监督索引号53010300136001301000

昆明市盘龙区新迎中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区新迎中学位于交通便利的新迎小区新迎路178号（官房大酒店旁），是省二级一等完全中学，是昆明市“文明学校”、“云南省现代教育技术实验学校”。学校建校于1996年，原校名为“官渡区第二中学”，后因昆明市新区划调整更名为盘龙区新迎中学。学校现有两个校区，共占地3万多平方米，建筑面积2.1万平方米。学校配有先进的多媒体教室、实验室、多功能教室，拥有足球场、篮球场、餐厅、宿舍；校园环境优美、功能齐全，为每一个渴望成才的学子提供了良好的条件。

（二）2023年度重点工作任务概述

新迎中学2023年年在全面贯彻落实党的二十大精神的前提下，以高等教育强国建设为目标，以全面提高教育教学质量及人才自主培养为主线，以教师队伍建设与学生发展为根本，计划将以下工作做实做细，促进学校教育教学工作再上一个新台阶。

党务工作方面，除每月按期开展主题党日活动之外，还将开展教师节慰问高龄党员活动、国庆学生手抄报主题比赛活动、“党建+团委”——《国庆节红色游学活动》、“党建+妇委会、团委、少先队”演讲比赛——《峥嵘岁月里的大人物》、“党建+德育”——《崛起中国——微报告》、迎接元旦讲座——《红色大讲堂》，还将完成全体教职员工师德师风建设工作，落实社区双报道双报告活动，根据“党建+X”的特色活动推动，落实“一校一品牌、一支部一特色”的总结工作，计划发展1—2名入党积极分子。年终进行党建工作总结、党廉工作总结以及相关台账梳理。

行政工作方面，做好常规绩效工资、劳务派遣工资及考勤统计核算、中高级职称评审工作衔接、签署临聘教师合同、收发上级文件并协调部门工作、升旗仪式，教职工大会等全校性活动以及一些由学校承办的市区级会议、活动的考勤和会场布置，会议简讯等，接收陕西师大实习生来校实习，办理新聘职称人员工资及后续工作，办理相关教师的退休手续，做好学校文书档案和教学档案的常规管理工作，满足相关部门和人员的查阅和借阅，按时完成薪级工资核算和法人年检。

教学工作方面，做好师生领取教材等开学准备工作；新生录取、注册和报到，完成分班及编班，及新生学生学籍建档；高三志愿征集；初中学业水平补考、毕业证发放；完成教师教学岗位匹配；编制课表；学籍核查，召开控辍保学工作会，插班、休学、转学办理；召开年级会议；初中课后服务活动课程设置和作业辅导课程安排；教材教辅资料发放；举行高三年级开学考试，制定高三年级考试计划；召开新生入学家长会及入学教育；教务处学籍查验、班委培训；初一、高一图书管理员培训，年级开学考试质量分析；初三年级工作会；初三培优辅差启动；高三英语听力、口语考试；高三年级工作会；开学盘龙区减负检查；实验室工作安排；高中篮球赛；迎接盘龙区开学工作检查；初一义务教育质量检测；初中教学情况调查，高中学生干部工作会；体检；高中教学情况调查，高中月考，高中学生干部工作会；学校运动会筹备；学校班级基层报表统计上报；高三测试；诚信教育，期中考动员；试卷命制、考务安排、阅卷及质量分析安排；进行诚信教育，及期中考试动员；召开高三家长会（讲座：高三志愿规划--目标确定与专业选择）；期中考试，考试总结与质量分析；期中考主题班会、家长会；初三毕业班工作会；开展学生评教活动、教学情况调查，教学质量总结反馈，五项管理调研总结；高中学业考试报名；高三统测；学校运动会；“聚焦课堂”课堂教学展示月活动；教科研年终量化考核； 高三学生户口查验； 健康教育工作自查；新教师课堂教学考核；高考报名；学期工作总结。

教科研工作方面，对市级区级骨干教师进行考核，检验教师专业素养和业务能力；进行学校教师业务能力测试；检查上学期教师工作手册、听课记录本、教研活动记录；教研组、备课组交工作总结；教育教学叙事、案例征集，编书准备；反馈督促课题进展，并进行结题展示；完成校级工作室挂牌任务；组织期中考试命题工作；进行期中质量分析；省教育学会、省教科院教学论文征集，评审及文集编著；新教师汇报课；骨干教师的课赛；教研组、备课组年度考核；教研组工作考核总结。

