监督索引号53010300136006301000

昆明市盘龙区白邑中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、建章立制，校本研训制度化。

为扎实推进校本培训，强化教育教学研究，提升教师素养，促进教育向科学化、规范化、序列化发展，制定了《白邑中学教科研工作管理办法》《白邑中学校本培训工作管理暂行办法》《白邑中学教学业务要求》《白邑中学学科组长奖励性绩效考核办法》《白邑中学学科组校本培训及教科研工作量化考核办法》等一系列校本研修管理制度和办法。

2、领导重视，管理机构健全，责任明确。成立以张赋校长和杨维勇书记为组长、各学科分管领导为副组长的学校教研工作领导小组，统一领导和指导教育教学教学研究工作。校长、书记统筹安排校本培训工作计划，开展“文三理四”特色教育教学培训。

3、教研活动以“三·三”课改理论为指导，做到“读书、实践、反思、写作”四个结合，坚持“反思性教学、教学案例、科组研讨、专题讲座”四条科研途径，突出理论科研与教学实际相结合的研究原则。每周科组研讨做到“四定”、“三有”、“五统一”，活动中发挥科研的服务作用，紧紧围绕日常教学，形成论文写作评比、课堂教学竞赛、课题研究奖励等奖励机制。

4、控辍保学工作卓见成效。走遍千山万水，历尽千辛万苦，说尽千言万语，想尽千方百计。学校开办职初班，送教下乡，补偿性教育多种方式结合。学校领导、班主任，任课教师层层包保。党员结对帮扶，教师学生捐资助学。不让一个孩子辍学，真正做到爱生如子，赢得了孩子家长的尊重和认同。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党务办公室、综合办公室、教导处、总务后勤处、德育处、安全保卫处、信息化技术中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区白邑中学作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区白邑中学2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员68人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员68人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员68人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生728人。年末遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区白邑中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出表》为空表。

昆明市盘龙区白邑中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区白邑中学单位2023年度收入合计2097.63万元，其中：财政拨款收入2081.11万元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.52万元，占总收入的0.79%。与上年相比，收入合计减少212.39万元，下降9.19%。其中：财政拨款收入减少216.36万元，下降9.42%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少428.74万元，下降104.01%。主要原因是2023年退休4人，教师减少薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区白邑中学单位2023年度支出合计2152.60万元。其中：基本支出1724.92万元，占总支出80.13%；项目支出427.68万元，占总支出的19.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出0.00％。与上年相比，支出合计减少162.12万元，下降7.0%。其中：基本支出增加14.54万元，增长0.85%；项目支出减少176.66万元，下降29.23%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本支出部分薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区白邑中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1724.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1685.88万元，占基本支出的97.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.04万元，占基本支出的2.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区白邑中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出427.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因是退休教师生活补助纳入项目支出中核算，申报了部分零星修缮项目。具体项目开支及开展工作情况包括：普通教育支出398.59万元，其中初中教育支出253.78万元，其他普通教育支出144.81万元。特殊教育支出3.95万元。教育费附加安排的支出25.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区白邑中学单位2023年度一般公共预算财政拨款支出2081.11万元，占本年支出合计的96.68%。与上年相比增加216.36万元，增长11.60%，主要原因是2023年退休4人，比上一年度教师减少工资数少了2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1636.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%。主要用于学校日常人员工资、单位运转、修缮、设备增加等经费；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出207.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于学校职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）支出110.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于学校职工基本医疗保险缴费经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出127.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于学校职工实施公积金管理制度由单位缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，决算为2.05万元，完成年初预算的93.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.18%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区白邑中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的93.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.2万元，决算为2.05万元，完成年初预算的93.18%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年下半年公务用车运行维护费支出财政未审批完成。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.68万元，增长49.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.68万元，增长49.64%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年下半年公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展学校教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区白邑中学单位2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，比上年增长0.00%，主要原因是昆明市盘龙区白邑中学为事业单位，无机关运行维护费。

二、国有资产占用情况

    截至2023年末，昆明市盘龙区白邑中学单位资产总额1560.08万元，其中，流动资产156.47万元，固定资产1403.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.18万元，其中固定资产增加36.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36.06万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出36.06万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区白邑中学无另外需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136006301111

2023年度部门决算公开表（决算报表部分）20241119