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中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2025年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会

2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），街道党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省委、省监委，市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我区相关规范性文件。

7. 根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、街道、区管企业、区属学校纪检监察机构干部队伍建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

8. 完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区纪委区监委机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，按照二十届中央纪委四次全会和省纪委十一届五次全会、市纪委十二届五次全会、区委十二届九次全会部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，巩固深化党纪学习教育成果，坚持以改革精神和严的标准管党治党，瞄定“幸福盘龙”建设目标，强化全面从严治党政治责任，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，不断推动清廉云南建设盘龙行动走深走实，坚决打好反腐败斗争攻坚战、持久战、总体战，努力当好全市纪检监察工作“示范者”，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化盘龙新篇章提供坚强保障。一是坚定不移强化政治监督，护航全面深化改革行稳致远。聚焦“两个维护”扛牢政治责任，围绕改革大局强化政治监督，突出政治定位提升巡察质效。二是一以贯之加强纪律建设，巩固深化党纪学习教育成果。持续深化纪法教育，持续强化精准执纪，持续转化纪法效果。三是系统集成推进风腐同查同治，提升一体纠治综合效能。一严到底纠治“四风”，一刻不停惩治腐败，系统施治破除痼疾。四是深化整治群众身边不正之风和腐败问题，增强群众获得感满意度。以“同题共答”暖民心，以“专项监督”护民利，以“办案引领”解民忧。五是持续发力深化清廉云南建设盘龙行动，释放清廉盘龙全域共建效应。构建齐抓共管工作格局，推进十大行动走深走实，擦亮廉洁文化特色品牌。六是蹄疾步稳推动改革创新，赋能大监督体系建设。加强制度建设提升监督质效，深化机构改革凝聚监督合力，探索大数据运用创新监督方式。七是驰而不息加强自身建设，锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。锤炼坚如磐石的政治品格，锤炼敢善斗争的过硬本领，锤炼求真务实的优良作风。在市纪委监委和区委的领导下，忠诚履职、守正创新，不断推动新征程纪检监察工作高质量发展，为加快建设“幸福盘龙”、谱写中国式现代化盘龙篇章提供坚强保障。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制101人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33810594.00元，其中：一般公共预算33810594.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3096655.00元，主要原因分析是人员增加后相应的人员经费和纪检监察机关保障经费预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33810594.00元，其中:本年收入33810594.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33810594.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3096655.00元，主要原因分析是人员增加后相应的人员经费和纪检监察机关保障经费预算收入增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33810594.00元。财政拨款安排支出33810594.00元，其中：基本支出25117954.00元，与上年对比增加1824535.00元，主要原因分析是人员增加后相应的人员经费和纪检监察机关公用经费预算支出增加。项目支出8692640.00元，与上年对比增加1272120.00元，主要原因分析是人员增加后相应的纪检监察机关办案和业务装备保障经费预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101 行政运行17757562.00元，主要用于单位行政人员工资福利、日常公用经费等基本支出。

2011102 一般行政管理事务3892640.00元,主要用于区纪委监委全年项目运行所需差旅费、会议费、办公费、培训费、维修（护）费、办公设备、其他商品和服务支出等经费。

2011104 大案要案查处4000000.00元，主要用于留置办案点办案、陪护人员及留置对象伙食费，陪护人员勤务津贴，留置对象医疗保障等相关费用。

2011106巡视工作800000.00元，主要用于区委巡察办及下设的5个巡察组开展常规巡察及专项巡察所需开支。

2011150事业运行1087146.00元，主要用于单位事业人员工资福利、日常公用经费等基本支出。

2080501行政单位离退休478800.00元，主要用于离退休人员临时生活补助支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2260560.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2101101 行政单位医疗864661.00元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗59927.00元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助651372.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出89598.00元，主要用于单位职工其他医疗方面缴费支出。

2210201 住房公积金1868328.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出25117954.00元，项目支出8692640.00元）。

30101基本工资4557240.00元（其中：基本支出4557240.00元）

30102津贴补贴6518052.00元（其中：基本支出6518052.00元）

30103奖金4378102.00元（其中：基本支出4378102.00元）

30107绩效工资462348.00元（其中：基本支出462348.00元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费2260560.00元（其中：基本支出2260560.00元）

