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昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

3.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5.发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

6.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7.指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

8.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心、区域发展服务中心。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年金辰街道办事处在区委、区政府的领导下，始终围绕区委、区政府“幸福盘龙”建设目标，聚焦“一轴引领、两个主体、七个行业”的发展布局，整合周边资源，打造“楼宇+特色市场+特色街区”发展模式。2025年主要开展以下工作：

1.持续提升基层党建质效，点燃党建引擎。始终加强政治素质教育，打造高素质干部队伍，凝聚干事合力。纵深推进清廉云南昆明实践盘龙行动，用好廉洁教育示范中心，做深做实具有金辰辨识度的廉洁教育品牌。依托“360”雁阵培养计划搭建各社区“头雁”“群雁”横向交流学习平台，差异化指导各社区（村）党建工作，挖掘社区党建新品牌，坚持党建引领推动中心工作高质量发展。

2.谋划推进产业发展，增强经济内生动力。将街道产业发展嵌入省、市、区重点发展产业链中，聚集北京路主轴，以创新驱动发展，加快发展新质生产力，构建现代服务业示范区，盘活好现有楼宇资源，发挥专业特色楼宇作用，保持楼宇税收规模持续增长态势。打造一流营商环境，增强要素保障，盘活闲置资源，推进项目建设，密切关注即将建成投入运营的江东永和府·永升广场等商业综合体，促进街道产业结构优化升级。

3.打造城区优美宜居环境，促进城市更新。积极寻求霖雨桥疗愈花园项目优质合作伙伴，完善实施方案。全力推进北京路三佳本田公司项目、欣都龙城三期项目等10块空闲土地的开发利用，跟进任旗营项目北地块回迁安置房建设，加快任旗营项目南地块、马家营项目A3、A4地块回迁安置房、清泉村、云润天阳2号地块等不动产办证工作。推动无废小区、无废商业街区建设，改善人居环境，推动“无废街道”走向深入、做到实处。

4.提升群众幸福感获得感，丰富居民文化生活。深入探索“物业+养老”模式，鼓励物业跨界提供养老服务，兼顾老年人和辖区居民实际用餐需求，增设新时代老年幸福食堂，发挥物业平台优势，为社区居家养老服务中心服务模式提供“金辰”模板。配合区教育局做好金刀营项目金康园小学建设工作。指导天祥社区以民生小实事为抓手，做好全省党建引领城乡社区治理试点建设工作。围绕“有效整合就业信息资源、强化就业技能培训、提供岗位精准对接”三件好事，建设人才社区，把人才引进与就业创业结合起来，解决辖区就业难题。推动辖区文化产业繁荣发展，抓住数字技术发展机遇，挖掘更多新的文化产业增长点，塑造文化产业发展新动能。推动校府合作，打造文化创意街区。

5.夯实社会安全稳定基础，提质增效基层治理。不断探索新时代基层法治建设，践行“枫桥经验”，做好轻罪治理试点建设，推动司法救助、普法教育、基层治理多措并举，助力社会治理。整合社会治理力量，夯实基础工作，巩固“四中心”融合建设成果，将“2+3（1）+N”机制实体化运行走深走实。强化流动人口、特殊人群管理服务。深入开展安全隐患专项整治行动，强化应急演练，严格落实风险管控措施，实现专业检查全覆盖，确保安全生产无死角、无盲区，助推动金辰街道高质量稳步发展。2024年金辰街道办事处认真落实聚力攻坚北京路、培育壮大“三大主导产业”、“当好排头兵”高质量发展大竞赛等重点工作，聚焦发展所需、基层所盼、民心所向，在务实干事上下功夫，推动经济社会发展取得新进展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制39人，工勤人员编制4人，事业编制37人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。超编车辆1辆，原因为2016年9月29日机构改制我街道将桑塔纳云AVL855车辆交回区机关事务管理局，后因工作需要街道车辆不够用，区机关事务管理局于2016年10月27日将该车辆又调拨给我街道使用至今。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29,783,788.70元，其中：一般公共预算29,783,788.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少167,582.12元，主要原因是较上年减少农林水经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29,783,788.70元，其中:本年收入29,783,788.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,783,788.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少167,582.12元，主要原因是较上年减少农林水人员经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29,783,788.70元。财政拨款安排支出29,783,788.70元，其中：基本支出24,799,801.00元，与上年对比减少2,536,409.66元，主要原因是我单位厉行节约，较上年减少人员经费；项目支出4,983,987.70元，与上年对比增加2,368,827.54元，主要原因是本年较上年度新增停车泊位经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要明细及用途如下：

