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昆明市盘龙区老教师活动中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属于公益性教育事业单位，主要职责是为离退休教职工提供良好的学习活动场所，使离退休教职工老有所学、老有所乐，让退休老教师满意、社会满意，主要工作是根据学员要求开设课程，为进一步实行老年大学教育做保障，实现更高水平的老年教育，促进更加丰富的优质教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强学习、提高认识。组织中心全体教职工认真学习局党委、教体局下发的有关文件、规定和要求，结合中心实际，贯彻落实，努力按“两学一做”的标准指导自己的行为，学习《中华人民共和国老年人权益保障法》等，按照教体局2023年做好老龄工作的要求，积极探索新形势下做好老龄工作的方法和途径；学习教体局2023年离退休工作要点，不断改进和完善服务方式，提高服务水平和服务质量，认真参与教体局组织的学习实践科学发展观和转变作风提升效能的活动，使老教中心成为环境优美、整洁，具有一定吸引力的离退休老教师进行文体活动的理想场所，成为他们老有所为，老有所学，安度晚年的阵地和乐园，以自己的良好服务和优质工作，为构建和谐校园、和谐社会作出自己的一份贡献。

2.加强队伍建设，提工职工素质。老教中心根据人少事杂的实际，在坚持每周的学习基础上，紧紧依靠全体教职工的智慧和团结，坚持民主集中制，规定严禁一人说了算的家长作风，遇事摆到桌面上和大家商议，集体讨论，共同参与，分工合作，互相支持，互相帮助，即按制度管人，又以情义感人，使大家真正感到集体的温暖，更进一步的做好各自的工作，受到老教师们和教职工们的好评。

 3.进一步规范了中心的管理，进一步明确和落实了岗位职责，使中心工作能有条不紊的有效完成。为老教师们营造更加洁静、优美的活动场所。中心党支部带领全体党员、职工每周进行志愿服务，花台、绿化带、办公室、值班室等都进行清理打扫；积极联系盘龙区水务局实施对中心雨污分流管道的改造；结合疫情防控工作，多次组织党员、职工对校园环境进行系列清理、整治、消毒，进一步提升了校园环境的质量，受到老教师们的一致好评。

4.办学有特色，不断提高老年大学办学质量。由于办学有特色，老年大学的管理机制不断完善，教学质量不断提高，得到社会和学员的认可，2017年被昆明市老年大学评为“老年大学教育示范点”。为克服疫情原因不能开展线下课程的困难，从10月份开始，中心利用学习强国平台上的慕课资源开展了书法、国画两个专业四个班级的线上课程教学，陆陆续续收到学员近百幅的作品，做到了让老同志们“停课不停学”。

5.抓好教学研讨，迎接新的一年。每学期老教师活动中心都要召开新学期教学研讨会。以安全教育为重点，以老年大学的教学为突破口，对一年来的教育教学进行整体规划。总结2023年老年大学教学教研工作经验，开拓新形势下老年教育教研工作新思路，不断提高教学质量。围绕“如何进一步提高老年教育的质量，构建我区终身教育体系”的主题展开认真热烈的研讨。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：校长办公室、行政办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区老教师活动中心作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区老教师活动中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区老教师活动中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入支出决算，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区老教师活动中心2023年度收入合计148.05万元。其中：财政拨款收入135.54万元，占总收入的91.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入12.51万元（含教育收费0.00万元），占总收入的8.45%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加35.23万元，增长31.23%。其中：财政拨款收入增加40.20万元，增长42.16%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加12.50万元，增长100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少17.47万元，下降100.00%。主要原因是2023年老年大学开班，学员增多，收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区老教师活动中心2023年度支出合计138.53万元。其中：基本支出127.14万元，占总支出的91.78%；项目支出11.39万元，占总支出的8.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26.97万元，增长24.18%。其中：基本支出增加31.80万元，增长33.35%；项目支出减少4.83万元，下降29.78%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年老年大学开班，学员增多，收入支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区老教师活动中心单位机构正常运转的日常支出127.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.53万元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.61万元，占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区老教师活动中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展情况为支出政府目标奖、安保人员经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区老教师活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出135.54万元,占本年支出合计的97.84%。与上年相比增加40.20万元，增长42.16%,主要原因是2023年不再转拨资金，直接下达指标，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出85.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.82%。主要用于工资和福利支出71.13万元，商品和服务支出14.01万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出29.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.58%。主要用于退休人员增资经费及行政事业单位基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出12.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于对个人和家庭补助住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区老教师活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是用车运行维护费为区财政局安排的公务用车定额包干经费，按每人4800/元为标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是无。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区老教师活动中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是昆明市盘龙区老教师活动中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区老教师活动中心资产总额19.04万元，其中，流动资产16.73万元，固定资产2.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.51万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区老教师活动中心无另外需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010300136003501111

昆明市盘龙区老教师活动中心