监督索引号53010300232601000

昆明市盘龙区农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

区农业农村局是区政府分管农业、农村、林草、脱贫攻坚、乡村振兴、森林防灭火等工作的职能部门，主要负责全区种植业、畜牧业、农业机械、农村环境资源、林草资源、绿色食品、脱贫攻坚、乡村振兴等的管理指导和技术推广以及农业教育、农产品质量安全监管、农村经济管理和党的农业农村、林草政策的贯彻落实等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续抓好粮食安全。确保完成2023年市级下达粮食作物种植、蔬菜全年种植、烤烟指导性种植、收购烟等各项任务；实施鲜食玉米绿色防控种植示范、马铃薯绿色防控种植示范、大豆间套种等技术推广，开展烟区综合体规划建设工作。做好重大动物疫病防控工作，按计划组织开展秋防工作，

2.严格落实耕地保护措施，争取统筹耕地资源。加强耕地保护和永久基本农田保护相关法律法规宣传力度，强化耕地保护措施。守住耕地红线，确保盘龙区耕地及永久基本农田数量不减少，质量不降低。统筹平衡市级及以上项目的耕地占补平衡和进出平衡工作。

3.全力促进市场主体倍增工作。全力完成市级下达2023年农业固定资产投资4.5亿元目标，持续做好农业项目谋划，开展企业走访，帮助企业解决问题、提出发展建议。 一方面为省、市级龙头企业申报做好准备，另一方面协助企业进行农产品有机认证，提升企业的影响力和产品品质。

4.强力推进招商引资。从全区布局出发，梳理可用招商资源，紧盯国内外农业龙头企业，积极对接目标企业、主动拜访招商，引进一批市场前景好、科技含量高、绿色环保的农业企业落户我区。

5.强化农村人才队伍建设。深化村（社区）干部培养工程、学历提升行动、“领头雁”培育提升行动，实施“农村基层干部乡村振兴主题培训计划”。全面建强青年人才党支部，年内为每个街道青年人才党支部保障不少于2万元工作经费，实行导师帮带制度，为每个村（社区）培养2—3名后备力量。锻造一批高素质、高水平农村基层党建队伍，扎实推动各项工作务实落地，有效发挥人才作用。

6.持续做好农业面源污染防治工作。 到2023年底主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到95%以上，化肥利用率达到41%以上，化肥使用量较上年减少。到2023年底主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到36%以上，主要农作物病虫害统防统治覆盖率达到42%以上，主要农作物农药利用率稳定在41%，农药使用量较上年减少。

7.抓好水源区生态修复政府专债项目建设。对冷水河、牧羊河沿岸一级区及重点区域实施生态修复和湿地提升，在二级区实施生态种植。其中重点区域包括牧羊竹园村打造湿地，甸头和铁冲重点开展生态修复替换种植。其余沿冷水河、牧羊河沿岸开展生态修复。湿地提升整治主要为南营湿地、庄科湿地、小营湿地、周达湿地。

8.努力完成2023年脱贫人口增收计划。做好常态化动态监测实时跟踪。对于人均纯收入在1.3万元以下农户进行动态监测，做好风险防控、多措并举促增收。促进工资性收入提高方面，做到稳存量、扩增量，把责任压实到街道、村（社区），实现最大化就业，同时做好劳动技能培训，提高农民就业能力和市场竞争能力，促进经营性收入提高方面，注重向产业链后端延伸，谋划好农业产业项目，发展绿色有机农业，稳定农产品销售渠道；在用足用活惠农支农政策基础上，促进农村居民转移性收入全面提高。

9.持续抓好林业生态建设。加强森林防火基础设施建设。开展国家森林乡村创建、助力全市国家森林乡村创建工作。开展森林抚育，为不断提高全区森林质量，增加森林蓄积量。

10.全力谋划实施2024年资金项目。积极完善农林业、巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目库，积极向上争取项目资金，加大农业、林业建设项目资金投入。对于区委、区政府聚焦的民生痛点、发展焦点强化项目与资金匹配，精准选择项目，杜绝“资金等项目”情况，保证衔接资金项目有效落地。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、农办秘书科、种植和养殖业管理科、乡村振兴和产业发展科办公室、农村社会事业促进科、生态保护发展科、森林和草原资源管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区农业农村局