1.功能科目2010102“一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”20,000.00元，主要用于单位人大事务经费支出；

2.功能科目2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”16,117,108.00元，主要用于单位人员经费（工资、社保等）、日常公用经费（办公、劳务、维修、水电等）等基本支出；

3.功能科目2010302“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”4,963,987.70元，主要用于单位预算项目劳务费、维护费、委托业务费等其他支出；

4.功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”756,000.00元，主要用于单位开支行政人员的离退休经费；

5.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”224,400.00元，主要用于单位开支事业人员的离退休经费；

6.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1248,000.00元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险；

7.功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”308,196.00元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；

8.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”239,708.00元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

9.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”489,496.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

10.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”67,906.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费；

11.功能科目2130101“农林水支出-农业农村-行政运行”4,219,979.00元，主要用于单位农林水人员经费（工资、社保等）、日常公用经费（办公、劳务、维修、水电等）等基本支出；

12.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金”1,129,008.00元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2025年无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额930,000.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元、政府采购服务预算850,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年预算数与上年预算数一致，无变化。主要原因为没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年预算数与上年预算数一致，无变化。主要原因为没有发生公务接待，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2025年预算数与上年预算数一致，无变化。主要原因为我单位车辆保有辆与上年度相同，故公务用车运行维护费预算与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）停车泊位经费2,286,554.12元。

2025年度完成街道停车泊位经费拨付，停车泊位数量达210个，满足辖区人民停车泊位需求，缓解交通拥堵。

（二）行政管理工作（食堂）经费850,000.00元。

1.为保障职工正常用餐，提升职工生活水平质量。金辰街道办事处设立1处职工食堂。设立食堂用以保障金辰办事处全体职工工作日用餐，以及社区办事人员来单位办公时的用餐。食堂由专人进行管理。

2.为保障公平，食堂蔬菜、肉等产品供应委托外单位供货，外单位通过公开方式选取。

3.为保障食堂伙食、卫生质量。单位随机对单位食堂进行抽检，对伙食质量，餐厅卫生环境等进行调查，以保障食堂伙食质量及卫生环境质量。

（三）街道运行保障工作经费1,315,793.58元。

按照街道经济和社会发展的要求，围绕劳动保障、科教文体、计划生育、重点项目、重点工程、质量兴区、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作，有效保障街道运行正常，确保街道各项工作目标任务按照进度要求圆满完成。街道将按计划从2025年1月1日至2025年12月31日及时、高效地使用该项目经费，按要求开展行政工作，认真完成预算内的各项指标。

（四）人大代表补选经费20,000.00元。

区人民代表依法展行代表工作职贵，开展视察、专曌调研、执法检查、提出议案、质询案、要免案、对各方面工作提出建议、批评和意见等工作支出。保障街道人大对辖区代表工作的正常开展，行使好宪法和法律赋于的各项权力，为盘龙经济社会发展作出贡献。

（五）离退休干部党组织经费11,640.00元。

进一步加强和提升“两新”组织党建工作规范化建设，规范“两新”组织党组织工作补助经费的拨付、使用和管理。启动经费主要用于召开党内会议，开展党内宣传教育活动和组织活动；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；编印党员教育培训教材，购买党旗党徽；走访、慰问生活困难党员；组织党员、入党积极分子、党务工作者教育培训；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；确保党组织正常开展工作和活动的其他必要支出。

（六）党建工作经费500,000.00元。

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，提升党务工作者对党的创新理论的认识水平，提高党务工作者的实践能力，举办2025年党务干部能力素质提升培训班；根据党员教育视频片摄制工作的相关要求，拍摄2025年党员教育视频片。该经费用于举办培训班、拍摄党员教育视频片相关支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2025年机关运行经费安排6,783,536.00元（主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转），与上年对比减少2,091,044.00元，主要原因：我单位厉行节约，较上年减少人员经费及日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处资产总额23,044,837.46元，其中，流动资产18,157,928.99元，固定资产净值4,886,908.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,177,871.57元，其中固定资产减少287,857.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300455600111

附件1：部门预算公开表（金辰）20250317094037829

附件2：重点领域财政项目文本公开（2024年金辰）