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昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2025年预算公开

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教。

2.根据昆明市盘龙区经济和社会发展总体规划要求，研究制定昆明市盘龙区教育体育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控昆明市盘龙区各类教育的协调发展。

3.领导所属学校、幼儿园、事业单位党的工作和群团组织管理。

4.加强对昆明市盘龙区辖区内基础教育的管理。

5.负责管理昆明市盘龙区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理。

6.指导昆明市盘龙区各级各类学校做好德育、卫生、艺术和国防教育等工作。

7.指导昆明市盘龙区中小学校、幼儿园的保卫、安全、稳定工作。

8.负责昆明市盘龙区体育竞赛，学校体育工作，群众体育工作及全民健身基础设施建设等体育相关工作。

9.承办中共昆明市盘龙区委员会、昆明市盘龙区人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：行政办公室、教育科、德育科、民办教育科、政策法规科、竞训与社会体育科、基建装备科、安全保卫科、组织科、人事科、财务科、艺术卫生与心理健康教育科、师训和对外交流科、昆明市盘龙区人民政府教育督导办公室、盘龙区招生委员会办公室。

所属单位66个，分别是：

1.昆明市盘龙区金康园小学

2.昆明市盘龙区金实小学

3.昆明市盘龙区金星小学

4.昆明市盘龙区新迎第一小学

5.昆明市盘龙区新迎第二小学

6.昆明市盘龙区园博小学

7.昆明市盘龙区古幢小学

8.昆明市盘龙区拓东第一小学

9.昆明市盘龙区东庄小学

10.昆明市盘龙区东华小学

11.昆明市盘龙区拓东第二小学

12.昆明市盘龙区明通小学

13.昆明市盘龙区桃源小学

14.昆明市盘龙区环城第一小学

15.昆明市盘龙区北京路小学

16.昆明市盘龙区盘龙小学

17.昆明市盘龙区颐惠园小学

18.昆明市盘龙区落索坡小学

19.昆明市盘龙区联盟小学

20.昆明市盘龙区茨坝小学

21.昆明市盘龙区云波小学

22.昆明市盘龙区金星中心小学

23.昆明市盘龙区新迎第三小学

24.昆明市盘龙区青云小学

25.昆明市盘龙区龙泉小学

26.昆明市盘龙区双龙中心学校

27.昆明市盘龙区阿子营中心学校

28.昆明市盘龙区滇源中心学校

29.昆明市盘龙区松华中心学校

30.昆明市盘龙区茨坝中学

31.昆明市盘龙区白塔初级中学

32.昆明市盘龙区彩云中学

33.昆明市白沙河中学

34.昆明市盘龙区龙泉中学

35.昆明市盘龙区双龙中学

36.昆明市盘龙区金辰中学

37.昆明铁路五中

38.昆明市盘龙区白邑中学

39.昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校

40.东北师范大学盘龙实验学校

41.昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学

42.昆明重工中学

43.昆明市第二十一中学

44.云南省昆明市第十中学

45.昆明市盘龙区财大附中

46.昆明市实验中学

47.昆明市盘龙区新迎中学

48.昆明市盘龙职业高级中学

49.昆明市盘龙区培智学校

50.昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校

51.昆明市盘龙区教师进修学校

52.昆明市人民政府机关幼儿园

53.昆明市第十幼儿园

54.昆明市第十二幼儿园

55.昆明市第十一幼儿园

56.昆明市盘龙区东华幼儿园

57.昆明市盘龙区新迎第一幼儿园

58.昆明市盘龙区新迎第二幼儿园

59.昆明市盘龙区新迎第三幼儿园

60.昆明市盘龙区联盟幼儿园

61.昆明市盘龙区茨坝幼儿园

62.昆明市盘龙区体育馆

63.盘龙区学生资助管理中心

64.昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心

65.昆明市盘龙区老教师活动中心

      66.昆明市盘龙区教育体育局

（三）重点工作概述

2025年，盘龙区教育体育局坚定不移贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革创新，不断完善德智体美劳全面发展的育人体系，扩大优质教育资源，推动学前教育普惠、义务教育优质均衡发展、高中教育提质增效，全区学区化管理水平、集团化办学效应、教育质量实现明显提升，加快建设教育强区，努力办好人民满意的教育。

深化党建引领教育高质量发展。巩固深化盘龙区中小学校党组织领导的校长负责制，规范党组织班子设置，充分发挥学校党组织政治功能，督导落实配套机制，精准施策推动党建业务融合“双促双升”，提高党建工作质量和水平。围绕立德树人、学校发展、教育质量、师德师风等关键环节抓党建，丰富党建活动载体，打造特色党建品牌，突出党建核心引领作用，以高质量党建引领教育高质量发展。

