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盘龙区档案馆2025年预算公开目录

第一部分 盘龙区档案馆2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区档案馆2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盘龙区档案馆2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

机构改革后，局和馆实行分离。盘龙区档案馆的职责：

1.贯彻落实党中央、省、市、区委档案管理工作的法律、法规、规章、政策。

2.依法接收区直机关、人民团体、企事业单位其他组织和撤销单位的档案，征集散存于社会上对国家和社会具有保存价值和地方特色的珍贵档案资料。

3.科学管理馆藏档案资料，建立健全科学的管理制度。保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

4.对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、销毁、开放、统计、检索、编研、利用、政府信息公开查阅等工作。

5.发挥馆藏档案作用，向社会进行爱国主义教育、历史与区情教育、革命传统教育，积极推进爱国主义教育基地的建设。

6.负责运用现代科学技术手段，推进馆藏档案数字化建设，做好电子档案及数字化成果备份工作。

7.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、档案管理利用中心、信息技术科、征集编研科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化数字档案资源建设

继续开展档案数字化副本接收进馆进馆，确保实体档案与数字化副本同步一致接收进馆。同时，盘龙区档案馆馆藏档案应数字化率已经达到95%。下一步将继续开展档案数据进行核对、整理和修改，积极开展档案数据资源整理工作，增加专题库，提高档案资源的利用质量和效率。

2.持续优化数字档案馆系统

在盘龙区档案馆通过“云南省示范数字档案馆”测试的基础上，坚持问题导向，优化工作思路、提升工作标准，根据专家组提出的问题和反馈意见持续完善整改，持续优化数字档案馆系统，积极提升政务网、互联网的档案服务水平。根据省市部门推进情况，积极做好云南省政务电子档案系统试点工作，对接政务服务窗口单位，实现政务服务事项电子档案在线接收，提升政务服务效能；通过应用全国档案查询平台，向公众提供互联网档案政务服务，进一步发挥档案资源的利用价值。

3.持续筑牢档案安全底线

盘龙区档案馆将持续提升数字档案信息安全防护水平，严格执行人防、物防、技防“三位一体”的数字档案信息资源安全防范体系，定期组织信息安全演练。一是持续加强档案信息系统运行维护，通过专业技术运维服务，为档案信息系统安全、持续、可靠的运行提供保障，切实提高全馆网络安全防护能力。二是筑牢档案工作安全底线。完善各项业务工作流程，持续提升档案日常管护工作，重点做好档案安全风险隐患排查和整改，提升档案修复保护能力，贯彻落实好档案工作“为党管档、为国守史、为民服务”的神圣职责。三是持续做好档案数字资源备份工作。2025年度盘龙区档案馆将持续完善馆内数据备份机制，对2024年新增数据以及馆内档案数据资源数据库数据进行备份。在有条件的情况下，完成在省档案局异地备份库或其他异地备份协议单位更新备份数据的工作，进一步加强档案数字资源的安全保障。

4.持续巩固业务工作，提升档案管理服务效能

一是强化各门类档案资源体系建设。依法开展到期档案接收进馆工作，将“三法三化”运用到档案接收工作中，制定年度接收计划，在确保进馆档案质量和安全的同时，依法、有序完成接收工作任务。结合盘龙文化特点及生态文明建设工作挖掘档案资源，做好所承担或参与重特大事件应对处置以及重大战略、重大工程、重大项目等领域档案的收集整理和指导接收工作。二是推动档案利用服务效能提升。定期对窗口工作人员进行业务知识培训和服务能力培训，深入贯彻落实档案公共服务惠民工程，依托数字档案馆建设成果和全国档案查询利用平台，及时响应群众查档需求，完善档案查阅利用服务方式和渠道，规范、安全、高效地开展档案利用服务。三是依托项目经费科学开展日常业务工作。通过信息化经费丰富馆藏数字档案资源，对数字档案馆系统进行运行维护；档案管理经费支撑日常业务，主要用于配备专业设备对进馆档案进行消毒、开展库房维护管理等，保障档案安全；收征集经费定向用于特色档案资源建设；消防运行经费保障库房安全体系；档案查阅及复印纸张经费用于购买查阅复印档案所需耗材，做好群众查阅服务工作。五项经费协同保障“收、管、存、用”全流程，有效提升档案资源体系完整性和公共服务能力。

