收入增加主要原因为政府目标奖转为财政拨款，事业收入减少主要原因为2023年未进行大型修缮导致，其他收入减少原因为2022年其他收入包含目标责任奖、年终奖等项目，今年仅为课后服务收入，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市第十中学2023年度支出合计10859.56万元。其中：基本支出8405.85万元，占总支出的77.41%；项目支出2453.71万元，占总支出的22.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加447.90万元，增长4.30%。其中：基本支出增加1368.19万元，增长19.44%；项目支出减少920.29万元，下降27.28%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加1368.19万元，增长19.44%主要原因为教师人数增加导致；项目支出减少920.29万元，下降27.28%，主要原因为财政吃紧，项目支出下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第十中学单位机构正常运转的日常支出8405.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8209.67万元，占基本支出的97.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196.18万元，占基本支出的2.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第十中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2453.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要情况如下：

教育管理支出具其他教育管理事务支出13.30万元，主要用于优秀教师补助。

普通教育小学教育15.46万元，主要为昆财教〔2023〕184号省级课后服务补助经费。

普通教育初中教育326.35万元，主要用于义务教育初中阶段公用经费。

普通教育高中教育1,243.41万元，主要用于高中阶段运转经费等。

其他普通教育支出718.56万元，主要用于补充办学的运转资金。

特殊学校教育3.00万元，主要用于特殊教育的公用经费。

其他教育费附加安排的支出121.14万元，主要用于改善办学条件和名师工作室的专项经费。

其他教育支出0.60万元，主要用于改善心理健康和困难学生补助的专项经费。

事业单位医疗8.80万元，主要用于事业单位的医疗保障经费。

用于体育事业的彩票公益金支出3.09万元，主要用于推动学校体育项目建设的专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第十中学2023年度一般公共预算财政拨款支出9299.06万元,占本年支出合计的85.63%。与上年相比增加1546.10万元，增长19.94%,主要原因是因为人员增加、预算标准增加等原因，而一般公共预算支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6831.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.47%。主要用于事业单位人员工资支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1211.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%。主要用于事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险、病故人员家属的丧葬补助等。

9.卫生健康（类）支出602.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于事业单位的医疗保障经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出653.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市第十中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加00.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。我单位的车辆属于非财政供养车辆范畴，因此区财政不安排公务用车运行维护费预算。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市第十中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要原因是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省昆明市第十中学资产总额24027.50万元，其中，流动资产1730.11万元，固定资产22150.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产27.09万元（净值），其他资产120万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1060.2万元，其中固定资产增加858.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额266.60万元，其中：政府采购货物支出263.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.60万元。授予中小企业合同金额266.60万元，其中：授予小微企业合同金额266.60万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136000801111

云南省昆明市第十中学2023年决算公开表