昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2025年部门预算公开
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昆明市盘龙区机关事务管理服务中心
2025年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，结合区机关的具体情况，拟定区机关事务工作的具体办法和规章制度并组织实施。
2.贯彻执行有关机关事务工作政策法规和规章制度，会同有关部门研究拟订机关后勤管理制度和办法，协调解决机关后勤工作中的问题，对区机关后勤管理工作进行业务指导。
3.按照党政机关办公用房管理规定，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公。
4.保障政府职能工作的开展，统一组织实施采购行为，加强财政支出的管理，提高资金使用效益，促进政府廉政建设。
5.负责组织实施区级公共机构节能工作。负责区级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。
6.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施。负责指导全区公务用车管理工作。负责区级党政机关公务用车的编制、配备、更新及处置管理工作。负责盘龙区综合用车服务平台运行保障工作。
7.负责区级办公区内部的安全保卫、消防安全和治安防范工作，负责区级行政中心社会治安联防联动，对接机关公共户籍管理工作。
8.参与区级重要会议、重大活动的服务保障工作。
9.承办区四大机关的文件交换和报刊征订，收发工作。
10.承办区政府办公室交办的其他工作事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、房产基建科、保卫科、综合科、政府采购办公室、公务用车管理办公室、公共机构节能办公室。
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心无所属单位。
（三）重点工作概述
坚持党建引领，强化机关事务工作政治建设；继续推进办公用房集约管理，建立健全党政机关办公用房系统，及时对办公用房进行修缮，推动存量公有住房调价出租；筹备做好政府采购全流程“远程电子化开评标”的方式和供应商入驻审核事项，节约财政资金；高标准、严要求，做好公务用车出行保障；推进公共机构节能工作提质增效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制28辆，实有车辆20辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入32593408.00元，其中：一般公共预算32593408.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加3812882.00元，增长13.25%，主要原因分析：按照相关要求，2025年增加信创设备采购项目。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入32593408.00元，其中:本年收入32593408.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32593408.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加3812882.00元，增长13.25%，主要原因分析：按照相关要求，2025年增加信创设备采购项目。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出32593408.00元。财政拨款安排支出32593408.00元，其中：基本支出6312326.00元，与上年对比增加108682.00元，增长1.75%，主要原因分析：人员变动调整，经费有所增加；项目支出26281082.00元，与上年对比增加3704200.00元，增长16.41%，主要原因分析：按照相关要求，2025年增加信创设备采购项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”支出1037952.00元，主要用于机关工勤人员工资等支出；“2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”支出27095690.00元，主要用于项目支出；“2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）”支出2781722.00元，主要用于事业人员工资等支出；“2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”支出378000.00元，主要用于机关工勤退休人员生活补助支出；“2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”支出204000.00元，主要用于事业退休人员生活补助支出；“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）”支出387180.00元，主要用于机关工勤人员、事业人员养老保险支出；“2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”支出51366.00元，主要用于机关工勤人员医疗保险支出；“2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”支出128415.00元，主要用于事业人员医疗保险支出；“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出172959.00元，主要用于机关工勤人员、事业人员公务员医疗补助支出；“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”支出24048.00元，主要用于机关工勤人员、事业人员工伤保险等支出；“2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出332076.00元，主要用于住房公积金支出。
五、区对下专项转移支付情况
2025年昆明市盘龙区机关事务管理服务中心无区对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额22228082.00元，其中：政府采购货物预算11280000.00元、政府采购服务预算10283082.00元、政府采购工程预算665000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计447600.00元，较上年减少44000.00元，下降8.95%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2025年因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是本年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2025年公务接待费预算为7600.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待76人次。
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2025年公务接待费预算与上年相比无变化。主要原因是本年公务接待情况与上年一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为440000.00元，较上年减少44000.00元，下降9.09%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费440000.00元，较上年减少44000.00元，下降9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。
减少原因：2024年对2辆公务用车进行报废处理，公务用车运行维护费相应减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
盘龙区机关事务管理服务中心2025年项目预算绩效目标实现全覆盖，9个项目，预算资金26281082.00元。部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、符合规定的格式要求，相关内容完整。通过绩效管理，明确了预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。在日常中对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
1.“机关后勤服务综合管理专项经费”年初预算10657820.00元，绩效目标：完成管理区域内的安全保卫、消防、绿化、卫生保洁、爱卫工作、机关文件交换、公共机构节能减排、公务用车管理、会议服务、机关食堂等后勤服务保障工作。
2.“业务补助专项经费”年初预算8136300.00元，绩效目标：主要用于食堂日常食品菜品采购、煤气费、厨具等设备维修维护费、餐具易耗品的增补。
3.“水电专项经费”年初预算1954400.00元，绩效目标：实现各办公区水电费的交纳。
4.“机关节能减排专项经费”年初预算45500.00元，绩效目标：完成全区公共机构节能工作的开展。
5.“零星维修工程”年初预算665000.00元，绩效目标：保障机关各办公区和住宅区各项、各类、设施、设备等的零星修缮，确保机关各办公楼的正常运行。
6.“会议服务专项经费”年初预算80000.00元，绩效目标：完成各委办局的大小会议及区“两会”的会议保障工作。
7.“公园综合管理专项经费”年初预算892062.00元，绩效目标：做好田溪公园、白邑寺公园的日常管理、绿化维护管养工作；田溪公园、白邑寺公园的设施设备修缮等。
8.“政府集中采购工作经费”年初预算70000.00元，绩效目标：支付集中采购工作专家评审费。
9.“2024年信创工作经费”年初预算3780000.00元，绩效目标：按照要求进行信创设备采购并划拨给各个单位。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金；
2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；
6.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：我单位是事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市盘龙区机关事务管理服务中心资产总额95148858.81元，其中，流动资产3848734.89元，固定资产60809999.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30490124.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1493301.40元，降低1.55%，其中固定资产减少1653586.68元，降低2.72%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值308600.00元；报废报损资产52项，账面原值651484.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入891753.60元，其中出租资产6260.48平方米，资产出租收入891753.60元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010300143000111
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心预算编制说明20250317035220110
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心预算公开样表20250317035239236