信息工作方面，全面地检查维护学校信息化设备；组协助教务处、年级组开展入学考试卷扫描工作；组织开展高中英语口语考试工作；推进校园网络升级改造收尾验收及二部教学一体机项目工作；编辑出版《新迎中学2023年1月—6月校园网站宣传资料汇编》和《新迎中学2023年7月—12月校园网站宣传资料汇编》；推进校园网盘扩容建设工作；推动二部机房ups电源和考试服务器建设工作；组织开展初三艺术、英语口语听力考试工作；推动小平科技创新课程建设工作；开展中期信息化设备常规巡检维护；协助教务处组织开展中考、高考、高中学业水平考试视频教考工作。

德育工作方面，开学前各项安全工作排查；迎接盘龙区教育体育局开学前安全检查工作，准备好台账，完善值日校长、值日教师职责，及保安职责；组织高一年级学生参加军训；举行德育研讨会；定期进行安全检查；协助高一、初一年级进行新生入学教育，组织开学典礼；定期召开班主任例会，安排安全和开学相关工作；修订优化安全管理制度；开展开学安全教育；教育学生爱护优美的校园环境，门前卫生和公物实行三包，整顿学生仪容仪表；宿舍违禁品检查，教室宿舍卫生大检查；表彰上学期评选出的优秀学生；开展普法宣讲活动；总结开学情况；收齐班主任工作计划手册；安排教师节庆祝活动；安排感恩教师的主题班会和黑板报；高一年级举行第三届“乐章赞中华，红歌献给党”歌咏比赛；国庆假期前安全检查；中秋节、国庆节安全主题教育；开展消防安全主题教育，并进行“11.9”消防安全积极疏散演练；组织少先队团委志愿者活动；召开全校住校生大会；组织国庆节爱国主题教育系列活动，组织黑板报检查评比活动和诵读比赛；安排运动会系列活动和读书节活动；召开防校园欺凌主题班会和心理健康主题班会；期中考试动员和诚信考试主题教育及班会；举行第四届班主任主题班会大赛；召开禁毒防艾主题教育系列活动；筹备庆祝元旦节活动；开展“12.2”交通安全主题教育；召开问题学生家长会及法制教育大会、违纪住校生大会；收齐《班主任工作手册》，期末工作安排，期末家长会注意事项，评优评先；组织班主任评优工作；组织少先队团委志愿者活动；寒假放假前安全检查。

少先队及团委工作方面，毕业生团组织线下团关系转接及高一新生团员组织关系的转接，网上智慧团建关系转接；学生会全体干部会议、学生会招新工作部署；国旗班培训迎接开学典礼；开展“9.18”纪念活动暨爱国主义教育主题团课；团委学生会新老接替，学生会的换届选举；国庆爱国主义教育主题团日；运动会志愿活动策划和服务运功会志愿者招募；学生会常规工作自检自查和阶段性总结；学生会参与、服务学校运动会；学校社团活动月策划和实施；一二一运动纪念暨爱国教育主题团日；优秀团支支部、团干部、团员评选；团委、团委学生会工作总结。

学校工会除慰问当月过生日的教职工以外，将开展教师节表彰、庆祝活动、退休教师欢送会、中秋节和国庆节庆祝慰问活动、敬老节、春节走访、慰问系列活动、教职工排球赛、教工运动会、学校管理工作意见、建议征集（教代会筹备）、工会账目清理，收缴工会会费等工作。

学校妇委会工作方面，完善妇委会架构制度，组织架构上墙，设计并制作公章；申报“昆明市家庭教育示范校”,为复查完善资料；召开妇委会委员会议，讨论妇委会下学期工作计划；成立初一、高一新生家长学校，开展家庭教育活动；协助开展职教师节欢庆活动,并举行离退休教师座谈会；开展优秀女教师先进事迹宣传活动；慰问休产假女教师；联合团委，利用中秋节开展传统家庭教育活动，及家庭文明建设活动；评选2023年校级“文明家庭”、“最美家庭”；在重阳节，联合团委、学生会开展“好家庭、好家教”家庭教育活动；利用期中考试家长会，联合德育处、教务处，年级组，提升家长家庭教育水平；利用钉钉家校群组织家长学习《中华人民共和国家庭教育促进法》，明确家庭教育主体责任；配合工会，开展教工运动会；做好元旦教师节迎新工作筹备；班主任帮辅、家访留守儿童工作汇总；开展女职工茶艺学习活动；组织开展元旦教师活动。

