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昆明市盘龙区教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教。

2.根据昆明市盘龙区经济和社会发展总体规划要求，研究制定昆明市盘龙区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控昆明市盘龙区各类教育的协调发展。

3.领导所属学校、幼儿园、事业单位党的工作和群团组织管理。

4.加强对昆明市盘龙区辖区内基础教育的管理。

5.负责管理昆明市盘龙区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理。

6.指导昆明市盘龙区各级各类学校做好德育、卫生、艺术和国防教育等工作。

7.指导昆明市盘龙区中小学校的保卫、安全、稳定工作。

8.负责昆明市盘龙区体育竞赛，学校体育工作，群众体育工作及全民健身基础设施建设等体育相关工作。

9.承办中共昆明市盘龙区委员会、昆明市盘龙区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党的领导得到全面加强。坚持“围绕教育抓党建、抓好党建促教育”理念，健全完善区委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育工作领导体制，结合各学校、幼儿园实际高位谋划党建工作，以党建引领推动各项教育教学工作提质争优。在全区公办学校全面建立党组织领导的校长负责制，以精准施策“改”出学校治理新成效，以调查研究“找”出高质量发展新路径，以配强班子“显”出干部队伍新活力，持续推进全面从严治党向纵深发展。

2.立德树人根本任务有效落实。盘龙区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述为指导，全面贯彻党的教育方针，实现全员全过程全方位育人。一是探索区域合作共建。二是加强思政队伍建设。三是打造精品思政课。四是全面开展劳动教育。

3.优质教育资源供给持续增加。围绕片区教育需求，加大经费投入，加快年度重点项目建设。一是加快政府投资重点项目建设。投入实施零星修缮工程，校园校舍排危整治工作基本完成。二是加快城中村改造配建项目建设。

4.教育公平得到有效保障。一是稳妥做好招生工作。二是依法做好控辍保学。从“动态归零”向“常规清零”稳步推进。三是健全完善学生资助体系。四是扎实推进学校、幼儿园督导评估工作。

5.师资队伍持续优化。一是大力引进优秀教师。二是加强骨干教师培养。三是抓好职称评审。四是做好评优评先推荐。五是创新推行学校成长共同体。六是大力选树师德典型。

6.教育改革不断深化。一是科学实施集团化办学。二是深化教育督导体制机制改革，提升教育督导水平。三是谋划推动教育高质量发展。四是扎实推进教育综合治理。

7.校园安全防线不断筑牢。一是毫不松懈抓好传染病防控及食品安全管理工作。二是继续加强“三防”建设。三是高度重视隐患排查和整改工作。四是加强法治宣传教育。

8.体育科技发展再创佳绩。一是全面加强学校体育。二是广泛开展全民健身活动。三是抓好社会体育指导员培训。四是抓好全民健身服务设施建设。五是积极引导培育青少年科创人才。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：行政办公室、教育科、德育科、民办教育科、政策法规科、竞训与社会体育科、基建装备科、安全保卫科、组织科、人事科、财务科、艺术卫生与心理健康教育科、师训和对外交流科、盘龙区人民政府教育督导办公室、盘龙区招考中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区教育体育局（本级）2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区教育体育局（本级）2023年度收入合计20,316.56万元。其中：财政拨款收入20,037.33万元，占总收入的98.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入279.23万元，占总收入的1.37%。与上年相比，收入合计减少30,313.33万元，下降59.87%。其中：财政拨款收入减少28,205.03万元，下降58.47%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2,108.30万元，下降88.30%。主要原因是2023年项目资金不再由教体局本级转拨，全部由区财政直接下达资金指标给下属事业单位，导致收入资金大幅减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区教育体育局（本级）2023年度支出合计21,304.92万元。其中：基本支出1,134.48万元，占总支出的5.32%；项目支出20,170.44万元，占总支出的94.68%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少30,433.37万元，下降58.82%。其中：基本支出减少13,657.28万元，下降92.33%；项目支出减少16,776.09万元，下降45.41%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年项目资金不再由教体局本级转拨，全部由区财政直接下达资金指标给下属事业单位，导致支出资金大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出1,134.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,058.58万元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.91万元，占基本支出的6.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,170.44万元。其中：基本建设类项目支出304.41万元。主要用于教育重点工程等基建项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出20,292.82万元,占本年支出合计的95.25%。与上年相比减少28,771.10万元，下降58.64%,主要原因是2023年安保经费、编外用工经费等项目支出不再由教体局本级转拨，由区财政直接下达指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于一般行政事务支出2.38万元、其他其他共产党事务支出0.51万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出18,914.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.21%。主要用于工资和福利支出704.06万元，商品和服务支出17,607.07万元，对个人和家庭补助支出90.39万元，其它资本性支出512.8万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出101.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于相关体育经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,134.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于企业中小学教师基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）支出74.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出64.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于对个人和家庭补助住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.20万元，决算为1.68万元，完成年初预算的40.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.20万元，决算为1.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.36%，完成年初预算的61.36%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.64%，完成年初预算的16.50%，具体是国内接待费支出决算0.33万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.20万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的40.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.20万元，决算为1.35万元，完成年初预算的61.36%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.33万元，完成年初预算的16.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是优化公务出行，公务用车运行维护费支出控制在预算内。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.56万元，增长50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.23万元，增长20.54%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年增加上级教育督导督查工作，公务接待费支出增加，“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位各科室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育督导督查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出75.91万元，比上年减少11.54万元，下降13.20%，主要原因是公用经费减少，导致机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于昆明市盘龙区教育体育局机关本级公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区教育体育局（本级）资产总额27,787.98万元，其中，流动资产1,152.05万元，固定资产608.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程25,977.25万元，无形资产50.17万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,097.24万元，其中固定资产增加9.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额126.73万元，其中：政府采购货物支出126.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区教育体育局无另外需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

监督索引号53010300136000101111

昆明市盘龙区教育体育局（本级）