昆明市盘龙区卫生健康局2025年预算公开（汇总）
监督索引号53010300336100000
附件1
昆明市盘龙区卫生健康局2025年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区卫生健康局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区卫生健康局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市盘龙区卫生健康局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；组织拟订全区卫生健康规划计划和地方标准并组织实施；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全区卫生健康资源配置，负责拟订全区卫生健康规划并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。贯彻落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全区医药卫生体制改革，负责推进公立医院综合改革，推进管办分离，鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估，提出有关评估结论。
4、负责落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施；负责全区行政区域内区级审批医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。
6、负责落实职责范围内的职业卫生、医疗卫生、计划生育技术服务、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；落实卫生健康综合监督体系建设和《烟草控制框架公约》履约工作。
7、负责全区医疗机构和医疗服务行业监督管理，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
8、贯彻落实国家计划生育政策，负责落实计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；负责落实人口与家庭发展的相关政策。
9、贯彻落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展相关规定，做好计划生育、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制、乡村医生管理制度和全科医生队伍建设。
10、负责全区重大活动、会议等所需医疗保障、公共场所和生活饮用水卫生保障工作。承担区卫生应急办公室职能，拟订卫生应急和紧急医疗救援制度、预案和规范措施。
11、拟订并组织实施干部保健工作政策与规划；承担区干部保健委员会的日常工作。
12、组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导系统内人才队伍建设。
13、组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展全区卫生健康对外合作交流。
14、完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设，规范执法程序和执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医，查处违法行为，承担全区卫生健康系统信用体系建设工作。
15、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。参与全区人口基础信息库建设。
16、负责管理区级卫生健康局直属单位。承担区爱国卫生运动委员会办公室、区中医药管理局、区防治艾滋病局的日常工作。
17、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、研究开发和合理利用。
18、负责艾滋病的防治工作，负责艾滋病防治工作的宣传教育、需求评估、预算编制、项目安排、督促指导、评估考核等相关工作。
19、昆明市昆明市盘龙区卫生健康局负责本行业领域的安全生产监管工作。
20、指导盘龙区计划生育协会的业务工作。
21、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
21、完成区委、区政府和上级机关交办的工作。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区卫生健康局，为昆明市盘龙区人民政府工作部门，正科级，机关行政编制22名，设9个内设机构：党政办公室、规划发展和信息化科（加挂健康产业办牌子）、财务科、人事科教科、公共卫生及应急管理科（加挂防治艾滋病办公室牌子）、医政科（加挂中医药管理科牌子）、基层卫生健康科（加挂区老龄委办公室牌子）、盘龙区爱国卫生运动委员会办公室、卫生执法监督科。所属单位15个，分别是：
1、昆明市昆明市盘龙区卫生健康局
2、昆明市昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局
3、昆明市盘龙区人才服务中心卫生健康分中心
4、昆明市盘龙区疾病预防控制中心
5、昆明市盘龙区妇幼健康服务中心
6、昆明市盘龙区人民医院
7、昆明市南屏口腔医院
8、昆明市精神卫生防治医院
9、昆明市盘龙区双龙卫生院
10、昆明市盘龙区松华卫生院
11、昆明市盘龙区联盟卫生院
12、昆明市盘龙区茨坝卫生院
13、昆明市盘龙区龙泉中心卫生院
14、昆明市盘龙区阿子营街道卫生院
15、昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院
（三）重点工作概述
1.抓好项目建设
（1）盘龙区人民医院项目建设
完成改扩建项目的收尾工程，推进医疗设备采购与安装。有序推进新住院楼搬迁及调试工作，确保早日投入使用。统筹规划新老住院楼功能，促进院区协同发展。
（2）谋划新项目，完善基础设施
跟踪社区卫生服务中心提升项目，争取2025年上半年开工。规划盘龙区人民医院病房改造及社区卫生服务中心提升项目。
（3）推进信息化建设
结合盘龙区医院新院区改扩建，推动信息化建设，实现医疗数据互联互通。打造跨机构、跨地域、跨专业的业务联动模式，提升服务能力。
2.持续提升医疗服务能力和水平
（1）继续深化与昆明市医院城市医疗集团建设
