昆明市公安局盘龙分局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局盘龙分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局盘龙分局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市公安局盘龙分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

2、组织实施全区公安机关全局性业务工作和重大警务活动。

3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4、负责全区公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

5、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全区公安队伍的违法违纪案件。

6、负责依法承担的全区公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全区看守所，并对其执法活动进行监督。负责全区收容教育审批工作。

7、负责管理全区出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。

8、负责全区公安机关信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。

9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理全区党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12、依法管理全区社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

13、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置36个内设机构，包括：21个派出所、13个机关业务大队及1个看守所。分别是：情报指挥中心、政工室、督查审计大队、警务保障室、法制大队、网安大队、政保（反恐）大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、特巡警大队、环食药侦大队、栗树头所、董家湾所、东华所、拓东所、穿金所、联盟所、白龙所、金星所、茨坝所、小坝所、龙头所、双龙所、双哨所、松华所、金辰所、金沙所、映象所、滇源所、阿子营所、青龙所、龙泉所、看守所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

   2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划之年，更是加快形成和提升公安新质战斗力的关键一年。盘龙公安全体民辅警将以党的绝对领导作为根本保障，以防范化重大风险作为工作基点，以公安机关新质战斗力提升工程为重要载体，以严格公正文明执法为基本要求，以作风建设为重要保障，聚焦深化基层基础、强化执法防范和加强队伍建设“三个重点”，大力实施主动警务、预防警务，奋力推动盘龙公安工作现代化，为高质量“幸福盘龙”建设提供坚实的安全保障。

盘龙公安将紧扣深化基层基础、强化执法规范和加强队伍建设“三个重点”，从细节入手，以最高站位，抓实政治建警；以最严标准，捍卫政治安全；以最实举措，维护社会稳定；以最大力度，守护公共安全；以最全手段，夯实基层治理；以最强决心，推进法制公安建设；以最新思路，提升公安新质战斗力；以最硬作风，锻造过硬队伍，以盘龙公安工作的硬实力扛牢“平安盘龙”建设的硬担当。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

离退休人员413人，其中：离休0人，退休413人。

车辆编制248辆，实有车辆248辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入454,855,140元，其中：一般公共预算454,855,140元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比减少42,167,050元，下降8.48%，主要原因：1、严格按照财政过“紧日子”思想，厉行节约；2、辅警经费缩减50,000,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入45,4855,140元，其中:本年收入454,855,140元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454,855,140元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比减少42,167,050元，下降8.48%，主要原因：1、严格按照财政过“紧日子”思想，厉行节约；2、辅警经费缩减50,000,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出454,855,140元。财政拨款安排支出454,855,140元，其中：基本支出384,508,689元，与上年相比减少44,771,317元，下降10.43%，主要原因是辅警经费缩减50,000,000元；项目支出70,346,451元，与上年对比增加2,604,267元，增长3.84%，主要原因是增加了公共安全视频图像信息共享应用建设项目经费和社区戒毒社区康复经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2040201”行政运行，支出226,784,613元，主要用于行政运行支出；反映维持公安机关正常运转所需的基本费用，包括人员经费和日常公用经费；

“2040202”一般行政事务管理，支出77,399,124元，主要用于公安一般行政事务管理， 反映一般行政事务管理经费等支出。

“2040220”执法办案，支出65,147,329元，主要用于执法办案支出；反应公安机关案件侦查、执法办案各环节经费支出。

“2080501”行政单位离退休，支出11,421,000元，主要用于行政单位离退休支出；反应行政事业单位离退休人员生活补助经费等支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险，支出25,454,100元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，主要用于人员经费缴纳养老保险。

“2080506”机关事业单位职业年金，支出3,490,000元，主要用于机关事业单位职业年金支出；反应民警退休保障及职业福利经费等支出。

“2080801”死亡抚恤，支出393,562元，主要用于民警死亡抚恤支出；反应机关事业单位死亡抚恤支出。

“2101101”行政单位医疗，支出10,042,053元，主要用于行政事业单位医疗支出；反应行政事业单位医疗保险等支出。

“2101103”公务员医疗补助，支出7,765,887元，主要用于公务员医疗补助支出；反应公务员医疗保险等支出。

“2210201”住房公积金，支出25,885,416元，主要用于住房公积金支出；反应公务员住房公积金经费等支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗，支出1,072,056元，主要用于行政单位医疗支出；反应其他行政事业单位医疗保险等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市公安局盘龙分局无此项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局盘龙分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,080,867元，较上年增加0元，增长0%，变动情况：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局盘龙分局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市公安局盘龙分局2024年因公出国（境）费预算与上年相比无变化，原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市公安局盘龙分局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市公安局盘龙分局2025年公务接待费预算与上年相比无变化，原因是我单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局盘龙分局2025年公务用车购置及运行维护费为2,080,867元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2,080,867元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为248辆。

昆明市公安局盘龙分局2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因为我单位保有车辆与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目绩效涉密不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4、基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局盘龙分局2025年机关运行经费安排27,297,865元，与上年对比增加15,637,865元，增加134.16%，主要原因是统计口径差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市公安局盘龙分局资产总额91,028,400元，其中，流动资产59,819,300元，固定资产31,208,000元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,100元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,308,400元，其中固定资产减少7,695,400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件1-3.部门预算公开样表（样表，单位：元）(3.13二审)20250317032737999