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昆明市盘龙区社会保险中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关部门社会保险方针、政策、法规。按照《中华人民共和国社会保险法》《社会保险费征缴暂行条例》《工伤保险条例》《云南省企业职工养老保险条例》等法规、规章、制度，结合本区实际开展全区企业及机关事业单位养老保险、工伤保险等工作。

2. 负责全区参保企业职工以及灵活就业人员、自谋职业人员的参保登记、申报、核定、个人账户管理，养老保险关系的转移、接续，养老保险待遇审核及社会化发放工作。

3. 负责区级机关事业单位人员养老保险、职业年金申报核定、转移、接续、个人账户管理及待遇计发工作。

4. 负责参保城镇职工、机关事业人员工伤保险基本信息的登记管理及待遇支付工作。

5. 负责区内失业保险基本信息的登记管理及待遇支付工作。

6. 建立健全财务管理制度，严格遵守财经纪律，做好社保基金计划、核算、分析工作；落实社保基金收支两条线管理，专户储存、专款专用。

7. 负责对本区社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行稽核，建立健全社会保险经办风险管理制度；协同有关部门对社会保险工作进行督促检查，配合做好养老保险费、工伤保险费清欠工作；对辖区内的离退休人员进行生存状况调查。

8. 负责本区社会保险信息系统管理，健全完善全区参保单位和参保人员数据平台；负责信息系统数据分析，不断提升社会保险信息化程度和数据处理运用水平。

9. 负责本区社会保险经办服务标准化建设工作，贯彻全省社会保险经办服务标准化建设实施方案，执行全省社会保险经办工作的管理、技术和服务标准。

10. 负责本级社保业务档案管理工作，按照全省社会保险业务档案管理办法，制定档案管理制度及工作规程，开展业务档案管理。

11. 开展社会保险宣传，制定社会保险宣传计划并组织实施。

12. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是养老待遇全面落实。今年以来，企业共计审核新增退休3161人，新增发放养老金3459.07万元，发放养老金623034人次，金额217175.67万元；办理退休死亡一次性待遇1608人，7125.87万元；审核支付其他养老保险一次性待遇1971.23万元。机关事业全年累计发放养老金4.77亿元，累计发放人数70820人次，办理机关事业单位去世人员一次性退费14人，涉及金额63.64万元。

二是工伤保险稳步推进。工伤保险待遇支付4583人次，工伤基金共支付5173.56万元，其中定期待遇3040人次，工伤基金支付656.1万元，一次性待遇1543人次，工伤基金支付4517.46万元；按工程项目参保的工伤待遇支付452人次，工伤基金支付767.56万元，建筑业新开工工程建设项目工伤保险参保率100%。

三是失业保险衔接有序。承接失业保险职能以来，共计发放失业金待遇29708人次，发放5138.34万元；发放职业技能提升补贴2850人次，发放金额479.05万元；代缴职工医保22767人次，金额1005.95万元。

四是扩面增效超额完成。今年以来，盘龙区城镇职工基本养老保险参保人数40.07万人，比2022年末净增5.89万人，完成全年目标任务39.28万人的102.01%。其中，企业职工参保人数33.09万人，比2022年末净增5.65万人，完成全年目标5.1万人的110.78%。工伤保险参保人数为23.28万人，完成全年目标任务23.25万人的100.13%。失业保险参保人数为23.47万人，完成全年目标任务23.33万人的100.60%。

五是社保卡应发尽发。按照上级统一部署，主动对接市信息中心、区财政局、区级惠民惠农补贴发放主管部门、区属各街道共享补贴对象信息，进行数据比对，推动应发尽发。目前已经开通社会保障卡经办网点71个，含区政务服务中心、12个街道办事处、57个社区居民委员会，共79个窗口，今年以来，盘龙区社会保障卡有效入库人数（不含死亡人员）591708人。积极推进电子社保卡申领，已完成电子社保卡签发60000人的目标任务，新增电子社保卡签发90666人，完成目标任务的151.11%。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、财务科、企业统筹科、灵活就业人员统筹科、社会化发放管理科（昆明市盘龙区退休人员社会化管理服务中心）、工伤保险待遇管理科、稽核科、企业职工养老保险待遇管理科、机关事业养老保险统筹科、机关事业养老保险待遇管理科、社会保障卡管理服务科、失业保险科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区社会保险中心作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区社会保险中心2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员30人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区社会保险中心2023年度收入合计10049.02万元。其中：财政拨款收入10035.15万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.87万元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加123.56万元，增长1.24%。其中：财政拨款收入增加163.36万元，增长1.65%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少39.80万元，下降74.16%。主要原因是人员增加导致行政运行收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区社会保险中心2023年度支出合计10082.93万元。其中：基本支出766.10万元，占总支出的7.60%；项目支出9316.83万元，占总支出的92.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加272.26万元，增长2.78%。其中：基本支出增加25.50万元，增长3.44%；项目支出增加246.76万元，增长2.72%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是企业退休人员独生子女专项资金项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区社会保险中心单位机构正常运转的日常支出766.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出714.08万元，占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.02万元，占基本支出的6.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区社会保险中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9316.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目及工作开展情况如下：

1. 未纳入机关事业单位养老保险统筹项目专项资金支出4393.18万元。

2. 职教幼教企业退休教师待遇补差专项经费支出1010.09万元。

3. 下划企业退休人员独生子女专项资金支出2817.49万元。

4. 市属企业中组发(2002)13号文及8.13会议精神人员生活补助资金支出446.87万元。

5. 辅助性岗位工作人员薪酬资金支出10.84万元。

6. 市属企业离休人员津补贴差额补助资金0.5万元。

7. 市属改制单位退休人员养老金差额财政补助资金支出164.29万元。

8. 市属21户转型公司退休人员养老金差额财政补助资金支出459.96万元。

9. 建国初期参加革命工作部分退休干部生活补贴省级财政补助资金支出0.12万元。

10. 企业离休人员生活补助资金支出13.49万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出10069.33万元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加312.32万元，增加3.20%,主要原因是企业退休人员独生子女专项资金项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9948.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.80%。主要用于行政运行支出、社会保险经办机构支出、行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出52.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于缴纳人员行政单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出68.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.05万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.05万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因没有该项支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有该项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区社会保险中心2023年机关运行经费支出52.03万元，比上年减少2.13万元，下降3.93%，主要原因是本年度社会保险、医疗保险、住房公积金基数调整，社会保障支出、住房保障支出预算口径调整；单位机关运行经费主要用于人员工资支出及日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区社会保险中心资产总额1096.31万元，其中，流动资产1074.76万元，固定资产21.55万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.25万元，其中固定资产减少6.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元，其中：授予小微企业合同金额0.45万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

国有资本经营预算。指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

监督索引号53010300331600201111

昆明市盘龙区社会保险中心2023年决算公开报表2025022006303623620250220064055916