发挥盘龙区人民医院基层医疗卫生服务网络的龙头作用，推进合作项目，提升医疗质量。
（2）做强医疗质量控制中心
开展医疗质量安全管理专项检查，提升医疗质量安全。
（3）推进县级公立综合医院建设
持续提质达标工作，提升医疗管理水平和服务能力。
（4）加强重点专科建设
落实人才引进和科研活动，提高医疗服务能力和技术水平。
（5）开展专项行动
按照卫健委要求，开展提升医疗质量、改善护理服务等行动。
（6）基层医疗机构分类管理
推动基层医疗卫生资源均衡布局，提供优质高效服务。
3.推进昆明市精神卫生防治医院机构改革发展
针对人才流失、专业萎缩问题，推进医院机构改革发展。
4.深入推进“疾控监督员”试点工作
继续做好医疗机构疾控监督员制度试点工作，持续深化医防协同，提高疾病预防控制能力。
5.多措并举，强化人才队伍建设
完善人才培养方式，注重梯队建设，改善人才队伍结构，加大人才引进和选拔力度，提升医疗卫生人才队伍素质。
6.深入开展爱国卫生运动
（1）巩固国家卫生城市建设成果
建立环境卫生长效管理机制，提升环境卫生质量。
（2）推进健康昆明行动
提升居民健康素养，优化健康服务，构建全方位健康服务体系。
（3）深入开展病媒生物防制
加强监测，科学制定防制方案，降低病媒生物密度。
（4）巩固全区无烟环境建设成果
开展宣传活动，加强戒烟服务，巩固无烟环境建设成果。
7.推动其他重大任务落实
全力推进卫生健康事业发展三年行动计划，完成高质量发展指标任务。
8.持续提升党建质效
强化党建引领业务意识，提升党建服务能力和质效。
9.运用和巩固好巡察成果
（1）开展巡察整改“回头看”
防止问题反弹，推进未完成整改问题的解决。
（2）巩固巡察整改效果
深入分析问题原因，防止类似问题发生，促进作风转变，推动卫生事业高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位8个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位13个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制968人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制945人。在职实有736人，其中： 财政全额保障233人，财政差额补助503人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员791人，其中： 离休2人，退休789人。
车辆编制32辆，实有车辆36辆。超编4辆，原因是有2辆捐赠车辆，2辆报废车车辆，车编已撤，但实体车辆还未完成报废流程，未下账。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入166,983,139.52元，其中：一般公共预算166,983,139.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入 0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比财务总收入减少260，936，134.10元，下降61%，主要原因分析,事业收入2025年未纳入财政预算批复。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入166,983,139.52元，其中:本年收入166,983,139.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166,983,139.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入增加2，015，643.38元，增长1.22%，主要原因分析,是2025年人员经费增加，另外基本公共卫生项目资金较上年提高标准、计划生育项目较上年人数增加故项目预算增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出166,983,139.52元。财政拨款安排支出166,983,139.52元，其中：基本支出112,494,564.58元，与上年对比减少支出3,169,921.34元，下降2.74%，下降主要原因分析，一是老年人活动中心因机构改革，2025年未在卫健系统预算。项目支出54,488,574.94元，与上年对比增加支出5,185,564.72元，增长10.52%，主要原因分析是基本公共卫生项目资金较上年提高标准、计划生育项目较上年人数增加故项目预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080501行政单位离退休1,246,440元，主要用于行政单位离退休人员经费；
2、2080502事业单位离退休15,773,505.20元，主要用于事业单位离退休人员经费；
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7,554,151.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,448,422.16元，主要用于行政事业单位职业年金缴费；
5、2080801死亡抚恤79,020元，主要用于发放职工死亡抚恤费；
6、2100101行政运行6,492,819.81元，主要用于卫生健康管理事务行政机关运行及人员经费、办公经费支出；
7、2100102一般行政管理事务1,325,740元，主要用于卫生健康机关用于宣传、人才培养、行业管理等专项事务经费支出；
8、2100199其他卫生健康管理事务支出651,984元，主要用于盘龙区卫生人才服务中心卫生分中心人员经费、办公经费；
9、2100201综合医院14,882,872.46元，主要用于区级综合医院的人员经费、办公经费；
10、2100202中医（民族）医院6,131,019.26元，主要用于区级中医医院的人员经费、办公经费；
11、2100208其他专科医院1,649,422.40元，主要用于南屏口腔医院人员经费、办公经费；
12、2100301城市社区卫生机构21,021,819.54元，主要用于基层医疗机构人员经费、办公经费；
13、2100399其他基层医疗卫生机构支出37,286元，主要用于建档立卡贫困人群家庭医生签约专项；
14、2100401疾病预防控制机构8,789,980.66元，主要用于区疾控中心人员经费、办公经费；
15、2100402卫生监督机构1,230,795元，主要用于盘龙区卫生监督执法局项目支出；