总务工作方面，配合学校相关处室完成暑假教学楼、宿舍楼以及配电室工程施工恢复工作；购置教职工办公用品并安排好发放工作；督促财务室做好开学收费核查、核实工作；配合安全处做好开学前校舍、教学器材、办公室、功能室等安全检查；配合校医室做好疫情防控相关工作；配合食堂做好食品安全检查工作；做好开学准备、添置、调配教学办公用品、清洁卫生工具，饮水机消毒、清洗，校园环境卫生大扫除；修补校园绿化带，搞好校园绿化，美化、亮化校园环境；加强对食堂和小卖部的管理工作，消除存在的各种安全隐患；做好节约水、电能源工作，大力宣传节水、节电，做好节能学校相关台账工作；落实食堂、复印室、校服、年级服政府采购相关工作；加强对学校账目、固定资产登记入册、清查工作，在学期结束前进行账目、固定资产检查；对学校及各处室开展各项活动做好协助工作；加强对物业公司环境卫生监督工作；跟进二部教室一体机政府采购相关工作；做好校园文化展板的布置和建设工作；加强物业、食堂常规服务工作的监督检查，确保教育教学各项工作顺利开展；协助音体美教研组进行秋季田径运动会，做好相关的后勤保障工作；安排资产管理员对仓库物品和校产进行核查、核对；做好冬季水电管理、校舍用水电的全面安全检查；、完成2024年资产配置计划，拟定下学期所需物品的采购计划；对各班校产进行清查统计损坏情况，落实赔偿，各种经费结算；协助相关部门完成元旦、新年活动，做好相关的后勤保障工作；完成期末工作总结。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：新迎中学本部、新迎中学初中部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区新迎中学作为二级预算单位纳入盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区新迎中学2023年末实有人员编制136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2099人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。车辆用于学校各种考试拉或送考生试卷。

第二部分 2023年度部门决算表

昆明市盘龙区新迎中学无国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据》。

昆明市盘龙区新迎中学无“三公“经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、及行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市盘龙区新迎中学无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区新迎中学2023年度收入合计3726.30万元。其中：财政拨款收入3547.73万元，占总收入的95.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入113.89万元（含教育收费113.89万元），占总收入的3.06%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入64.68万元，占总收入的1.74%。与上年相比，收入合计减少250.38万元，下降6.30%。其中：财政拨款收入增加482.53万元，增长15.74%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少65.64万元，下降36.56%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少667.27万元，下降91.16%。主要原因是学生人数和教职工人数人数较上年有所减少，导致生均公用经费和教师人数工资社保有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区新迎中学2023年度支出合计3753.76万元。其中：基本支出3185.93万元，占总支出的84.87%；项目支出567.83万元，占总支出的15.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少211.62万元，下降5.34%。其中：基本支出增加385.73万元，增长13.78%；项目支出减少597.35万元，下降51.27%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区新迎中学机构正常运转的日常支出3185.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3118.56万元，占基本支出的97.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.37万元，占基本支出的2.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区新迎中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出567.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

高中学业水平考试安排；高中招生宣传（面向中学）；初三志愿填报指导；期末考试；期末考阅卷、登分；填写相关表册；期末成绩上报及质量分析；初中择优招生宣传（面向小学）；非毕业班期末考试，阅卷，质量分析；完成图书室台账整理。家长会；初中学业水平考试分数发放；教师业务档案整理；学期工作总结；小语种课程经验总结；高中艺考生培养计划启动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3546.39万元,占本年支出合计的94.48%。与上年相比增加457.61万元，增长14.82%,主要原因是2023年教师因正常晋升导致职务工资和薪级工资增加，致使人员经费较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2576.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.66%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、校舍零星维修加固等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出456.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%。主要用于单位职工养老保险缴费和退休教师的职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出264.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于在职教职工的基本医疗保险、补充医疗保险、大病医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出248.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于在职教职工的住房公积缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度未出现一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的原因是无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区新迎中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区新迎中学资产总额398.82万元，其中，流动资产14.78万元，固定资产381.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.38万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.17万元，其中固定资产增加2.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额181.09万元，其中：政府采购货物支出22.28万元；政府采购工程支出17.64万元；政府采购服务支出141.17万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区新迎中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136001301111

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