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昆明市盘龙区发展和改革局

2025年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区发展和改革局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区发展和改革局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据区委办区政府办《关于印发<昆明市盘龙区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（盘办通〔2019〕75号），昆明市盘龙区发展和改革局是昆明市盘龙区人民政府工作部门，加挂昆明市盘龙区粮食和物资储备局牌子。加挂昆明市盘龙区数据局牌子。中共昆明市盘龙区委财经委员会办公室设在区发展和改革局，接受中共昆明市盘龙区委财经委员会的直接领导, 承担区委财经委员会日常工作，负责财经领域重大工作的研究部署、统筹协调、整体推进、督促落实等。盘龙区人民政府国防动员办公室（盘龙区人民防空办公室）设在昆明市盘龙区发展和改革局，负责区国防动员办公室（区人防空办）工作。昆明市盘龙区发展和改革局的主要职责是：

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出地区经济协调发展的政策建议；牵头协调有关部门编制重点产业、行业发展规划及专项规划。

2.承担盘龙区县域经济发展工作领导小组办公室日常工作；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全区经济社会发展的建议；对全区经济运行情况进行预测、预警和监控，并对经济运行中的重大问题及时提出调控措施的建议。

3.指导经济体制改革工作，综合协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4.牵头会同相关部门组织编制社会事业发展规划和年度计划；协调教育体育、文化旅游、卫生健康、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和提出政策建议。

5.负责研究人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

6.按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全区年度投资建设项目计划；做好项目申报审批和下达国家、省、市拨款建设项目实施计划；加强项目（农业投资项目除外）管理，指导重大基本建设项目前期工作，建立项目储备库；按照规定权限审批和备案各类投资建设项目；负责对全区重大基本建设项目进行检查和指导；承担昆明市盘龙区项目办公室日常工作，主要负责项目策划包装、前期费管理等工作。

7.贯彻实施国家和省颁布的价格方针政策和法律法规；承担全区行政事业收费管理工作；对辖区内重要商品价格和服务收费标准定期进行监测；按照定价权限做好纳入政府定价和政府指导价管理范围的商品（药品和医疗服务除外）价格和服务收费的定价以及成本监审工作；承担价格认证管理、价格公共服务等相关工作。

8.贯彻落实执行国家粮食工作的方针政策和法律法规；负责全区粮食行政管理工作；负责区级储备粮油的存储、轮换、质量和安全；对全区粮食流通行业进行监管，规范粮食流通秩序，做好粮食流通统计工作。

9.加强区级重要物资储备的统筹规划和监督管理，做好区级重要物资储备计划、收储、动用和日常管理工作；按区应急管理部门要求和计划，做好应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实上级制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，确保重要物资和应急储备物资储备安全。

10.贯彻落实上级能源发展战略、政策、规划和年度计划，协调能源发展和改革中的重大问题；承担区级范围内能源资源综合利用、燃料乙醇管理职责。

11.统筹协调区属相关部门推进全区社会信用体系建设、公共服务管理等工作。

12.负责本行业领域的安全生产监管工作。

13.将昆明市盘龙区发展和改革局下属事业单位承担的除行政执法职能以外的行政职能交由昆明市盘龙区发展和改革局承担。

14.承担昆明市盘龙区人民政府国防动员办公室（昆明市盘龙区人民防空办公室）日常工作。

15.统筹全区数据管理及数据应用工作，组织实施数字经济、数字社会、数字政府规划和建设等。

16.承办区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、发展规划科、综合科、固定资产投资科、能源管理科、行政审批科、粮食管理和监督检查科、价格监测管理科、物资储备科、国防动员科、数据管理科。