16、2100403妇幼保健机构6,435,711元，主要用于区妇幼保健机构人员经费、办公经费及项目支出；
17、2100404 精神卫生机构5,481,101.40元，主要用于区精神卫生机构人员经费、办公经费；
18、2100408 基本公共卫生服务13,733,172元，主要用于国家基本公共卫生服务专项；
19、2100409 重大公共卫生服务8,835,400元，主要用于重大公共卫生服务专项；
20、2100410 突发公共卫生事件应急处理100,000元，主要用于突发公共卫生事件应急处理，如疫情防控处置；
21、2100499 其他公共卫生支出6,584,548.40元，主要用于其他公共卫生项目支出；
22、2100799 其他计划生育事务支出14,390,854元，主要用于计划生育奖优免补专项支出；
23、2101101行政单位医疗291,074元，主要用于行政单位医疗社会保障缴费；
24、2101102事业单位医疗3,148,174.47元，主要用于主要用于事业单位医疗社会保障缴费；
25、2101103公务员医疗补助4,587,569.60元，主要用于公务员医疗补助社会保障缴费；
26、2101199其他行政事业单位医疗支出832,629元，主要用于离退休人员的医疗社会保障缴费；
27、2101799 其他中医药支出120,000元，主要用于中医发展支出；
28、2109999其他卫生健康支出9,019,200元，主要用于卫生健康的其他支出；
29、2210201住房公积金5,108,428.04元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳住房公积金。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市盘龙区卫生健康局2025年无区对下转移转移支付。
（一）与中央配套事项
昆明市盘龙区卫生健康局2025年无与中央配套区对下专项转移支出情况
（二）与省级配套事项
昆明市盘龙区卫生健康局2025年无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市盘龙区卫生健康局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市盘龙区卫生健康局2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目444个，政府采购预算总额2,302,495元，其中：政府采购货物预算1,484,495元、政府采购服务预算818,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计391,500元，较上年增加900元，增长0.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2025年因公出国（境）费预算与上年相比无变化。原因为我单位无因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区卫生健康局2025年公务接待费预算为39，500元，较上年增加900元，增长2.33%,，国内公务接待批次为40次，共计接待395人次。公务接待费预算较上年略有增加，原因是2025年接待工作较上年预计有所增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为352，000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费352，000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。与上年对比无变化，原因是2024年公务用车没有增加或减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年盘龙区卫健部门预算项目41个，预算金额54,488,574.94元，重点项目绩效目标情况如下：
1、实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内家，是我国公共卫生领域的一项长期制度安排。国家基本公共卫生服务项目内容包括：居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。
项目绩效目标表 | |||||||||
项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) | 项目开展符合部门职能职责，与单位“十四五”规划直接相关，依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》等政策文件要求开展，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目。在开展儿童健康管理过程中，落实国家卫生健康委办公厅关于《做好0—6岁儿童眼保健和视力检查有关工作的通知》（国卫办妇幼发〔2019〕9号），规范开展0—6岁儿童眼保健和视力检查有关工作；加强儿童肥胖筛查和健康指导，积极开展儿童肥胖防控。面向贫困人口做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。新划入基本公共卫生服务内容。按照《方案》要求，2019年起将原重大公共卫生服务和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容纳入基本公共卫生服务。对于新划入基本公共卫生服务的内容，将地方病防治、职业病防治、重大疾病及危害因素监测等3项重点工作按项目单列，明确资金和任务；其他疾病预防控制、妇幼健康服务、老年健康与医养结合服务、食品安全保障、卫生监督管理、卫生应急队伍建设、人口监测与计划生育服务、健康素养促进等工作（详见附件），由国家卫生健康委提供工作规范和绩效评价指标，由各省份结合本地实际实施，在实施中要做好项目衔接，确保相关工作的连续性。 | |||||||