纳入盘龙区农业农村局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区农业农村局2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆20辆。超编原因是森林防火应急车辆18辆属于特种作业车辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区农业农村局2023年度收入合计5682.79万元。其中：财政拨款收入5430.04万元，占总收入的95.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入252.75万元，占总收入的4.45%。与上年相比，收入合计减少6804.49万元，下降54.49%。其中：财政拨款收入减少6897.44万元，下降55.95%；上级补助收入增加0.00万元，占总收入的0%；事业收入增加0.00万元，占总收入的0%；经营收入增加0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，占总收入的0%；其他收入增加92.95万元，增长58.17%。主要原因是2023年我局财政资金大型项目减少，收到上级补助较少。如：2022年农业林水支出7130.56万元，2023年农林水支出5,460.97万元；2022年其他支出5146.55万元，主要是有昆明市盘龙区松华坝生态修复项目4800万元基金收入，2023年其他支出只有337.75万元，导致降幅较大。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区农业农村局2023年度支出合计6227.40万元。其中：基本支出1138.31万元，占总支出的18.28%；项目支出5089.09万元，占总支出的81.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少6433.07万元，下降50.81%。其中：基本支出增加138.87万元，增长13.89%；项目支出减少6571.94万元，下降56.36%；上缴上级支出增加0.00万元，占总支出的0％；经营支出增加0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出增加0.00万元，占总支出的0％。主要原因是2023年我局财政资金大型项目减少，收到上级补助较少。如：2022年农业林水支出7130.56万元，2023年农林水支出5,460.97万元；2022年其他支出5146.55万元，主要是有昆明市盘龙区松华坝生态修复项目4800万元基金收入，2023年其他支出只有337.75万元，导致降幅较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1138.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1076.15万元，占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.16万元，占基本支出的5.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5089.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，占总支出的0％。具体项目开支及开展工作情况是：科学技术支出1.36万元，节能环保支出51.02万元，城乡社区支出70.49，农林水支出4609.47万元，自然资源海洋气象等支出19万元，其他支出337.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出5819.16万元,占本年支出合计的93.44%。与上年相比减少1694.76万元，下降22.55%,主要原因是财政资金收紧，农林水项目减少，收到上级补助较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于信创工作经费；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出126.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于单位基本养老保险缴费和职业年经缴费；

9.卫生健康（类）支出71.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于单位医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出51.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于水体污染防治；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出5460.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.84%。主要用于病虫害防控34万元，农产品质量安全114.45万元；稳定农民收入43.9万元，主要用于2023年实际种粮农民一次性补贴资金；农业防灾救灾10万元；农业生产发展1275.3万元；农业资源保护修复利用500.47万元，主要用于滇池流域及补水区农田径流污染控制、农业资源及生态保护补助、松华坝生态修复项目；其他农业农村支出130.1万元，主要用于农业农村职能职责相关工作及项目的支出；森林资源培育39.3万元，森林资源管理17.73万元，森林生态效益补偿463.97万元，林业草原防灾减灾621.98万元，其他林业和草原支出439.67万元，主要用于林业和草原相关工作及项目的支出；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出70.1万元，主要用于对盘龙区巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目、小额贷款贴息补助、雨露计划项目补助等的支出；普惠金融发展支出374.67万元，主要用于玉米、烤烟等农业保险保费补贴；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出19.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于昆明市多规合一实用性村庄规划编制市级专项补助经费；

19.住房保障（类）支出88.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.48万元，决算为14.28万元，完成年初预算的81.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.48万元，决算为14.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.62%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.48万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的81.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.48万元，决算为14.28万元，完成年初预算的98.62%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格按照预算要求，进一步控制支出，同时因为区级财力困难，下半年财政限制支出，我局很多公用经费都缴回财政。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.64万元，增长86.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加6.64万元，增长86.91%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，修理费增加；区外增援增加，加油经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于农业农村、林业草原相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区农业农村局2023年机关运行经费支出62.16万元，比上年增加27.18万元，增长77.70%，主要原因一是2023年人员比2022年增加9人，二是疫情解封后培训出差增加，三是单位办公设施、车辆老化，维修维护费增加。我单位机关运行经费主要用于办公经费10.8万元、水费1.87万元、邮电费4.07万元、差旅费7.03万元，维修(护)费6.89万元，培训费1.56万元，福利费15.41万元，公务用车运行维护费14.28万元、其他交通费用0.25万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区农业农村局资产总额1986.92万元，其中，流动资产229.08万元，固定资产151.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1606.66万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2757.71万元，其中固定资产增加10.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额655.43万元，其中：政府采购货物支出429.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出225.84万元。授予中小企业合同金额655.43万元，其中：授予小微企业合同金额655.43万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300232601111

（3-4）2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20241025023208787