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昆明市盘龙区茨坝卫生院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区茨坝卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区茨坝卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区茨坝卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：西医科，中医科，检验科，功能科，公卫科，财务科，办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年为辖区内居民提供优质医疗服务和公共卫生服务，深化医院改革，扩大医疗服务面，搞好医院经营，提高医院社会效益和经济效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有33人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助33人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4170784.77元，其中：一般公共预算4170784.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少184662.23元，主要原因分析我单位较上年减少1人，故部门财务总收入较上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4170784.77元，其中:本年收入4170784.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4170784.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少184662.23元，主要原因分析我单位较上年减少1人，故财政拨款收入较上年下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4170784.77元。财政拨款安排支出4170784.77元，其中：基本支出4170784.77元，与上年对比减少184662.23元，主要原因分析我单位较上年减少1人，故预算总支出较上年下降；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2100301“卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—城市社区卫生机构（项）”支出2676188.50元，主要用于对人员的工资支出及商品和服务支出；

2、2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出208250.35元，主要用于对人员的医疗保险补助支出；

3、2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出163126.60元，主要用于对人员的医疗保险公务员补助支出；

4、2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出19471.80元，主要用于对人员的重特病医疗支出；

5、2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出299021.76元，主要用于对人员的住房公积金补助支出；

6、2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出183600.00元，主要用于退休人员临时性生活补贴；

7、2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出421777.92元，主要用于对人员的养老保险补助支出。

8、2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出199347.84元，主要用于人员的职业年金补助支出。

五、区对下专项转移支付情况

我单位无区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8740元，其中：政府采购货物预算8740元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区茨坝卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区茨坝卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因为没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区茨坝卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因为没有发生公务接待，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区茨坝卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因为我单位一般公共预算财政拨款支出的公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目支出绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区茨坝卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区茨坝卫生院资产总额3453389.16元，其中，流动资产2677685.05元，固定资产775704.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加383813.25元，其中固定资产减少326091.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300336101000111

附件1-3.昆明市盘龙区茨坝卫生院2025年预算公开表