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附件1

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处是在2004年9月昆明市四区行政区划调整后成立，位于昆明市主城核心区，面积4.47平方公里。属盘龙区人民政府派出机构，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商引资、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）、综合执法队、经济发展服务中心、农林水及应急处置服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处通过机构运转及在职在编人员和财政补助人员经费保障、公务接待、妇联、公共交通、文体、计生、统计、文明监督、清扫保洁工作项目的有序开展，确保街道机构的正常运转和各项政府职能的实现，使辖区道路保洁卫生、园林绿化、生态环境、社会治安、社会稳定、文化发展等达到区委、区政府的总体要求，满足人民群众的生产生活要求。重点开展安全生产、综治维稳、城市管理、民生等工作，民生工作又包括残联、民政、优抚及退役军人管理、老龄、社区服务中心、计生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。超编1辆，车辆超编原因是其中一辆车已报废多年，暂未处置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29,657,181.40元，其中：一般公共预算29,657,181.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,791,488.28元，下降5.70%，主要原因是街道2025年减少社区人员工资预算，由区民政局统一编报。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29,657,181.40元，其中:本年收入29,657,181.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,657,181.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,791,488.28元，下降5.70%，主要原因是街道2025年减少社区人员工资预算，由区民政局统一编报。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29,657,181.40元。财政拨款安排支出29,657,181.40元，其中：基本支出26,080,969.00元，与上年对比减少2,345,793.00元，下降8.25%，主要原因是街道2025年减少社区人员工资预算，由区民政局统一编报；项目支出3,576,212.40元，与上年对比增加554,304.72元，增长18.34%，主要原因是街道2025年预算增加停车泊位费、人大工作经费等，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出

“2010103”机关服务支出，主要用于办公经费的支出，金额为55,232.00元；

“2010301”行政运行支出，主要用于劳务费的支出，金额为21,649,761.00元；

“2080501”行政单位离退休支出，主要用于退休人员生活补助的支出，金额为579,600.00元；

“2080502”事业单位离退休支出，主要用于退休人员生活补助的支出，金额为142,800.00元；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出，金额为1,325,040.00元；

“2101101”行政单位医疗支出，主要用于职工基本医疗保险缴费（行政单位医疗）的支出，金额为325,318.00元；

“2101102”事业单位医疗支出，主要用于职工基本医疗保险缴费（事业单位医疗）的支出，金额为256,830.00元；

“2101103”公务员医疗补助支出，主要用于公务员医疗补助缴费的支出，金额为472,892.00元；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额为65,396.00元；

“2210201”住房公积金支出，主要用于住房公积金的支出，金额为1,208,100.00元。

2.项目支出

“2010105”人大立法支出，主要用于各级人大立法方面的支出，金额为20,000.00元；

“2010108”代表工作支出，主要用于人大代表开展各类视察方面的支出，金额为32,000.00元；

“2010202”一般行政管理事务支出，主要用于办公经费的支出，金额为30,000.00元；

“2010302”一般行政管理事务支出，主要用于办公经费的支出，金额为3,374,212.40元;

“2040602”一般行政管理事务支出，主要用于司法办公经费的支出，金额为100,000.00元;

“2120501”城乡社区环境卫生支出，主要用于城乡社区环境卫生的支出，金额为20,000.00元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2025年部门预算无区对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2025年部门预算无与中央配套事项。

（三）与省级配套事项

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2025年部门预算无与省级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2025年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额算1,967,200.00元，其中：政府采购货物预算97,200.00元、政府采购服务预算1,870,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是：没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是：1.没有购置公务用车，无此项支出；2.公务用车运行维护费与上年预算金额一致，故无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《盘龙区开展基层党建示范引领行动实施方案》，以巩固党在城市执政基础、增进群众福祉、引领基层治理、推动城市发展为目标，以提升组织力为重点，突出政治功能，按照重点突破、整体联动、全面提升的思路，围绕“有健全完善的工作联动体系、有简约高效的基层管理体制、有条块联动的共驻共建载体、有稳定有力的职业社工队伍、有功能齐备的党群活动服务中心、有互联共通的信息平台支撑、有保障到位的党建工作经费、有群众满意的社会治理成效”的“八有”目标，进一步推动党组织在城市的组织覆盖和工作覆盖有效扩大，全区域统筹、多方面联动、各领域融合的城市基层党建格局更加完善，基层党组织的政治功能和服务功能明显增强，全面开创彰显盘龙城市基层党建工作特点和规律新局面。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2025年机关运行经费安排7,746,788.00元，主要用于办公经费、维修（护）费、水电费、办公设备购置、社区人员工作补助等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少2,300,147.00元，下降22.89%，主要原因是街道2025年减少社区人员工资预算，由区民政局统一编报。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处资产总额42,938,098.79元，其中，流动资产16,979,227.27元，固定资产12,110,440.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,848,431.49元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,051,133.07元，其中固定资产增加32,753.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300455800111

附件1-3.部门预算公开样表（联盟街道办事处）20250319102005933

附件2-1.重点领域财政项目文本公开