监督索引号53010300136001101000

昆明市实验中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育体育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。遵循学生发展规律，提高教育质量，完成初中和高中教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在近年的教书育人方面取得不断进步,为社会和高等院校培养了一批又一批合格人才。

2.负责统筹管理全校教育经费，协调、督促、落实、确保合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；完成昆明市教育经费统计。

3.配合有关单位加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

4.完成区教育局及上级给予的各项任务，完成综合目标考核内容，保障全校学生正常的各项开支以及全校教师工资、社保等各项经费的及时、足额发放及上缴，保障校园、设施及校舍的安全、正常使用，合理计划全年的各项资产及设备的配备工作。

（5）严格按要求编制预算，定期向主管领导汇报财务收支状况和预算执行情况，并提出分析意见。

（6）严格按照学校《财务管理制度》、《内部控制制度》、《政府采购制度》、《财务报销制度》等规定办理学校相关经济业务并进行正确的会计核算，实行会计监督,确保会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，

包括：教务处、德育处、总务处、办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市实验中学作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市实验中学2023年末实有人员编制153人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制153人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员260人（离休0人，退休260人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2057人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费及机关运行经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市实验中学2023年度收入合计5,099.24万元。其中：财政拨款收入5,055.79万元，占总收入的99.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入43.45万元，占总收入的0.85%。与上年相比，收入合计减少12.01万元，下降0.23%。其中：财政拨款收入增加688.62万元，增长15.77%；上级补助收入增加0万元，下降0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，下降0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少700.63万元，下降94.16%。，主要原因是2023年其他收入包括了往年累计

二、支出决算情况说明

昆明市实验中学2023年度支出合计5,354.66万元。其中：基本支出4,698.89万元，占总支出的87.75％；项目支出655.77万元，占总支出的12.25％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加24.30万元，增长0.46%。其中：基本支出增加537.83万元，增长12.93%；项目支出减少513.53万元，下降43.92%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市实验中学机构正常运转的日常支出4,698.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,568.1万元，占基本支出的97.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130.79万元，占基本支出的2.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市实验中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出655.78万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作有初中教育145.95万元，高中教育330.04万元，其他普通教育179.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市实验中学2023年度一般公共预算财政拨款支出5,055.79万元,占本年支出合计的94.42%。与上年相比增加688.62万元，增长15.77%,主要原因是人员经费增加了544.60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3,246.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.22%。主要用于人员经费2,760.68万元，公用经费129.29万元，项目支出356.90万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,129.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.34%。主要用于教体系统离休人员增资经费及行政事业单位基本养老保险费。

 9.卫生健康（类）支出364.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于社会保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出315.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于工资福利支出中的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市实验中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是没有“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0万元%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无变化的主要原因是没有“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市实验中学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市实验中学资产总额4,260.29万元，其中，流动资产452.43万元，固定资产3,807.86元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,425.31万元，其中固定资产增加1,933.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额105.22万元，其中：政府采购货物支出19.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出85.6万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市实验中学无其他重要项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136001101111

昆明市实验中学