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昆明铁路五中2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明铁路五中隶属昆明市盘龙区教育体育局；经费来源为财政全额拨款事业单位；法定代表人为董坤；单位地址为昆明市联盟路391号。单位主要职责是为义务教育阶段初中学生实施教育教学服务，即初中教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校始终坚持党对学校工作的全面领导，认真落实党组织领导的校长负责制各项工作要求，牢牢把握正确的社会主义办学方向。全面落实“三会一课”制度，扎实开展主题教育，积极召开支部党员大会、组织生活会。我校始终坚持加强师资队伍和师德师能建设，全面提高教师整体素质，探索建立师德师风建设长效机制，促进“双减”政策落地生根。通过集体备课，打造高效课堂；通过领导干部听课、巡课，促进教学管理精细化、课堂教学高效化，为实现有质量的好学校夯实基础。

为了进一步落实“双减”政策，让学生全面发展，学校以“减学生负担，提学生素养”为宗旨开展宪法晨读诵读、国学经典晨读诵读、思政一体化建设系列活动、诗词大会、校园体育节、科技大赛、ID3梦想飞、葫芦丝、巴乌、研学活动、劳动技术等学业综合发展载体的质量评价活动，给予了孩子们更多元的机会。以“学雷锋活动月”“五四青年节”“六一儿童节”等重要节日为契机，开展了“学习雷锋好榜样”主题教育活动、“体验生活 感受劳动光荣”劳动美社会实践活动、 “迎中秋，庆国庆”假期实践活动、“强国复兴有我，争做新时代好少年”为主题的入团仪式等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：书记室、校长室、人事办公室、工会、教务室、教科室、财务室、总务室、团委等科室。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明铁路五中作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明铁路五中2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生634人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

昆明铁路五中部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明铁路五中部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明铁路五中部门2023年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明铁路五中2023年度收入合计2041.10万元。其中：财政拨款收入1917.24万元，占总收入的93.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入123.86万元，占总收入的6.07%。与上年相比，收入合计增加30.83万元，增长1.53%。其中：财政拨款收入增加444.62万元，增长30.19%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少413.80万元，下降76.96%。主要原因是职业年金比上年增加29.73万元，企业退休33人的工资，从专用帐户转到零余额帐户发放，因此零余额基本支出增加205.62万元，专户其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明铁路五中2023年度支出合计2074.42万元。其中：基本支出1547.85万元，占总支出的74.62%；项目支出526.57万元，占总支出的25.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加54.89万元，增长2.72%。其中：基本支出增加128.97万元，增长9.09%；项目支出减少74.07万元，下降12.33%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是企业退休33人的工资，从专户收支转到零余额帐户发放，因此零余额基本支出增加，专户项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明铁路五中单位机构正常运转的日常支出1547.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1506.23万元，占基本支出的97.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.62万元，占基本支出的2.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明铁路五中单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出526.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况如下:1.初中生均公用经费支出45.24万元，2.城乡义务教育困难学生生活补助区级资金支出1.84万元，3.城乡义务教育困难学生生活补助市级资金支出0.55万元，4.城乡义务教育困难学生生活补助省级资金支出0.58万元，5.城乡义务教育困难学生生活补助中央资金支出3.2万元，6.中央资金城乡义教公用经费支出82万元，7.中小学企业退休教师区级经费支出10.9万元，8.企业退休教师医保及公用经费支出9.75万元，9.中小学课后服务费支出66.86万元，10.学校安保人员经费支出13.65万元，11.中小学教师继续教育经费支出6.7万元，12.编外人员工资支出1.06万元，13.企业退休教师工资及临时性生活补助279.6万元，14.工会一般公用经费支出3.96万元，15.党建工作经费支出0.6万元。16.遗属生活慰问金支出0.12万元，17.骨干教师经费支出0.08万，18.学业水平考试考务费0.072万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明铁路五中2023年度一般公共预算财政拨款支出1917.24万元,占本年支出合计的92.42%。与上年相比增加444.62万元，增长30.19%,主要原因为，在职年终目标奖纳入基本支出预算，企业退休33人的工资，从专用帐户转到零余额帐户发放，因此一般公共预算财政拨款支出增加，专户项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1152.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.09%。主要用于人员经费支出946.98万元，公用经费支出41.37万元，项目支出163.78万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出533.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.83%。主要用于事业单位离休工资及区退休临时性生活补助支出178.87万元、养老保险缴费支出106.68万元，职业年金缴费支出36.79万元，企业退休教师工资及临时性生活补助支出205.62万元，死亡抚恤费支出5.56万元。

9.卫生健康（类）支出121.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于事业单位医疗支出59.06万元，公务员医疗补助支出58.02万元，其他行政事业单位医疗支出3.99万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出110.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于在职教师住房公积金支出110.51万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明铁路五中2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，所以没有该经费的支出决算数与年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，没有该经费的支出决算数与上年对比数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明铁路五中2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是昆明铁路五中属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明铁路五中资产总额274.67万元，其中，流动资产73.59万元，固定资产197.79万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.29万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少138.66万元，其中固定资产减少50.8万元，为固定资产累计折旧，银行存款减少91.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30.90万元，其中：政府采购货物支出1.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出29.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136001501111

（2025年1月13号已修改）昆明铁路五中2023年决算公开20241105041114760