监督索引号53010300336101500000

附件1

昆明市精神卫生防治医院

2025年预算公开目录

第一部分昆明市精神卫生防治医院 2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市精神卫生防治医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市精神卫生防治医院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担社区基层医疗及基本公共卫生服务各项职能，医院下设2个社区卫生服中心，2个社区卫生服站，完成社区卫生服务各项工作；开展精神科疾病的诊断和治疗、心理咨询和心理治疗门诊，负责盘龙区征兵体检心理测评工作；针对海洛因依赖者，提供美沙酮维持治疗，通过治疗门诊的平台，对海洛因依赖患者及家属进行有效的治疗和行为干预，减少物质滥用的危害，防治艾滋病的传播。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合办公室(院办、总务)、综合医务科（医务、护理、工会、老龄）、财务医保科（财务、医保、物价、绩效核算、资产管理、政府采购）；麻线营美沙酮维持治疗门诊、拓东街道社区卫生服务中心（昆明市精神卫生防治医院家湾门诊部）、青云街道社区卫生服务中心、金星社区卫生服务站、小坝社区卫生服务站（昆明市精神卫生防治医院门诊部）、医技科（医学检验、医学影像）

昆明市精神卫生防治医院所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强信息化建设。为进一步优化医疗服务流程、提升患者就医体验，医院积极加大在信息化建设方面的投入力度。通过引入先进的信息管理系统，实现患者病历的电子化存储与实时共享，使医生能快速准确获取患者过往诊疗信息，辅助精准诊断。      

2.提升诊疗服务能力。为满足患者的医疗需求，2025年医院将提升中医药服务及中医康复能力，通过提升医疗服务水平，更好地为社区患者服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有54人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助36人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,791,028.00元，其中：一般公共预算8,791,028.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入19,117,580.00元对比减少10,326,552.00元，主要原因是2024年财务总收入包括财政拨款收入9,068,227.00元、事业收入7,350,256.00元、其他收入2,699,097.00元，2025年昆明市盘龙区财政局预算批复财务总收入无事业收入及其他收入，2025年财务总收入为财政拨款收入8,791,028.00元，导致2025年部门财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收8,791,028.00元，其中:本年收入8,791,028.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,791,028.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入9,068,227.00对比减少277,199.00元，主要原因是2024年部门预算在职人员57人，退休人员81人，2025年部门预算在职人员54人，退休人员79人，因人员经费减少，导致2025年部门财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,791,028.00元。财政拨款安排支出8,791,028.00元，其中：基本支出8,529,028.00元，与上年基本支出8,823,227.00元对比减少294,199.00元，主要原因是2024年部门预算在职人员57人，退休人员81人，2025年部门预算在职人员54人，退休人员79人，因人员经费减少，导致2025年财政拨款安排基本支出较上年减少；项目支出262,000.00元，与上年项目支出245,000.00元对比增加17,000.00元，主要原因是预计2025年的经营性资产（房租出租）收入较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休1,611,600.00元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出811,512.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801死亡抚恤6948.00元，主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2100404精神卫生机构5,481,101.40元，主要用于反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

2101102 事业单位医疗206,046.00元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103 公务员医疗补助372,462.00元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出51,891.60元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房公积金249,467.00元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市精神卫生防治医院2025年无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11,320.00元，其中：政府采购货物预算11,320.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市精神卫生防治医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市精神卫生防治医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：昆明市精神卫生防治医院2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是我单位未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市精神卫生防治医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因：昆明市精神卫生防治医院2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是我单位未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市精神卫生防治医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。因本单位公务用车运行维护费从自有资金列支，则无一般公共预算财政拨款。

变化原因：昆明市精神卫生防治医院2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是我单位未安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市精神卫生防治医院2025年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

财政拨款指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。

项目支出：指基本支出之外为完成特定任务和事业包括发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市精神卫生防治医院2025年机关运行经费安排0元，

与上年对比无变化。主要原因是昆明市精神卫生防治医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市精神卫生防治医院资产总额9,879,794.48元，其中，流动资产5,174,430.33元，固定资产净值4,674,110.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值26,396.52元，其他资产4,856.95元。与上年相比，本年资产总额增加2,625,250.47元，其中固定资产原值增加141,520.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入247,370.42元，其中出租资产267.38平方米，资产出租收入247,370.42元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300336101500111

附件1-3.昆明市精神卫生防治医院2025年部门预算公开表20250319083019276