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中共昆明市盘龙区委组织部2025年预算

公开目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市盘龙区委组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昆明市盘龙区委组织部2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的组织、干部、公务员、人才工作路线方针政策及中央、省、市、区委的有关规定；负责全区组织、干部、公务员、人才工作的调查研究、跟进推动，及时向区委反映重要情况，提出建议和意见。

（2）制订全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督指导；指导、监督区委管理的领导班子民主生活会情况；研究制定全区党建工作意见并组织实施；指导全区基层党组织建设；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全区发展党员的计划和措施；负责全区党员和党组织统计工作；组织新时代党的建设的理论研究以及探索新形势下党政机关、群团组织、企事业单位非公经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式；负责本区出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责区党代表大会的有关筹备工作；指导区属党（工）委和基层党组织的选举工作；负责收缴和代区委管理全区党费。

（3）负责区级直属机关党的建设工作；研究指导所属机关单位组织设置、换届工作、思想政治工作及基层党组织建设；督促指导所属机关基层党组织党员领导干部民主生活会；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；

（4）研究制定全区干部队伍建设的政策和规定。研究提出区委管理的领导干部调整、配备的建议和意见，负责区委管理干部的任免、考核、考评、退休等工作；统筹做好年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等其他事宜；管理和指导区管干部（含老干部）、公务员（参照公务员法管理人员）干部人事档案工作。负责干部监督工作，对全区干部选拔任用工作和遵守组织人事纪律进行监督，对区管干部进行日常监督管理。负责干部教育工作，组织、协调、指导全区干部教育培训工作。

（5）贯彻执行上级老干部工作方针政策，全面落实老干部的生活待遇和政治待遇，抓好老干部党组织建设及思想政治建设，指导监督区属各单位老干部工作开展情况；负责老干部的来信来访、接待工作。

（6）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订贯彻落实中央、省委、市委关于公务员管理的有关政策、法律、制度措施并组织实施，指导全区公务员队伍建设。

（7）研究制定全区人才工作意见并组织实施；统筹协调全区人才培养、引进、管理和服务工作，研究制定全区人才政策，协调、指导成员单位工作，抓好各支人才队伍建设。

（8）宏观管理和指导全区党政群机构职能编制工作；管理中共昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室。

（9）承担区委党建工作领导小组办公室的日常工作。

（10）完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、干部科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、工资福利科、组织一科、组织二科、人才科、老干部服务管理科、区委基层党建办、党员教育中心、老干部活动中心、盘龙区人才发展中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.激发基层活力，推动基层党建工作全面提质增效。全面深化“北京路党建示范走廊”“盘江源党建示范走廊”提质提升，推进实施“书记领办”项目，在整体谋划、培养团队、提升能力、规范管理、巩固阵地上积极作为。持续推进为基层减负，精简优化基层党建考核，深化村（社区）干部“360”雁阵队伍培养计划，建全完善村（社区）全链条管理机制，抓好创新乡村产业“跨村联建”机制，链接城乡产业发展优势资源，为村（社区）“两委”换届启动做好准备。推动两新、机关、国企、中小学、公立医院等各领域党建全面进步，以各领域党建全面进步推动服务经济社会发展成效更加凸显。

2.立足选贤任能，推动干部队伍建设全面过硬。坚持好科级领导班子和领导干部全覆盖调研机制，“差异化”考察识别干部。以干部教育培训工作条例、干部教育培训五年规划为指导，分领域开展专业化能力提升培训和轮训，举办中青年干部培训班，助推工作实效和干部专业能力双提升。持续强化干部监督管理，加强部门信息共享机制，严把干部提任、晋升监督关。坚持在经济发展、乡村振兴、基层治理等重点工作中识别选用干部，科学制定干部储备机制和轮岗交流机制，实行结构性、培养性、适岗性交流，打通墩苗锻炼、挂职锻炼、定向选用的递进式干部成长链条，保证干部成长有途径、干事有平台、发展有空间。

3.坚持稳步提质，推动公务员队伍全面优化。根据编制情况与单位需求，认真开展公务员招录及贤才入盘工作，不断优化公务员队伍专业、年龄和性别结构。采取培养式交流进一步匹配公务员的专业与岗位，并探索开展比选式交流，推进人员与岗位双向选择。抓实初任培训和入职培训，定期开展专业培训，健全完善公务员教育培训体系。树立鲜明晋升导向，统筹开展公务员职级工作，充分发挥职级职数激励作用。

4.聚焦产业需求，推动人才资源嵌入发展大局。持续实施人才工作“书记工程”，持续开展省外人才招引、“双招双引”、政企合作人才培养，探索开展订单式人才引进和培育。持续推进人才服务会客厅、“双招双引”工作站、人才实训基地、创新创业孵化中心、青年人才社区建设。持续实施服务人才发展若干措施，筹备办好第四届“贤才聚盘”创新创业创造大赛。不断加大院校企地联动力度，深化实施“万名人才兴万村”，精准开展专家人才盘龙行、“百团千员助农增收”等活动，发挥优势资源推动产业发展。