昆明市盘龙区发展和改革局所属单位2个，是：昆明市盘龙区价格认证中心、昆明市盘龙区数字经济发展中心。

（三）重点工作概述

根据昆明市盘龙区发展和改革局主要工作职责，完成履职绩效目标，主要包括：加强宏观经济运行调控，促进经济平稳较快发展。拟定全区年度国民经济发展目标；组织实施国民经济和社会发展中长期规划；做好经济运行分析；研究提出经济发展工作措施建议。研究并组织实施年固定资产投资目任务；加强重大建设项目储备，加快推进重大项目前期工作。牵头做好全区社会信用体系建设工作。做好粮食市场价格的宏观调控工作；做好粮食、食用植物油的储备工作，维护粮食正常流通秩序。做好辖区内价格监测、涉案物品认证等价格管理工作。进一步推进充电基础设施建设。努力完成市级下达的GDP能耗下降率任务。做好全区国防动员办公室和人防办公室相关工作。统筹全区数据管理及数据应用工作，组织实施数字经济、数字社会、数字政府规划和建设等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23683181.00元，其中：一般公共预算23683181.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少5640319.00元，下降19.23%，主要原因为：2025年重点建设工程前期经费、储备粮贷款利息和管理费用专项经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23683181.00元，其中:本年收入23683181.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23683181.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5640319.00元，下降19.23%，主要原因为： 2025年重点建设工程前期经费、储备粮贷款利息和管理费用专项经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23683181.00元。财政拨款安排支出 23683181.00元，其中：基本支出7592731.00元，与上年对比增加859831.00元，增长12.77%，主要原因为：2025年较2024因工作调动、新录入等原因在职人员增加，人员经费相应增加；项目支出16090450.00元，与上年对比减少6500150.00元，下降28.77%，主要原因为：2025年重点建设工程前期经费、储备粮贷款利息和管理费用专项经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010401” 一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-行政运行（项）支出3925364.00元，主要用于行政单位基本支出。

“2010402” 一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-一般行政管理事务（项）支出938112.00元，主要用于其他人员支出、工作职能管理方面的项目支出。

“2010450” 一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-事业运行（项）支出1344695.00元，主要用于事业单位基本支出。

“2080501” 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）支出403200.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

“2080505” 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）639360.00元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506” 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）130000.00元，主要用于行政事业单位缴纳的职业年金支出。

“2101101” 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出188342.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

“2101102” 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）支出85610.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

“2101103” 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出229088.00元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

“2101199” 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）支出31712.00元，主要用于行政事业单位工伤保险、职工大病医疗保险缴费支出。

“2129999” 城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）2000000.00元，主要用于重点建设工程前期费的支出。

“2210201” 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出487848.00元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“2220106” 粮油物资储备支出（类）-粮油物资事务（款）-专项业务活动（项）支出72900.00元，主要用于粮食管理方面的专项业务活动支出。

“2220115” 粮油物资储备支出（类）-粮油物资事务（款）-粮食风险基金（项）支出1000000.00元，主要用于粮食风险基金安排的支出。

“2220401” 粮油物资储备支出（类）-粮油储备（款）-储备粮油补贴（项）支出12206950.00元，主要用于区级储备粮油的利息、管理费、轮换费等支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年昆明市盘龙区发展和改革局部门预算中无与中央配套事项。

（二）与区配套事项

2025年昆明市盘龙区发展和改革局部门预算中无与区级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2025年昆明市盘龙区发展和改革局部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2025年昆明市盘龙区发展和改革局部门预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6200.00元，其中：政府采购货物预算6200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22800元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区发展和改革局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是2025年未安排出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区发展和改革局2025年公务接待费预算为22800.00元，较上年增加0元，增长0%，预计2025年国内公务接待批次为10次，预计共计接待50人次。

昆明市盘龙区发展和改革局2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤节约，严格执行公务接待费支出规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0 %；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是2025年无公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市盘龙区发展和改革局部门项目预算绩效实现全覆盖，涉及四个方面12个项目，项目资金共计16090450.00元。项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕工作职责、全年工作目标任务开展，各项绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相关内容完整，确保2025年项目预算支出绩效目标如期完成。