预算年度(2025年)目标 | 2025年项目依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》等政策文件立项，居民健康档案规范化电子建档率保持在62%以上，稳步提高档案使用率；0-6岁儿童健康管理3岁以下儿童系统管理80%、7岁以下儿童健康管理率85%。各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作；以县（区、市）为单位，65岁以上老年人健康管理率达到62%以上；传染病报告率和报告及时率达到95%以上；18岁及以上高血压、糖尿病患者管理人数稳步提高，全区管理高血压患者人数保持在4.49万人以上、管理糖尿病患者人数达到1.62万人以上，高血压和糖尿病患者规范化管理率均达到60%以上；严重精神障碍患者健康管理率80%；结核病患者管理率达到90%以上。以县（区、市）为单位，健康教育覆盖率达80%以上，健康生活方式与行为养成率达30%以上；卫生监督协管国家报告系统中被监督单位数据维护率100%、各专业年巡巡防2次完成率80%；65岁及以上老年人中医药健康管理率达到70%、0-36个月儿童中医药健康管理率达到77%以上；以省为单位，居民健康素养水平较上年度提高不少于2个百分点。 | ||||||||
绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |||
产出指标 | |||||||||
数量指标 | |||||||||
基本公共卫生服务开展项目 | = | 12 | 个（项） | 定量指标 | 本项评分权重为2分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 各街道基本公共卫生服务开展项目 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
公共卫生服务人数 | >= | 102.35万 | 人 | 定量指标 | 本项评分权重为2分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。。 | 辖区实际公共卫生服务人数 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
高血压患者管理任务数(人) | >= | 4.49万 | 人 | 定量指标 | 本项评分权重为3分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 高血压患者管理任务数 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
糖尿病患者管理任务数(人) | >= | 1.62万 | 人 | 定量指标 | 本项评分权重为3分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 糖尿病患者管理任务数( | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
质量指标 | |||||||||
规范化电子健康档案覆盖率(%) | >= | 62 | % | 定量指标 | 本项评分权重为3分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 居民健康档案管理电子建档率 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
3岁以下儿童系统管理（%) | >= | 80 | % | 定量指标 | 本项评分权重为3分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 0-3岁以下儿童系统管理 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
7岁儿以下儿童健康管理率(%) | >= | 85 | % | 定量指标 | 本项评分权重为3分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 7岁儿以下儿童健康管理率 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
孕产妇系统管理率(%) | >= | 90 | % | 定量指标 | 本项评分权重为3分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 孕产妇系统管理率 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
适龄儿童免疫规划疫苗接种率(%) | >= | 90 | % | 定量指标 | 本项评分权重为3分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
老年人健康管理率(%) | >= | 62 | % | 定量指标 | 本项评分权重为3分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 老年人健康管理率 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
严重精神障碍患者健康管理率(%) | >= | 80 | % | 定量指标 | 本项评分权重为2分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 严重精神障碍患者管理率率 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
传染病报告处理报告率(%) | >= | 95 | % | 定量指标 | 本项评分权重为3分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 传染病报告处理报告率 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
肺结核患者管理率（%） | >= | 90 | % | 定量指标 | 本项评分权重为3分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 肺结核患者管理率 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
卫生监督协管国家报告系统中被监督单位数据维护率（%） | = | 100 | % | 定量指标 | 本项评分权重为3分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 卫生监督协管国家报告系统中被监督单位数据维护率 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
各专业巡查寻访2次完成率（%） | >= | 90 | % | 定量指标 | 本项评分权重为3分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 各专业巡查寻访2次完成率 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