5.坚持精准服务，凝聚“银发”力量打开新局面。持续深化离退休干部思想政治教育，健全完善离退休干部分类服务管理制度机制，不断提升离退休干部服务管理工作科学化、精准化水平。推动离退休干部党组织与社区党组织融合共建，发挥党支部联系服务群众功能，常态化开展好“银雁”系列活动，着力抓实“银雁助力+”志愿服务活动，鼓励离退休党员干部积极发挥专长，常态化开展各类志愿服务活动，开办好老年大学，跟进好日常管理和课程推进，让离退休干部在社区有作为、有进步、有快乐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制32人，工勤人员编制3人，事业编制23人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休6人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22903906元，其中：一般公共预算22903906元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少131594元，主要原因是2024年去世离休人员1人减少人员支出预算经费和调整人才工作经费—人才驻企锻炼培养经费预算等事项导致2025年部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22903906元，其中:本年收入22903906元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22903906元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少131594元，主要原因是2024年去世离休人员1人减少人员支出预算经费和调整人才工作经费—人才驻企锻炼培养经费预算等事项导致2025年部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22903906元。财政拨款安排支出22903906元，其中：基本支出15158672元，与上年对比减少242682元，下降1.58%，主要原因是2024年去世离休人员1人减少人员支出预算经费；项目支出7745234元，与上年对比增加111088元，增长1.46%，主要原因人才工作经费新增人才驻企锻炼培养经费预算224160元，其他项目经费整体减少113072元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013201“一般公共服务支出（类）—组织部事务（款）—行政运行（项）”支出6931243元，主要用于本单位行政在职人员工资性待遇、行政运行等基本支出；

2.2013202“一般公共服务支出（类）—组织部事务（款）—一般行政管理事务（项）”7273324元，主要用于全区区级基层党建工作、全区干部教育培训经费、全区公务员招录工作经费、全区人才工作经费、全区离退休干部服务管理工作经费项目支出等项目支出；

3.2013204“一般公共服务支出（类）—组织部事务（款）—公务员事务（项）”256000元，主要用于全区新录用公务员培训等项目支出；

4.2013250“一般公共服务支出（类）—组织部事务（款）—事业运行（项）”691346元，主要用于本单位事业在职人员工资性待遇、事业运行等基本支出；

5.2060404“科学技术支出（类）—技术研究与开发（款）—科技成果转化与扩散（项）”支出215910元，主要用于全区昆明市智慧党建（一期）盘龙区区级、街道、村（社区）“两系统”服务购买经费项目支出；

6.2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出4747937元，主要用于上划部门派出机构离退休人员生活补助和本单位退休人员公用经费等支出；

7.2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出102000元，主要用于上级派出单位下属事业单位的退休干部生活补助；

8.2080503“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—离退休人员管理机构（项）”支出212500元，主要用于聘用服务老干部活动中心及老年大学离退休干部编外人员工资性支出；

9.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出976260元，主要用于本单位干部职工养老保险缴费支出；

10.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出359562元，主要用于本单位在编行政干部职工基本医疗保险缴费支出；

11.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出42805元，主要用于本单位在编事业干部职工基本医疗保险缴费支出；

12.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出331253元，主要用于本单位在编干部职工公务员医疗补助支出；

13.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出45830元，主要用于本单位在编干部职工重特病医疗、工伤保险支出；

14.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出717936元，主要用于本单位在编干部职工住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

中共昆明市盘龙区委组织部2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共昆明市盘龙区委组织部2025年无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

中共昆明市盘龙区委组织部2025年无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共昆明市盘龙区委组织部2025年无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

中共昆明市盘龙区委组织部2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市盘龙区委组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共昆明市盘龙区委组织部2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因我单位根据年初工作计划安排没有因公出国（境）相关业务以及经费预算。

（二）公务接待费

中共昆明市盘龙区委组织部2025年公务接待费预算为50000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待120人次。

中共昆明市盘龙区委组织部2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是公务接待费预算与往年预算持平。

(三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市盘龙区委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为22000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

中共昆明市盘龙区委组织部2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是公务用车购置及运行维护费预算与往年预算持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

区基层党建工作经费

（二）立项依据

《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。

（三）项目实施单位

中共昆明市盘龙区委组织部组织科

（四）项目基本情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十大二中、三中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持续巩固拓展主题教育成果和党纪学习教育成果，配合有关单位开展好深入贯彻中央八项规定精神学习教育。坚持问题导向、持续精准发力、狠抓工作落实，基层党组织的组织力不断提升，政治功能和服务功能持续增强，全区基层党建工作取得新成效。

（五）项目实施内容

做好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届二中、三中全会精神的学习、培训组织保障工作，做好2025年度党委（党组）书记抓基层党建工作实地考核，组织开展党的建设工作领导小组会议、基层党建工作例会、党员教育培训，发展党员和积极分子培训，购买党费证、党员徽章、党内法规条例、党统培训、机关党建工作会议等，统筹对2025年区级17个党工委党建工作（城市、农村、机关、事业单位、中小学、离退休）进行项目化补助，对各基层党组织的活动场所建设及配套设施等进行补助，对基层党组织开展活动对年度培育的示范点进行补助，开展党建工作相关经费。

（六）资金安排情况

由区级财政全额拨款。区基层党建工作经费预算金额4013410元。

（七）项目实施计划

按照审批流程，对项目资金进行标准化、规范化、制度化管理，严格按照“三重一大”相关要求，提请盘龙区委组织部部委会研究审议，审议通过后使用，确保项目资金运行合理、合规、合法。按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求对区级党建工作经费实施全过程监督控制，把党建经费的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。严格落实财务管理监督职能，按程序严把项目支出内容审核把关、报销审批关、风险管控关、资金结算关，确保资金有效支出。

（八）项目实施成效

进一步加强基层党组织建设，不断增强基层党组织的政治功能和组织功能，切实发挥党组织战斗堡垒作用，不断提升党建工作规范化、程序化、制度化、科学化水平。

（九）项目绩效目标表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委组织部2025年机关运行经费安排1120029元，与上年对比减少3780元，主要原因是压缩行政一般性支出导致机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共昆明市盘龙区委组织部资产总额6086269.99元，其中，流动资产2001620.95元，固定资产4084649.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9554339.27元，其中固定资产增加375446.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300120300111

中共昆明市盘龙区委组织部2025年预算编制说明

中共昆明市盘龙区委组织部2025年预算公开表