1.项目研究及经济运行分析工作经费预算支出320000.00元。为弥补昆明市盘龙区发展和改革局人员不足的紧急问题，向区国投公司购买劳务服务,以协助我局开展项目研究、经济运行分析等工作。

2.县域经济工作经费预算支出90000.00元。一是用于年度国民经济计划编制工作，调研分析经济运行情况，撰写、印制年度国民经济和社会发展计划报告。二是科学有效地组织开展我区县域经济发展考核评价工作，确保县域经济发展各项考核指标落到实处，实现我区在全省县域经济发展考核评价中争先进位。

3.油气输送管道安全保护工作经费预算支出8000.00元。我区涉及的油气输送管道为中石化西南成品油管道，盘龙区起点箱子庄的YC002，终点位于长虫山YC022+300，全长约22公里，途经双龙、龙泉、茨坝、青云4 个街道办事处。解决输油管线建构筑物、树木占压、安全距离不足、交叉、穿跨越等各类隐患， 打击影响油气输送管道安全的非法违法行为，确保油气输送管道安全生产。

4.社会信用体系建设工作经费预算支出10000.00元。为开展好我区诚信宣传工作，落实好诚信宣传“进社区、进家庭、进机关、进学校、进企业、进商场”要求，提高市民对诚信建设的知晓率和满意度，昆明市盘龙区发展和改革局计划印制宣传材料及宣传品发放到各街道、社区，用于开展诚信宣传建设工作。

5. 信息咨询工作经费预算支出167000.00元。为能够及时、全面掌握国内外经济动态，获得专业宏观经济、产业发展分析，根据工作实际需要，计划聘请专业信息咨询服务机构提供《每日经济》（每工作日一期）、《政府大数据信息库》信息检索咨询、《盘龙区决策参考》信息专报等专业服务。

6. 人防专项工作经费预算支出72000.00元。根据《中华人民共和国人民防空法》等相关法律法规及工作要求，用于保障区人防工作正常开展。

  7. 国防动员专项工作经费预算支出128000.00元。根据《中华人民共和国国防动员法》《中华人民共和国国防教育法》等相关法律法规及工作要求，用于开展国防动员潜力调研统计、国防动员宣传等工作。

8.价格检查、监测等工作经费预算支出15600.00元。在辖区内进行价格监测；对各类单位、企业、组织及个人的收费和价格行为进行监督检查，及时查处；规范各行业的价格和收费行为。

9.粮食监督检查、社会统计工作经费预算支出72900.00元。开展粮食流通监督检查、粮安全宣传等。开展粮食流通统计。按照《关于进一步落实云南省粮食应急供应网点建设的实施意见》的要求，对盘龙区共有31个粮食应急监测点开展监测工作。计划对全区6个主城区街道办事处各57户调查对象开展供需平衡调查工作。 根据市与区签订粮食首长责任书，安排专项资金对社会粮油质量抽查。

10.粮食风险基金预算支出1000000.00元。平抑粮食市场价格，促进粮食生产稳定增长，维护粮食正常流通秩序，实施宏观调控。

11.储备粮贷款利息和管理费用预算支出12206950.00元。按《昆明市粮食行政首长负责制目标考核责任书》规定完成区级粮食储备任务，预算支出11722450.00元。完成区级食用植物油储备任务，预算支出484500.00元。

12.重点建设工程前期经费预算支出2000000.00元。根据《盘龙区政府投资重点建设项目前期费管理办法》，用于开展区级政府投资重点建设项目前期工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区发展和改革局2025年机关运行经费安排693444.00元，主要用于办公经费、印刷费、办公室饮用水费、维修（护）费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加106044.00元，增长18.05%，主要原因为：2025年较2024新增人员4人，人员经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区发展和改革局资产总额776615120.13元，其中，流动资产75103222.61元，固定资产1491897.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2746309.00元，其中固定资产增加14910.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

昆明市盘龙区发展和改革局2025年部门预算公开20250320025500064

监督索引号53010303200500111