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昆明市盘龙区民族宗教事务局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家有关民族宗教工作的方针政策和法律法规，做好党的民族宗教政策的宣传教育工作；对民族宗教政策的落实情况和民族宗教工作的开展情况进行调研并提出有关民族宗教工作的意见建议。

承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：民族科（负责盘龙区委统战部民族工作科民族工作），宗教科（负责盘龙区委统战部宗教事务科宗教工作）

所属单位1个，分别是：盘龙区宗教事务管理服务中心（由原盘龙区清真食品监督管理办公室更名）

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的民族宗教政策和相关法律法规，紧紧围绕区委、区政府中心工作，团结和带领全区少数民族群众和信教群众，开拓进取，扎实工作，大力发展民族团结进步事业，积极引导宗教与社会主义社会相适应，努力维护我区民族宗教领域民族和谐、宗教和顺。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入184.74万元，其中：一般公共预算184.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少4.72万元，主要原因为项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入184.74万元，其中:本年收入184.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4.72万元，主要原因为项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出184.74万元。财政拨款安排支出184.74万元，其中：基本支出123.46万元，与上年对比增加10.99万元，主要原因为人员增加，相应的人员经费和公用经费增加；项目支出61.28万元，与上年对比减少15.72万元，主要原因为根据财政资金统筹计划和我单位项目资金使用规划，严格落实过紧日子”的基本方针,压缩了项目经费支出的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

支出分别列“2012301”行政运行50.49万元：主要用于行政运行中工资奖金津补贴、办公经费、培训费、福利费、维修（护）费、邮电费、差旅费、其他社会保障缴费等的支出；“2012304”民族工作专项12.30万元：主要用于民族工作方面民族机动金、清真食品监管工作经费、接待费、团结稳定工作专项经费、会议费、公共交通经费等的支出；“2012350”事业运行40.48万元：主要用于事业运行中工资奖金津补贴、办公经费、培训费、福利费、维修（护）费、邮电费、差旅费、其他社会保障缴费等的支出；“2013404”宗教事务47.62万元，主要用于：宗教工作方面宗教工作经费、宗教教职人员社会保障经费、宗教团体工作经费、宗教人士生活津贴等的支出；“2060404” 科技成果转化与扩散1.36万元，主要用于：促进宗教工作科技成果转化为现实生产力、推广和引导宗教工作。“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出9.52万元，主要用于：在职在编人员养老保险支出；“2101101”行政单位医疗1.95万元，主要用于：公务员医疗支出；“2101102”事业单位医疗2.92万元，主要用于：事业人员医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助3.43万元，主要用于：在职在编人员医疗补助；“2210201”住房公积金9.18万元，主要用于：在职在编人员住房公积金支出；2080501行政单位离退休5.04万元，主要用于退休人员公共经费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于其他行政事业人员医疗支出。

五、区对下专项转移支付情况

我单位无区级对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区民族宗教事务局2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.95万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均未安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.为少数民族群众办实事、解难事，帮少数民族社区、村改善基础设施建设，提高辖区少数民族群众生产生活水平。

2.繁荣发展民族文化，广泛宣传民族团结，构建中华民族一家亲和谐大家庭。更换辖民族团结进步宣传栏内容。

3.深化民族团结进步创建，创建民族团结进步示范社区（村），维护民族团结、社会稳定。全区共创建6个民族团结进步示范社区，1个民族团结进步示范机关，2所民族团结进步示范学校，2所民族团结进步创建示范宗教活动场所。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区民族宗教事务局2024年机关运行经费安排12.10万元，与上年对比减少0.43万元，主要原因为人员减少相关配套经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区民族宗教事务局资产总额77.43万元，其中，流动资产73.31万元，固定资产4.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.96万元，其中固定资产增加1.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件 昆明市盘龙区民族宗教事务局预算公开表20250215020805451

监督索引号53010300130800111