加快教育重点项目建设。认真总结“十四五”教育体育经验成效，全面分析评估，系统谋划制定《盘龙区“十五五”教育体育发展规划》。结合人口变化和城市发展趋势，优化调整全区中小学及幼儿园布点布局专项规划，统筹做好学校建设，加快项目建设进度，增加优质教育资源总量。

加强教师队伍师德师风建设。定期开展师德警示教育，建立和完善教师职业道德管理长效机制，规范教师从教行为，加强评价结果运用，开展表彰先进选树榜样活动，加大正面典型宣传选树和反面案例警示教育。

规范民办教育健康发展。深化巩固校外培训治理。会同文旅、科技等部门完善非学科类审批、年检、执法等监管机制，规范引导符合条件的机构纳入审批监管，定期组织专项执法整治，推进审批机构全要素纳入平台监管。加强民办学校园规范办学。强化年检督导结果运用，完善规范招生计划、招生宣传、招生责任承诺、入学学籍核查等监管工作机制，确保民办学校招生不断规范。推进收费备案、公示、收费等环节全面规范，加强民办学校资金监管，确保民办学校管理规范。

抓好体育各项重点工作。加强“三大球”的训练培养，组织开展全区中、小学各项运动比赛活动。积极开展学生体质监测，保证学生每天参加2小时的体育锻炼，引导学生掌握1-3项终身受益的运动技能，全面提升中小学体育教学质量。加强学生近视防控，丰富体育大课间活动，重点打造学校的精品体育大课间活动。深入开展全民健身活动，引进优质赛事活动，继续打造盘龙品牌特色活动，开展好各项全民健身活动与比赛。加大“15分钟健身圈”体育基础设施建设，扩大体育公共服务供给。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共66个。其中：财政全额供给单位65个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位65个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4995人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制4964人。在职实有4747人，其中：财政全额保障4731人，财政差额补助16人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2689人，其中：离休7人，退休2682人。

车辆编制10辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,448,699,887.87元，其中：一般公共预算1,434,607,487.87元，政府性基金1,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入13,092,400.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少107,088,363.10，主要原因是2025年各单位非同级财政拨款收入预算管理口径发生变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,435,607,487.87元，其中:本年收入1,435,607,487.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,434,607,487.87元，政府性基金预算财政拨款1,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加47,207,177.87元，主要原因是编外人员经费、薪级工资和岗位变动工资以及城乡义务教育补助公用经费等经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,448,699,887.87元。财政拨款安排支出1,435,607,487.87元，其中：基本支出1,226,019,036.00元，与上年对比增加38,429,529.00元，主要原因是在职实有人数及编制外用工人员经费增加，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加；项目支出209,588,451.87元，与上年对比增加8,777,648.87元，主要原因是城乡义务教育补助公用经费和编制外用工人员经费的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050101行政运行7,051,838.00元，用于昆明市盘龙区教育体育局机关的支出；2050103机关服务915,172.00元，用于昆明市盘龙区老教师活动中心的支出；2050199其他教育管理事务支出4,208,189.00元，用于昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心和昆明市盘龙区学生资助中心的支出；2050201学前教育124,099,370.00元，用于盘龙区举办的学前教育支出；2050202小学教育 480,351,919.00 元，用于盘龙区举办的小学教育支出；2050203初中教育 229,174,306.00 元，用于盘龙区举办的初中教育支出；2050204高中教育90,277,729.00元，用于盘龙区举办的普通高中教育支出；2050299其他普通教育支出81,799,382.87元，用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）其他项目支出；2050302中等职业教育 16,879,089.00 元，用于盘龙区举办的职业高中学校的支出；2050701特殊学校教育 10,381,842.00 元，用于盘龙区举办培智学校的支出；22050801教师进修8,590,697.00元，用于昆明市盘龙区教师进修学校的支出；2050999其他教育费附加安排的支出36,000,000.00元，用于辖区内学校、幼儿园改善教学设施和办学条件等发展地方教育事业的支出；2059999其他教育支出安排的支出397,375.00元，用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）的其他教育支出；2070107艺术表演团体 1,096,187.00 元，用于盘龙区体育馆原曲剧团人员的支出；2070307体育场馆 2,157,862.00 元，用于盘龙区体育场馆人员及建设维护等方面的支出；2070308群众体育 2,147,732.00 元，用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校和全民健身等体育事业活动方面的支出；2080501行政单位离退休1,033,200.00元，用于昆明市盘龙区教育体育局本级离退休经费；2080502事业单位离退休 55,289,887.00元，用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）的事业离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 88,611,982.00 元，用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出 13,110,841.00 元，用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；2080599其他行政事业单位养老支出 15,250,000.00 元，用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）实施养老保险制度由单位实际缴纳的支出；2080801死亡抚恤 777,676.00元，用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）抚恤费支出；2081105残疾人就业140,568.00元，用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）残疾人保证金支出；2089999其他社会保障和就业支出283,200.00元，用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）其他社会保障和就业支出；2101101行政单位医疗248,269.00元，用于昆明市盘龙区教育体育局本级基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗40,500,798.00元，用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）的基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助35,079,353.00元，用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）的公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出4,791,676.00元，用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）的事业单位人员医疗补助经费；2210201住房公积金83,961,348.00元，用于昆明市盘龙区教育体育局按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资、津贴补贴以标准及规定比例为职工计提缴纳的住房公积金；2296003用于体育事业的彩票公益金支出1,000,000.00元，用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）的体育事业支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目177个，政府采购预算总额17,299,797.00元，其中：政府采购货物预算2,520,697.00元、政府采购服务预算14,779,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2025年公务用车购置及运行维护费为132,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费132,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金208,588,451.87元。昆明市盘龙区教育体育局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。预算执行过程中，昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（一）城乡义务教育阶段学校公用经费