中医药健康管理儿童健康管理率(%) | >= | 77 | % | 定量指标 | 本项评分权重为2分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 中医药健康管理儿童中医药健康管理率(%) | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
中医药健康管理老年人健康管理率(%) | >= | 70 | % | 定量指标 | 本项评分权重为2分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 中医药健康管理老年人目标人群覆盖率 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
健康教育覆盖率(%) | >= | 80 | % | 定量指标 | 本项评分权重为3分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 中医药健康管理老年人中医药健康管理率(%) | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
健康生活方式和行为养成率 | >= | 30 | % | 定量指标 | 本项评分权重为3分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 健康生活方式和行为养成率率 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
时效指标 | |||||||||
完成全年基本公共卫生工作 | = | 年度内 | 年 | 定性指标 | 本项评分权重为2分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 完成全年基本公共卫生工作 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
成本指标 | |||||||||
经济成本指标 | = | 1231.4752元 | 元 | 定量指标 | 本项评分权重为6分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 基本公共卫生服务项目区级经费1231.4752元 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | |||||||||
提高基层卫生服务能力，促进基本公共卫生均等化，降低疾病发生率 | = | 显著提高 | 是/否 | 定性指标 | 本项评分权重为30分，完成得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 基本公共卫生服务信息系统统计 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
满意度指标 | |||||||||
服务对象满意度指标 | |||||||||
辖区居民满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 本项评分权重为10分，满意度每下降1%扣0.5分，扣完为止。 | 辖区内群众满意度 | 依据问卷调查 | ||
2、计划生育奖励与扶助专项资金，对应享受计划生育奖励与扶助（包括农业人口及特殊家庭独生子女家庭奖学金、计生家庭城乡居民基本医疗保险资助经费、昆明市低保独子家庭生活补助金、市特别扶助金、国家特别扶助金、失独家庭一次性抚慰金、）政策的人员，全部进行资格认定，做到及时足额发放补助资金。
项目绩效目标表 | |||||||||
项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) | 项目开展符合部门职能职责，与单位“十四五”规划直接相关，依据《计划生育奖励经费管理办法办理条件程序及工作监督办法等落实国家生育政策》《计划生育奖励补助相关文件》，引导群众自觉实行计划生育，促进人口均衡发展，使家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高 | |||||||
预算年度(2025年)目标 | 2025年项目依据《计划生育奖励经费管理办法办理条件程序及工作监督办法等落实国家生育政策》《计划生育奖励补助相关文件》，落实对应享受计划生育奖励与扶助（包括奖优免补一次性奖励、、农业人口及特殊家庭独生子女家庭奖学金、计生家庭城乡居民基本医疗保险资助经费、昆明市低保独子家庭生活补助金、市特别扶助金、国家特别扶助金、失独家庭一次性抚慰金、）政策的人员，全部进行资格认定，做到及时足额发放补助资金。 | ||||||||
绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |||
产出指标 | 数量指标 | 国家特别扶助金 | <= | 2100 | 人 | 定量指标 | 本项评分权重为3分，达到标准值得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 反映给予农业人口及特殊家庭独生子女家庭奖学金人数 | 依据项目实施方案及工作计划。 |
国家奖励扶助金 | <= | 2915 | 人 | 定量指标 | 本项评分权重为3分，达到标准值得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 反映给予农村独生子女父母生活保障费用 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
计划生育家庭城乡居民基本医疗保障补助 | <= | 12000 | 人 | 定量指标 | 本项评分权重为3分，达到标准值得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 反映给予计生家庭城乡居民基本医疗保险资助人数 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
昆明市低保独子家庭生活补助金 | <= | 1500 | 户 | 定量指标 | 本项评分权重为3分，达到标准值得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 反映给予昆明市低保独子家庭生活补助金户数 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
