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昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移部门支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职责是负责食品安全综合协调，职业卫生监督，学校卫生监督，应急处置；负责公共场所卫生监督，生活饮用水卫生监督；负责医疗卫生监督，放射诊疗卫生监督，处理医疗纠纷；负责接受群众咨询，办理卫生许可证新办证、换证、年检；负责评议案件，评查执法文书，规范卫生监督执法行为。我局承担着盘龙区近4000家各类经营场所的卫生行政审批、日常卫生监督、专项检查、抽样监测、卫生保障及处理群众投诉。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、监督一科、监督二科、监督三科、行政审批科、稽查科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、依法行政，提高卫生行业规范化水平。日常监督共计16738户次。行政处罚案件111起，监督覆盖率达98.52%。同时按照《昆明市卫生健康监督系统“作风革命 效能建设 争创全省排头兵”竞赛活动工作方案》要求持续开展“争创排头兵活动”，积极推进工作落实，每月按时报送工作推进情况。杜绝专业“零”办案，组织开展部门联合执法专项行动，认真开展优化营商环境工作，按要求进行行政许可、行政处罚信用信息公示。认真落实普法强基补短板专项工作，将普法宣传与日常监督工作相结合，在开展日常监督执法工作的同时向辖区内经营单位开展卫生普法宣传。定期开展卫生法律法规宣传活动。

2、加强医疗机构执业行为的监管。对辖区内的医疗机构、传染病防治机构、放射诊疗机构及母婴保健机构进行监督，处理各级医疗机构医疗事故争议、医疗纠纷和群众投诉，取缔“黑诊所”。通过调解化解医患矛盾，做到了医患双方满意。为推动盘龙区打击非法行医专项行动的不断深入，保持对非法行医行为高压严打态势，根据昆明市卫生健康委综合监督执法局相关文件精神，共组织部门联合统一打击非法行医专项活动，查处无证行医“黑诊所”。为进一步夯实医疗机构依法执业自查管理主体责任，规范和提升医疗机构依法执业自查工作水平，我局按照昆明市卫生健康委员会《关于推广使用医疗机构依法执业自查管理系统的通知》要求，认真落实盘龙区医疗机构依法执业自查工作。加强组织领导，组织辖区内各医疗机构参加“医疗机构依法执业自查管理系统”操作培训。督促指导辖区内医疗机构完成依法执业自查工作，确保医疗机构依法执业自查工作落到实处。

3、生活饮用水、学校卫生、职业卫生及餐饮具集中消毒监督工作。加强与教育体育局联系沟通协调机制，开展2024年春季学校卫生监督检查共176户次，并对存在问题的学校开展全覆盖“回头看”监督检查,督促学校整改落实。同时对检查中发现的问题或隐患，要求经营单位能立即整改的责令立即整改的，一时难以整改的，责令经营单位制定整改方案，落实整改负责人、整改措施、防范措施，并要求限期整改到位。

4、认真开展行政审批工作，提高效率，服务群众，依法依规办理卫生许可证。按照痕迹管理要求，按行业类别分别建立了办证、换证、变更、审证的录入工作，每月录入汇总，所有审批材料按行业类别分别建立档案，建档率100℅。不断提高为民服务的质量和水平，进一步深化、细化、量化、硬化创先争优内容和标准。提高了工作效率和服务水平，切实做到服务群众。

5、及时处理各类投诉、举报。认真建立和落实24小时应急值班制度，及时依法处理群众投诉举报。我们持续对所属辖区卫生领域的各类投诉、举报，做到投诉、举报件件有登记，事事有落实，有效化解各类纠纷、矛盾，对不属辖区或不卫生领域的投诉、举报，及时告知投诉人或者举报人，并告知其到相应部门进行投诉或举报，做好承接与衔接工作，切实做到件件有落实，件件有反馈。

6、加强卫生监督信息建设。继续做好国家级卫生监督信息系统个案信息的填报工作，将检查个案信息及时准确的上传到国家卫生监督信息报告系统内，加强政府信息公开。认真落实“双随机、一公开”工作任务。同时在协同监管平台（云南）上报制定部门联合“双随机、一公开”方案并完成相关检查。

7、爱国卫生七项专项行动工作。为落实盘龙区公共场所清洁消毒全覆盖行动，我局以“环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化”为重点,将常消毒监督工作融入日常监督中,推进常态化清洁消毒,落实疫情防控重点要求,实现公共场所清洁消毒全覆盖。我局监督员主要对辖区内医疗机构和三星级以下宾馆进行监督检查，并督促其落实主体责任。对于存在问题的住宿场所及医疗机构，我局监督员下达卫生监督意见书，要求其及时整改。我局深入学习贯彻习近平总书记关于新时代爱国卫生运动的重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求，认真开展爱国卫生“7个专项行动”中的“常消毒”工作。在巩固爱国卫生“7个专项行动”过程中,盘龙区因组织有力、措施扎实、成效明显。

