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昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行国家、省、市城乡居民基本保险方针、政策、法规；负责全区城乡居民基本养老保险工作；

2.制定全区城乡居民基本养老保险发展规划，并组织实施；开展城乡居民基本养老保险政策宣传，对街道城乡居民基本养老保险工作进行指导、培训、检查；

3.拟定城乡居民基本养老保险费用筹集办法、待遇项目、给付条件和给付标准；及时将保险费的支付、积存和运营情况报告上级部门，定期向保险对象公布养老保险费收入与保险金支出等情况；

4.建立健全财务管理制度，做好基金计划、核算、分析工作；基金实行收支两条线管理，专户储存、专款专用；严格遵守财经纪律，加强基金监督和检查，确保基金安全；

5.负责全区城乡居民基本养老保险的具体业务，办理承保、转保、接续、退保、个人账户管理、养老金发放工作；

6.编制城乡居民基本养老保险统计报表并及时上报；

7.负责城乡居民业务档案管理，妥善保管各种资料，建立健全登记收发、领用制度，做到账实相符；

8.承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、稽核科、业务科。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局无所属单位。

（三）重点工作概述

1.继续推进城乡居民基本养老保险扩面工作。

与盘龙区各街道、社区积极协作，加大宣传力度、采取多种宣传方式，不断扩大城乡居民基本养老保险知晓率；继续落实各种缴费补助制度，将缴费困难群体纳入城乡居民基本养老保障范畴，不断扩大城乡居民基本养老保险参保覆盖率，争取将符合参保条件的盘龙区城乡居民纳入城乡居民基本养老保险范畴，实现应保尽保。

2.继续落实水源保护区缴费补助工作。

根据昆明市盘龙区人民政府《关于印发〈盘龙区松华坝饮用水源保护区生活补助办法〉的通知》（盘政发〔2021〕12号），对松华坝水源保护区内符合参保条件并自愿参保缴费的，同时符合补助条件的居民，财政给予每年每人200元参保缴费补助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,385,872.75元，其中：一般公共预算18,385,872.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加918,900.17元，增长5.26%，主要原因：一是2025年增加了“水源区城乡居民养老保险缴费补助资金”项目400,000元、项目“城乡居民基本养老保险补助资金”因为领取待遇人员增加导致的预算数增加356,710元）；二是职工职务晋升、工资增加等原因导致的人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,385,872.75元，其中：本年收入18,385,872.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,385,872.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加918,900.17元，增长5.26%，主要原因：一是2025年增加了“水源区城乡居民养老保险缴费补助资金”项目400,000元、项目“城乡居民基本养老保险补助资金”因为领取待遇人员增加导致的预算数增加356,710元）；二是职工职务晋升、工资增加等原因导致的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,385,872.75元。财政拨款安排支出18,385,872.75元，其中：基本支出3,985,824.75元，与上年对比增加148,350.17元（上年为3837,474.58元），增长3.87%，主要原因是单位职工薪级工资正常晋升和部分职工职级晋升导致工资的增加；项目支出比上年对比增加了“水源区城乡居民养老保险缴费补助资金”项目400,000元，项目“城乡居民基本养老保险补助资金”因为领取待遇人员增加导致的预算数增加356,710元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

“2080101 行政运行”，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出，2025年预算支出2,957,738.75元；

“2080102 一般行政管理事务”，主要反映人力资源和社会保障一般行政管理事务公务接待费支出，2025年预算支出5,000元；

“2080109 社会保险经办机构”，主要反映人力资源和社会保障社会保险经办机构“水源区城乡居民养老保险缴费补助资金”和“城乡居民养老保险政策宣传经费”支出，2025年预算支出438,500元；

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算支出329,460元；

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，2025年预算支出100,000元；

“2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”，主要反映财政对城乡居民基本养老保险基金补助区级补助资金，2025年预算支出13,707,708元；

“2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出”，主要反映财政对全区低保特困人员代缴城乡居民基本养老保险费支出，2025年预算支出253,840元；

“2101102 事业单位医疗”，主要反映行政事业单位医疗支出，2025年预算支出162,659元；

“2101103 公务员医疗补助”，主要反映行政事业单位公务员医疗补助缴费支出，2025年预算支出102,961元；

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”，主要反映行政事业单位事业人员工伤保险和重特病医疗统筹支出，2025年预算支出14,098元；

“2210201 住房公积金”，主要反映住房公积金支出，2025年预算支出313,908元。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2025年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

 昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2025年无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

 昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2025年无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,700元，其中：政府采购货物预算1,700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。具体是政府采购货物预算复印纸10件共1,700元（政府采购品目A05040101复印纸，支出功能分类科目280101行政运行，部门预算经济科目30,201办公费）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区城乡居民社会养老保险局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000元，较上年增加0元，增长0%，主要原因是昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2025年参照2024年情况预算“三公”经费，“三公”经费与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

盘龙区城乡居民社会养老保险局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

盘龙区城乡居民社会养老保险局2025年公务接待费预算为5,000元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区城乡居民社会养老保险局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是：昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局公务接待费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局资产总额11,579.6元，其中，流动资产690.71元，固定资产10,888.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,107.66元，其中固定资产减少5,443.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300331600400111

附件1-3.盘龙区城乡居民社会养老保险局预算公开样表（单位：元）20250320020729471