5.持续配合档案局，健全档案工作体系

一是推进“三合一”制度编审和落实。进一步完善各类归档文件材料的收集整理工作，强化档案资源质量前端管控，规范档案分类整理要求，提升基层档案管理规范化水平。二是提升档案工作人员业务能力水平。结合全省、全市档案工作会议精神，全面贯彻落实 “十四五”档案事业发展规划各项重点任务，根据我区档案工作发展的实际需求，组织开展“被征地人员身份认定档案资料收集整理”等各项档案业务培训和经验交流，不断提高档案工作专业化、精细化水平。三是主动服务经济社会发展。围绕区委、区政府重要决策部署，持续做好能源、交通、水利、市政等基础设施项目和民生领域档案的跟踪指导服务。配合做好电子发票、电子证照等推广应用，推动优化营商环境与绿色发展协调共进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,130,443.00元，其中：一般公共预算2,130,443.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比本年一般公共预算财政拨款增加269,509.00元，增长14.48%，增加的原因主要是：2024年档案馆新招录1人，同时根据工作安排增加项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,130,443.00元，其中:本年收入2,130,443.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,130,443.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比本年一般公共预算财政拨款增加269,509.00元，增长14.48%，增加的原因主要是：2024年档案馆新招录1人，同时根据工作安排增加项目预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,130,443.00元。财政拨款安排支出2,130,443.00元，其中：基本支出1,761,943.00元，与上年对比与上年对比增加233,093.00元，增长15.25%，主要原因是：2024年档案馆新招录1人；项目支出368,500.00元，与上年对比增加36,416.00元，增长10.97%，主要是因为根据工作安排增加项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于档案事务项目、公用经费、住房公积金等的支出。其中：“2012604”支出1,713,365.00元，主要用于档案事务的项目支出及水费、电费等日常公用经费支出；“2080505”支出156,060.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2101102”支出77,049.00元，主要用于事业单位基本医疗和特重病的支出；“2101103”支出48,771.00元，主要用于公务员医疗补助的支出；“2101199”支出6,678.00元，主要用于基本医疗保险和重特病医疗保障的支出；“2210201”支出128,520.00元，主要用于住房公积金的支出。

五、区对下专项转移支付情况

盘龙区档案馆无区对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,400.00元，其中：政府采购货物预算1,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,500元，与上年持平，增长0%，变化原因：2025年盘龙区档案馆一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与2024年保持一致。

（一）因公出国（境）费

盘龙区档案馆2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，增长0%，变化原因：盘龙区档案馆2024年及2025年均无出国（境）计划，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盘龙区档案馆2025年公务接待费预算为9,500元，与上年持平，增长0%，变化原因：盘龙区档案馆2025年预计接待情况与2024年一致，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。（预计）

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，增长0%，变化原因：盘龙区档案馆无公务用车，故2024年及2025年均无公务用车购置及运行维护费预算。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，增长0%，变化原因：2024年及2025年均无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0元，与上年持平，增长0%，变化原因：盘龙区档案馆无公务用车，故2024年及2025年均无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区档案馆编制2025年重点绩效项目为档案信息化建设经费，盘龙区档案馆根据《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》《各级各类档案馆收集档案范围的规定》，进行信息化工作。档案信息化建设是不断提高档案资源利用效率和档案管理规范化、标准化程度，构建基础设施智慧化管理体系，丰富档案数据资源利用场景的重要手段，是进一步提升盘龙区档案管理的水平与服务能力的重要途径。为贯彻落实国家和云南数字发展战略，做好档案信息化建设工作，盘龙区档案馆开展信息化建设项目，对整合我区档案信息资源，加快推进档案事业转型升级、高质量发展，更好地服务于盘龙区经济、社会和文化建设起到了积极作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区档案馆2025年机关运行经费安排0元，主要原因是盘龙区档案馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盘龙区档案馆资产总额667,020.83元，其中，流动资产3,899.81元，固定资产663,121.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少372,096.38元，其中固定资产减少294,963.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值9,555元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300124100111

附件1-3.部门预算公开样表（样表，单位：元）20250320021733831