监督索引号53010300136000401000

昆明市盘龙区体育馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位率属于昆明市盘龙区教育体育局下属差额拨款事业单位，统一社会信用代码：12530103431391154W，作为区级体育场馆，以提供相关运动场地为主，以及游泳、球类、武术等体育项目的培训服务，旨在推动我省体育事业发展、增强国民体质、提升民众幸福感，主要职能如下：
  1.增强国民体质、促进健康发展。当前我国社会的主要矛盾已转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，在物质方面人们已经得到极大得满足，当下，人们更注重健身、养生等内在的精神追求，作为运动场馆提供了极大的便利，为前来运动的民众提供了专业的场地，最大限度的发挥了其作为基础设施的社会功能性。
  2.缓解多重压力、保持心理健康。随着社会飞速发展，人们的生活、工作压力也越来越大，特别是早出晚归的上班族，久坐办公室，伴随着的不仅仅是身体上的危害，也出现各种心理问题，然而通过运动锻炼，人们出出汗，使人们紧绷的神经得以放松，压在心底的坏情绪得以释放，进而促进身心健康发展，俗话说“身体是革命的本钱”，没有一个健康的体魄，难以促进理想的实现。
   3.撬动文体消费、刺激经济增长。随着物质方面的极大满足，人们越来越追求精神的富足，不再满足于平常的购物、聚会等消费，更寻求精神放松，如组队打比赛、开展公益赛事、组织趣味运动会等，不仅仅是简单的体育锻炼与竞技比赛，也极大丰富着人们的精神世界，刺激了消费，带动经济增长，进一步促进人们“德智体美劳”的全面发展，不断增强国家文化软实力，促进体育事业的发展。
  （二）2023年度重点工作任务概述

我单位作为基础体育场馆，以提供相关培训、专业化运动场地和科学健身指导服务为主，年度重点工作如下：
    1.深入贯彻落实“全民健身计划”。为所属辖区群众提供运动场地，对老年人、残疾人、儿童等群体实施免费、低收费开放政策，进而推动民众有条件享受专业的体育指导，不断提升身体素质，改善生活品质，营造全民健身的社会氛围，并加大对体育文化的宣传力度，为建设体育强国添砖加瓦。
     2.着力推进青少年“健康包”工程。我场馆每周留有固定时间段为广大青少年儿童提供训练场地和专业的培训指导，旨在促进学生 “德、智、体、美、劳”的全面发展，有效开展针对青少年近视、肥胖等问题的体育干预，在学习之余，加强已体育锻炼，促进身心健康发展，有了良好的身体素质，才能完成宏图伟业。
   3.积极发掘社会感染力。组织开展各项公益体育赛事、组队比赛、开展趣味运动会等，为辖区民众及各基层工会组织的比赛提供专业化场地、科学正确的培训指导，以体育场馆为枢纽，将各类体育社会组织下沉到基层，通过体育运动活跃社会氛围，极大提升群众的体验感，加强幸福感，增强凝聚力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：游泳馆、综合练习馆、水质处理、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区体育馆作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区体育馆2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

  1.昆明市盘龙区体育馆无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。 2.昆明市盘龙区体育馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；3.昆明市盘龙区体育馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区体育馆2023年度收入合计556.38万元。其中：财政拨款收入555.39万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.99万元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计增加10.89万元，增长2.00%。其中：财政拨款收入增加11万元，增长2.02%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少0.11万元，下降10%。主要原因是在编人员薪级工资逐年增加，因此财政拨款收入较上年有所增加；其他收入主要用于潘黎东的维稳经费支出，2023年度只支付了他的养老保险费用，因此其他收入较上年有所下降。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区体育馆2023年度支出合计560.19万元。其中：基本支出555.39万元，占总支出的99.14％；项目支出4.8万元，占总支出的0.86％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少48.26万元，下降7.93%。其中：基本支出增加6.11万元，增长1.11%；项目支出减少54.37万元，下降91.89%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是随着年度的推移人员薪级工资较上年增加，因此基本支出有所增加；2022年度对场馆进行了两次小型修缮，2023年度项目支出较少，因此项目支出有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区体育馆机构正常运转的日常支出555.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出463.64万元，占基本支出的83.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.75万元，占基本支出的16.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区体育馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.8万元。其中：基本建设类项目支出3.59万元。具体项目开支及开展工作情况2023年共发生项目支出4.8万元，其中基本建设类项目支出3.59万元，为二楼平台及锅炉房的维修；0.99万元为潘黎东的信访维稳支出；0.22万元为练习馆羽毛球场地挡板费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区体育馆2023年度一般公共预算财政拨款支出555.39万元,占本年支出合计的99.14%。与上年相比增加10.91万元，增长2.02%,主要原因是在编人员薪级工资较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出295.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.22%。主要用于体育场馆和艺术表演团体人员工资福利支出及商品和服务支出；
    8.社会保障和就业（类）支出183.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.05%。主要用于事业单位离退休人员临时生活补助、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出48.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出27.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于在职在编人员住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.48万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区体育馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.48万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因年初对公务用车运行维护费进行了预算，但年度内未产生相关支出，因此决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因是昆明市盘龙区体育馆2022年和2023年均未进行“三公”经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区体育馆2023年无机关运行经费支出，比上年增加0万元，增长0%。昆明市盘龙区体育馆是事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区体育馆资产总额265.52万元，其中，流动资产250.91万元，固定资产14.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69.51万元，其中固定资产减少4.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值75.95万元，实现资产处置收入0元；出租房屋2869.57平方米，账面原值131.56万元，实现资产使用收入227.49万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.14万元，其中：授予小微企业合同金额0.14万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区体育馆无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010300136000401111

2023年度部门决算公开表样（昆明市盘龙区体育馆）