绩效目标：根据《关于下达2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金的通知》（昆财教〔2023〕141号）要求，按照小学720元/生/年的标准；初中940元/生/年的标准安排预算资金，确保各学校教育经费正常开支，学校教育教学工作的正常开展，进一步改善学校办学条件，提高全区办学水平和教育教学质量，努力扩大优质教育资源。

（二）农村寄宿制学校营养改善计划学生伙食经费

绩效目标：按照《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》和《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》要求，确保所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助。用于改善农村义务教育阶段学生营养状况，提高学生体质，让国家惠民政策落到实处。

（三）农村寄宿制学校家校往返交通补助经费

绩效目标：确保农村寄宿制学校住宿学生家校往返乘车安全，最大限度减少学生家校往返途中的交通风险，对农村寄宿制学校住宿学生实施家校往返乘坐公交车交通费补助。

（四）安保人员经费

绩效目标：根据云南省教育厅《云南省教育系统安全工作管理办法（试行）》精神，提升校园安全防范工作水平，配足配齐保安人员，规范校园内部安全防范管理。

（五）中小学企业退休教师区级经费

绩效目标：根据《关于做好企业分离办学退休教师工作的通知》的要求，保障企业退休教师生活待遇，使退休教师老有所依，老有所养。

（六）校园安全工作专项经费

绩效目标：保障校园安全及学校正常的教学秩序，保护师生生命财产安全，提高学校安保工作人员的综合素质和履职能力，进一步促进学校安全队伍建设，全面提升我区教育系统校园安全防范工作水平。

（七）全区中小学校体育活动及比赛经费

绩效目标：根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，丰富学生校园生活，加强学生体质锻炼，提高身体素质，同时通过中小学生活动比赛为盘龙区和上级体育部门培养和输送更多的优秀体育竞技人才，全面提升辖区体育教学质量。

（八）民办教育工作专项经费

绩效目标：为全面贯彻实施《中华人民共和国民办教育促进法》及实施条例，促进盘龙区民办教育健康发展，用于上级文件要求配套资金的民办中小学、幼儿园等；促进我区民办学校逐步提高办学水平，提升教学质量，努力扩大优质民办教育资源。

（九）中小学教师继续教育经费

绩效目标：全面推进教育综合改革，切实加强全区中小学、幼儿园骨干教师的培养，充分发挥学科带头人、骨干教师的示范和辐射作用，鼓励教师参加继续教育培训和学习，提高自身素质和教学水平，促进教育教学发展。

（十）生均公用经费

绩效目标：保障学前教育、小学、初中、高中、职高、特殊教育各阶段学校的正常运转，包括学校日常公用开支和保洁、绿化等校园环境建设，师资培训、设备配备、维修维护等改善办学条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2025年机关运行经费安排7,051,838.00元，与上年对比增加1,370,528.00元，主要原因是预算口径发生变化。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2024年12月31日，昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）资产总额1,38,5881,268.03元，其中，流动资产108,489,147.17元，固定资产1,029,206,215.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程241,943,582.54元，无形资产5,042,322.66元，其他资产1,200,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少43,086,095.96元，其中固定资产减少14,591,221.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1670项，账面原值2,905,642.76元，实现资产处置收入25,035.08元；资产使用收入721,669.98元，其中出租资产1,649.89平方米，资产出租收入2,918,849.17元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136000111

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、单位）2025年预算公开附表20250314104432006