30110职工基本医疗保险缴费924588.00元（其中：基本支出924588.00元）

30111公务员医疗补助缴费651372.00元（其中：基本支出651372.00元）

30112其他社会保障缴费328726.00元（其中：基本支出328726.00元）

30113住房公积金1868328.00元（其中：基本支出1868328.00元）

30201办公费888295.00元（其中：基本支出315295.00元，项目支出573000.00元）

30202印刷费50000.00元（其中：项目支出50000.00元）

30204手续费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）

30205水费55103.00元（其中：基本支出55103.00元）

30207邮电费106867.00元（其中：基本支出106867.00元）

30211差旅费209975.00元（其中：基本支出9975.00元，项目支出200000.00元）

30213维修（护）费180640.00元（其中：基本支出30640.00元，项目支出150000.00元）

30215会议费30900.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出27900.00元）

30216培训费993990.00元（其中：基本支出253990.00元，项目支出740000.00元）

30217公务接待费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）

30224被装购置费60000.00元（其中：项目支出60000.00元）

30226劳务费570000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出550000.00元）

30227委托业务费4860000.00.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出4840000.00元）

30228工会经费102168.00元（其中：基本支出102168.00元）

30229福利费474600.00元（其中：基本支出474600.00元）

30231公务用车运行维护费168000.00元（其中：基本支出168000.00元）

30239其他交通费用1006800.00元（其中：基本支出1006800.00元）

30299其他商品和服务支出772400.00元（其中：基本支出112400.00元，项目支出660000.00元）

30305生活补助487440.00元（其中：基本支出478800.00元，项目支出8640.00元）

31002办公设备购置500000.00元（其中：项目支出500000.00元）

31003专用设备购置100000.00元（其中：项目支出100000.00元）

31007信息网络及软件购置更新100000.00元（其中：项目支出100000.00元）

31022无形资产购置78000.00元（其中：项目支出78000.00元）

31099其他资本性支出55100.00元（其中：项目支出55100.00元）

五、 区对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2025年无区对下专项转移支付预算项目。2025年区对下专项转移支付预算项目0个、金额0元。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计178000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是2024年和2025年因公出国（境）费均无预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2025年公务接待费预算10000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待预算批次为10批次，共计接待100人次。

与上年相比无变化，原因是2024年和2025年公务接待费均按10批次，共计接待100人次测算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费预算为168000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费168000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比无变化，原因是2024年和2025年公务用车购置及运行维护费均参照上年标准测算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）办案工作项目

项目资金安排：1807900.00元。

绩效目标设置：一是以坚决做到“两个维护”强化政治监督为统领，确保党的二十大战略部署落实见效。二是以完善党的自我革命制度规范体系为指引，推动形成全面覆盖、常态长效的监督合力。三是以打赢反腐败斗争攻坚战持久战为根本，完善一体推进“三不腐”有效载体。四是以纠“四风”树新风为抓手，推动新风正气更加充盈。五是以持续净化政治生态为目标，助推“清廉盘龙”建设系列行动迭代升级。六是以深化“纪检监察尖兵淬火行动”为契机，锻造忠诚干净担当的铁军。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）巡察工作项目

项目资金安排：800000.00元。

绩效目标设置：按照省委巡视办、市委巡察办工作要求，结合十一届省委第七、八、九轮巡视动员部署会、十二届市委第八、九、十轮巡察动员部署会议要求，2025年度目标：一是认真做好十二届区委常规巡察相关工作。二是配合做好市委专项巡察工作。三是认真做好区委专项巡察相关工作。四是做好十二届区委巡察进驻准备工作。五是安排部署全区巡察复盘工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2、 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、 “三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2025年机关运行经费安排2689838.00元，与上年对比增加388692.00元，增长16.89%。主要原因分析人员增加后相应的纪检监察机关公用经费保障增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会资产总额30765252.14元，其中，流动资产27003406.25元，固定资产3568209.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产193636.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1330096.09元，其中固定资产减少1142401.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300122200111

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2025年预算公开表20250318095933637

2025年重点领域财政项目公开

2025年重点领域财政项目文本公开（项目清单）