失独家庭一次性抚慰金 | <= | 200 | 人 | 定量指标 | 本项评分权重为3分，达到标准值得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 反映给予失独家庭扶助金人数 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
昆明市特殊家庭生活补助 | <= | 2100 | 人 | 定量指标 | 本项评分权重为3分，达到标准值得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 反映给予市特别扶助金 人数 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
城乡奖学金 | <= | 310 | 人 | 定量指标 | 本项评分权重为3分，达到标准值得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分。 | 反映给予农村及计划生育特殊家庭奖励 | 依据项目实施方案及工作计划。 | ||
质量指标 | 奖励补助发放率 | = | 100 | % | 定量指标 | 本项评分权重为3分，达到标准值得满分，不达标根据实际完成数/计划完成数*%扣分 | 反映奖励补助发放率 | 依据项目实施方案及工作计划。 | |
时效指标 | 项目完成时限 | <= | 年度内完成 | 年 | 定量指标 | 本项评分权重为3分，年度内完成得满分，未完成不得分 | 用于反映项目完成时限情况。 | 依据项目实施方案及工作计划。 | |
成本指标 | 经济成本指标 | = | 915.406336元 | 元 | 定量指标 | 本项评分权重为27分，<=951.406336元，得满分；②>951.406336元元，不得分。 | 用于发放8个项目补助资金 | 农业人口及特殊家庭独生子女家庭奖学金192512元，计生家庭城乡居民基本医疗保险经费1445760元；昆明市低保独子家庭生活补助经费1440000元；国家特别扶助金1723791.36元；市特别扶助金4032000元；失独家庭一次性抚慰金320000元。 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 是否利于经济发展 | = | 落实国家生育政策，引导群众自觉实行计划生育，促进人口均衡发展 | 是/否 | 定性指标 | 本项评分权重为10分，①效果显著，得10分；②效果明显，得6分；③效果一般，得4分；④没有效果，不得分。 | 反映是否利于经济发展 | 依据项目实施方案及工作计划。 |
社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定性指标 | 本项评分权重为10分。 | 落实国家生育政策，引导群众自觉实行计划生育，促进人口均衡发展。 | 依据项目实施方案及工作计划。 | |
可持续影响指标 | 创造良好的人口环境 | = | 落实了国家计划生育政策，创造良好人口环境 | 是/否 | 定性指标 | 本项评分权重为10分， | 落实了国家计划生育政策，创造良好人口环境 | 依据项目实施方案及工作计划。 | |
满意度指标 | 辖区计划生育家庭满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 本项评分权重10分。 | 反映获补助受益对象的满意程度。 | 依据问卷调查。 | |
其他重点项目绩效详见重点领域财政项目文本公开
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2．基本支出中人员经费、办公经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费、办公经费以外的支出。
3．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费、办公经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区卫生健康局2025年机关运行经费安排5,873,286元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少了233，516元，下降3.82%，主要原因分析，是因为压缩了机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市盘龙区卫生健康局资产总额704,846,722.92 元，其中，流动资产100,439,857.83 元，固定资产340,713,204.91 元，对外投资及有价证券0元，在建工程225,690,533.20 元，无形资产38,003,126.98 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少75，711，554.78元，其中固定资产减少24，111，813.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值47,197元；报废报损资产134项，账面原值1,156,708元，实现资产处置收入0元；资产使用收入247.370.42元，其中出租资产4,167.38 平方米，资产出租收入247.370.42元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010300336100111
附件1-3.2025年昆明市盘龙区卫生健康局部门预算公开表20250319030107270
附件4：盘龙区卫生健康局重点领域财政项目文本公开（计划生育奖励与扶助专项资金）
附件4：盘龙区卫生健康局重点领域财政项目文本公开（基本公共卫生服务专项资金）
附件4.盘龙区疾控中心2025年重点领域财政项目文本公开（防治艾滋病预防性体检检验项目）
附件4.盘龙区疾控中心2025年重点领域财政项目文本公开（突发公共卫生事件应急处理专项经费）-
附件4昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局重点领域财政项目文本公开-七小检测卫生监督检测经费项目
附件4昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局重点领域财政项目文本公开-卫生行政许可管理及培训工作经费项目
