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附件1

盘龙区老年人活动中心2025年预算公开目录

第一部分 盘龙区老年人活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区老年人活动中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

盘龙区老年人活动中心2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为老年人服务

（1）开展“一法两条例”的宣传工作；

（2）开展为老服务，开展各项老年体育活动；

（3）负责全区的老龄工作；

（4）开展盘龙区健康养老信息化服务为老助老服务；

（5）办理老年证。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、老龄工作委员会办公室、盘龙区健康养老信息化服务平台。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

盘龙区老年人活动中心2025年度重点工作任务介绍：从方便老年人、服务老年人，为老年人做好事作为各项工作的出发点和落脚点。

（1）加强新版《中华人民共和国老年人权益保障法》宣传；

（2）做好《老年优待证》发放工作；

（3）创建全国老年友好型社区；

（4）广泛深入开展敬老、爱老、养老、助老美德的宣传教育；

（5）做好节日宣传活动、做好节日走访慰问；

（6）深入推进“银龄行动”，拓展“银发经济”；

（7）做好宣传，持续打击整治养老诈骗行为；

（8）贯彻执行有关老龄工作的各项法规、规章、决议和决定，保障老年人合法权益，实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,654,478.89元，其中：一般公共预算1,654,478.89元，政府性基金0元，国有资本经营收0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加101,160.32元，主要原因分析基本支出经费增加了16,410.32元，主要是因为人员薪级工资、公积金、社保费上调；项目支出经费增加84,750.00元，主要是新增中心运营保障经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,654,478.89元，其中:本年收入1,654,478.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,654,478.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加101,160.32元，主要原因分析基本支出经费增加了16,410.32元，主要是因为人员薪级工资、公积金、社保费上调；项目支出经费增加84,750.00元，主要是新增中心运营保障经费项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,654,478.89元。财政拨款安排支出1,654,478.89元，其中：基本支出1,484,478.89元，与上年对比增加了16,410.32元，主要原因分析为薪级工资、公积金、社保费上调；项目支出170,000.00元，与上年对比增加84,750.00元，主要是新增中心运营保障经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080209，“社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）－老龄事务（项）”，支出170,000.00元，主要用于为老龄事务方面的支出。

2、2080502，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”，支出102,000.00元，主要用于事业单位离退休人员临时生活补助。

3、2080505，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”，支出104,040.00元，主要用于事业单位基本养老保险支出。

4、2081002，“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－老年福利（项）”，支出198,960.00元，主要用于为老年人提供服务方面的支出。

5、2081005，“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－社会福利事业单位（项）”，支出876,120.89元，主要用于事业单位的支出。

6、2101102，“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”，支出51,366.00元，主要用于事业单位基本医疗保险经费。

7、2101103，卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”，支出49,914.00元，主要用于公务员医疗补助经费。

8、2101199，卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”，支出6,942.00元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、2210201，住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”，支出95,136.00元，主要用于住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：盘龙区老年人活动中心2025年无对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

盘龙区老年人活动中心2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盘龙区老年人活动中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盘龙区老年人活动中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,920.00元，其中：政府采购货物预算1,920.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区老年人活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,072.00元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区老年人活动中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

盘龙区老年人活动中心2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因为没有安排因公出国(境)人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

盘龙区老年人活动中心2025年公务接待费预算为4,072.00元，较上年增加0元，增长0%。

盘龙区老年人活动中心2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因按照厉行节约要求，未增减2025年公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区老年人活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

盘龙区老年人活动中心2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因为无公务用车，没有发生公务用车购置及运行维护费，故无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位共涉及一个项目，中心运行保障经费，共涉及项目资金170,000.00元。

该项目预算绩效目标为依据《盘龙区老年人活动中心2025年工作计划》《共驻共建协议书》要求，按时完成这些所有目标任务。负责老年人活动健身场所的建设、维护工作；老年人《老年优待证》发放办理工作；老年社会大学的管理工作、“互联网+”智慧养老为老服务中心运营管理。“春节”“敬老节”慰问特困老年人；老年人心理健康与关怀。提供内容丰富、形式多样、健康有益的为老服务，针对老年人的不同需求，开展适合老年人特点的群众性文化、体育、娱乐活动，丰富老年人的精神文化生活，使活动中心成为传播文明新风的窗口。

2025年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确，符合规定的格式要求。2025年预算执行过程中，我们将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一法两条例：《中华人民共和国老年人权益保障法》

《云南省老年人权益保障条例》《昆明市老年人权益保障条例》

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区老年人活动中心2025年无机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因是盘龙区老年人活动中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盘龙区老年人活动中心资产总额11,122,407.59元，其中，流动资产1,935,622.20元，固定资产9,186,785.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少790,478.39元，其中固定资产减少612,559.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入504,998.11元，其中出租资产3900平方米，资产出租收入173,276.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300336101600111

盘龙区老年人活动中心2025年预算公开说明

盘龙区老年人活动中心2025年预算公开表20250320112018559