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昆明重工中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家及市区有关教育的法律、法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

（2）完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

（3）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法制化轨道。

（4）培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

（5）培养和团结教职员工，充分发挥教职工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（6）加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）2023年度重点工作任务概述

做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。保障学校日常办公需求及学校相关教育教学活动的顺利开展。促进学生德智体美劳全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党总支办公室、综合办公室、教导处、总务后勤处、德育处、安全保卫处、信息化技术中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明重工中学作为二级预算单位纳入盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明重工中学2023年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员121人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2,283人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明重工中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明重工中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》无数据。

昆明重工中学2023年度无一般公共预算“三公”经费收入，也没有一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明重工中学2023年度收入合计3541.99万元。其中：财政拨款收入3209.18万元，占总收入的90.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入332.80万元，占总收入的9.40%。与上年相比，收入合计减少84.54万元，下降2.33%。其中：财政拨款收入增加780.92万元，增长32.16%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少865.46万元，下降72.23%。与上年对比，总收入减少84.55万元，主要原因是在职人员调资、增资，工资福利收入增加，调出、退休人员经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明重工中学2023年度支出合计3646.81万元。其中：基本支出2418.23万元，占总支出的66.31%；项目支出1228.58万元，占总支出的33.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加199.93万元，增长5.80%。其中：基本支出增加341.39万元，增长16.44%；项目支出减少141.46万元，下降10.33%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是在职人员调资、增资，工资福利收入增加，调出、退休人员经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明重工中学单位机构正常运转的日常支出2418.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2359.31万元，占基本支出的97.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.93万元，占基本支出的2.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明重工中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1228.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况如下：

1.昆财教〔2022〕213号2022年义务教育课后服务省级补助资金13.72万元；

2.昆财教〔2023〕180号城乡义务教育阶段学校公用经费（小学）市级专项资金0.39万元；

3.小学生均公用经费28.80万元；

4.盘财行追〔2023〕20号城乡义务教育阶段学校小学公用经费区级专项资金14.40万元；

5. 昆财教〔2023〕7号城乡义务教育阶段学校小学公用经费中央专项资金52.10万元；

6. 昆财教〔2023〕62号城乡义务教育阶段学校公用经费（小学）省级专项资金4.50万元；

7.昆财教〔2022〕20号农村义务教育学生营养改善计划（小学）市级补助资金18.85万元；

8. 昆财教〔2023〕7号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助中央专项资金3.89万元；

9. 昆财教〔2022〕57号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助省级专项资金0.38万元；

10. 昆财教〔2022〕203号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助市级专项资金0.30万元；

11. 盘财行转〔2023〕4号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助区级专项资金1.22万元；

12. 昆财教〔2023〕62号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助省级专项资金0.39万元；

13.昆财教〔2023〕41号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助市级专项资金.002008001 昆财教〔2023〕7号春季学期城乡0.31万元；

14. 盘财〔2023〕1号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助区级专项资金1.26万元；

15.昆财教〔2023〕7号春季学期城乡义务教育阶段8个少小民族小学生活补助专项资金0.01万元；

16.农村义务教育学生营养改善计划资金3.04万元；

17.初中生均公用经费38.55万元；

18. 昆财教〔2023〕180号城乡义务教育阶段学校公用经费（初中）市级专项资金0.05万元；

19. 昆财教〔2023〕50号城乡义务教育阶段学校公用经费（初中）市级专项资金1.57万元；

20. 昆财教〔2023〕62号城乡义务教育阶段学校公用经费（初中）省级专项资金1.97万元；

21. 昆财教〔2023〕7号城乡义务教育阶段学校初中公用经费中央专项资金9.36万元；

22. 盘财行追〔2023〕20号城乡义务教育阶段学校初中公用经费区级专项资金6.29万元；

23. 昆财教〔2023〕141号城乡义务教育阶段学校初中公用经费中央专项资金0.58万元；

24. 昆财教〔2023〕7号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难初中学生生活补助中央专项资金1.68万元；

25. 昆财教〔2022〕57号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难初中学生生活补助省级专项资金0.17万元；

26. 昆财教〔2022〕203号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难初中学生生活补助市级专项资金0.14万元；

27. 盘财行转〔2023〕4号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难初中学生生活补助区级专项资金0.55万元；

28. 盘财〔2023〕1号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难初中学生生活补助区级专项资金0.52万元；

29. 昆财教〔2023〕62号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难初中学生生活补助省级专项资金0.16万元；

30. 昆财教〔2023〕41号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难初中学生生活补助市级专项资金0.13万元；