8、积极开展并参与各项宣传活动，提高辖区内群众公共卫生健康意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,670,062.48元，其中：一般公共预算4,670,062.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少639,241.52元，主要原因：一是在职人员减少导致相关人员费用减少，二是减少2025年会议费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,670,062.48元，其中:本年收入4,670,062.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,670,062.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少639,241.52元，主要原因：一是在职人员减少导致相关人员费用减少，二是减少2025年会议费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,670,062.48元。财政拨款安排支出4,670,062.48元，其中：基本支出4,399,387.48元，与上年对比减少645,916.52元，主要原因：一是在职人员减少导致相关人员费用减少，二是减少2025年会议费；项目支出270,675元，与上年对比增加6,675元，主要原因：打击非法行医专项行动经费及七小检测卫生监督检测经费根据工作安排有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080501行政单位离退休277,200元，主要用于退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出254,160元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2100101行政运行2,385,409.48元，主要用于卫生健康管理事务行政运行支出；

2100102一般行政管理事务78,600元，主要用于餐饮服务项目经费及离退休干部党组织工作经费支出；

2100402卫生监督机构1,230,795元，主要用于卫生监督机构支出；

2101101行政单位医疗102,732元，主要用于行政单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助103,308元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出14,382元，主要用于行政人员工伤保险及重特病医疗统筹；

2210201住房公积金223,476元，主要用于住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2025年无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2025年无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2025年无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2025年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额70,000元，其中：政府采购货物预算25,000元、政府采购服务预算45,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114,500元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2025年公务接待费预算为4,500元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为110,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费110,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、卫生行政许可管理及培训工作经费项目年度绩效目标

该项目依据《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例施细则》、《云南省公共场所卫生监督管理办法》等政策文件立项。2025年我单位将统一印制创卫台帐、消毒指引、消毒记录本、量化分级牌、责任书、创卫宣传手册免费发放到经营单位，达到国家标准。对各经营户进行创建卫生城市宣传教育，达到国家卫生城市复审标准，提高卫生安全质量。同时无偿开展培训工作，并免费向经营者及从业人员发放培训教材及培训试卷。开展多种培训形式，提高经营者及从业人员消毒保洁等相关卫生操作技能，提高经营单位环境卫生，提高公共卫生安全意识，加强日常培训提高经营者及从业人员法律及卫生意识。并根据规定两年一复审、四年一换证。自受理公共场所卫生许可申请之日起20日内，对申报资料进行审查，对现场进行审核，符合规定条件的，作出准予公共场所卫生许可的决定；对不符合规定条件的，作出不予行政许可的决定并书面说明理由。所有经营单位均符合条件的发放卫生许可证，要求经营单位，在经营场所醒目位置公示进行亮证经营，达到国家卫生城市复审标准，持续提高辖区内公共场所等经营环境，提高群众公共生活安全，并加强日常培训提高经营者及从业人员法律及卫生意识。2025年项目预算50,475元。主要经费使用范围：1、从业人员卫生培训成本：（1）、培训教材：公共场所、二次供水、医疗机构、法律法规培训宣传、职业卫生；（2）、培训试卷：公共场所、二次供水、医疗机构、法律法规及职业卫生；2、许可证工本费公：共场所行业卫生许可证工本费及法律文书。3、创建卫生城市经费（七小整治）：（1）、制作创卫宣传牌、卫生信息公示栏；（2）、印制标识标牌；（3）、卫生管理台账；（4）、消毒记录本。

2、七小检测卫生监督检测经费项目年度绩效目标

该项目依据《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例施细则》、《云南省公共场所卫生监督管理办法》《关于印发昆明市2025年国家随机监督抽查计划的通知》等政策文件立项，2025年将对当年新办、年审及变更被监督单位进行公共物品抽样检测，同时针对2025年“双随机”检测名单中被监督单位，进行现场快速检测及委托检测工作。为进一步加强公共场所卫生、学校卫生监督工作，推动公共场所、学校卫生规范化管理，维护广大人民群众的健康权益，对辖区城重点公共场所、学校卫生进行日常监督监测工作。2025年项目预算42,000元。具体经费安排：1、购买快检设备所需检测试剂和耗材：余氯试剂AC4P71、总氯试剂AC4P72、PH缓冲液PH7.0型、戊二醛试纸、余氯试剂纸、PH试纸等。2、委托有资质检验机构进行抽样化验：涉及行业：星级宾馆、旅店、理发店、美容店、舞厅、游艺厅、音乐厅、公共浴室（桑拿）、生活饮用水全分析、生活饮用水常规分析。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2025年机关运行经费安排414,980元，与上年对比减少71,385元，主要原因是人员减少机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局资产总额723,156.4元，其中，流动资产143,978.83元，固定资产574,827.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,350元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加87,686.64元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值495,153元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局部门预算公开样表20250319025758119

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局重点领域财政项目文本公开（项目清单）

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局重点领域财政项目文本公开-七小检测卫生监督检测经费项目（文本格式）

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局重点领域财政项目文本公开-卫生行政许可管理及培训工作经费项目（文本格式）