31.昆财教〔2023〕7号春季学期城乡义务教育阶段8个少小民族初中生活补助专项资金0.01万元；

32.昆财教〔2023〕15号农村义务教育学生营养改善计划（初中）区级奖补资金3.6万元；

33.昆财教〔2023〕83号市级学科带头人和骨干教师工作经费 0.1万元；

34.昆财教〔2020〕30号、昆财教〔2020〕118号城乡义务教育学校公用经费中央资金1.02万元；

35. 昆财教〔2022〕16号城乡义务教育阶段学校小学公用经费中央专项资金35.59万元；

36.中小学企业退休教师区级经费88.18万元；

37.盘财行追〔2023〕10号农村寄宿制学校营养改善食堂临时人员经费10.8万元；

38.盘财行追〔2023〕6号编制外用工人员经费109.25万元；

39.盘财行追〔2023〕25号中小学教师继续教育经费16.78万元；

40.盘财行追〔2023〕14号安保人员经费1.30万元；

41.盘财〔2023〕1号初中学业水平考试经费0.06万元；

42.中央特岗补缴养老保险45.29万元；

43. 盘财〔2020〕1号农村寄宿制学校营养改善计划食堂临时人员经费4.0万元；

44.国有企业办中小学退休教师生活待遇差补助资金（省补） 103.58万元；

45.事业离退休临时性生活补助0.22万元；

46.中小学企业退休教师经费（区补）23.22万元；

47.2021年固定政府目标生活补助7.40万元；

48.政府目标奖（盘龙教体局）11.03万元；

49.2019年基础教育教学成果专项经费0.25万元；

50.课后服务预收款168.26万元；

51.编外用工人员经费30.70万元；

52.盘财〔2020〕1号安保人员经费6.80万元；

53.盘财〔2021〕1号安保人员经费20.60万元；

54.盘财〔2020〕1号2020年基层党组织党建经费0.78万元；

55.第二七届钟声杯教职万元；0.25万元；

56.课题经费0.05万元；

57.昆财教〔2020〕96号特殊教育公用经费中央资金0.49万元；

58.昆财教〔2023〕7号特殊教育公用经费区级专项资金1.92万元；

59.昆财教〔2023〕62号特殊教育公用经费省级专项资金 0.10万元；

60. 昆财教〔2023〕50号特殊教育公用经费市级专项资金 0.08万元；

61. 盘财行追〔2023〕20号特殊教育公用经费区级专项资金 0.31万元；

62. 盘财行追〔2022〕58号特殊教育公用经费区级专项资金 0.46万元；

63.昆财教〔2020〕97号特殊教育公用经费省级资金0.17万元；

64.中小学教师继续教育经费10.71万元；

65.校园足球特色学校工作经费4.37万元；

66.2021年昆明市骨干教师工作经费0.08万元；

67.2021年昆明市学科带头人工作经费0.10万元；

68.昆明市中小学体育比赛经费1.24万元；

69.昆明市中小学体育比赛经费0.43万元；

70.国有企业办中小学退休教师待遇差补助资金经费313.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明重工中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3207.02万元,占本年支出合计的87.94%。与上年相比增加839.22万元，增长35.44%,主要原因是工资福利支出增加，由于2023年在职人员调资、增资，新增人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于行政管理费，国内外债务付息，外交支出，对外援助；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于驻外机构经费、出国费、招待费；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材经费；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于保证国家机器正常运转，维护国家安全等支出；

5.教育（类）支出2267.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.70%。主要用于学校教育基本建设投资、教育经常费用和用于教育方面的费用；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于基础研究、应用研究、科技条件与服务等款级支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻等支出；

8.社会保障和就业（类）支出553.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.25%。主要用于社会保险支出，离退休支出；

9.卫生健康（类）支出181.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于卫生健康支出包括医院支出、公共卫生（包括疾病预防控制机构）、医疗卫生机构等支出；学校卫生是保护、增强儿童少年健康的一门卫生学科，它研究儿童少年的机体与他们学习和生活环境之间的相互关系，制定相应的卫生要求和卫生措施，预防疾病，增强体质，使儿童少年一代健康地成长，有利于学生的发展。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于环境保护管理事务支出、环境监测和监察支出、污染治理支出等；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区事务管理支出，城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农业、林业、水利、农业综合开发等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于核算沿海、内河、远洋和汽车客运输企业经营旅客、货物运输发生的各项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于勘探业、制造业、建筑业等支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于购买商品和服务业类发展支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于长期借款、短期借款、银行利息等支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助其他地区等支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源和海洋气象等支出；

19.住房保障（类）支出203.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于在职员工住房的保障支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于对粮食和物资储备进行购买和投资；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于对国有资本收益做出安排的收支预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于灾害防治、做好应急管理准备等支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他等支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务还本金类的支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于一次性或者分期还本付息等支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫物资、抗疫人员经费的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明重工中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明重工中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明重工中学资产总额1187.43万元，其中，流动资产212.65万元，固定资产3201.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.85万元，其中固定资产增加19.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元。实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元。实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.90万元，其中：政府采购货物支出9.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.90万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136006001111

2023年度部门决算公开表样（昆明重工中学）