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昆明市盘龙区联盟卫生院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区联盟卫生院部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区联盟卫生院部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区联盟卫生院部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，负责所属街道辖区范围内居住人口的基本医疗，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门是一所一级乙等综合医院、爱婴医院。市、区医疗保险定点医院。设住院病床30张，均为西医收住病床。

全院职工人数合计：63人，其中：在职人员41人，派遣人员20人、退休返聘人员2人。退休人员29人（均属为正常退休人员）。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《盘龙区本级预算管理办法》等有关文件，2025年人员经费预算的编制是依据我部门2024年10月工资表进行编制。

我部门共设置10个内设机构，包括：门诊部、护理部、西中药房、放射科、化验室、基本公卫科、妇科、防保组、办公室，财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年为辖区居民提供优质的基本医疗服务和公共卫生服务:

1、继续巩固做好公共卫生服务及基本医疗工作，特别要加强公共卫生工作，加强居民建档签约工作，争取完成各项工作指标任务.

2、加强医疗队伍建设，进一步提高医疗服务质量，执行国家基本药物制度，为患者提供快捷、方便、优质、有效的医疗服务。

3、优化组合科室及人员，提高工作效率。调整收入结构，进一步降低药品比，提高含金量，调整创收重点，开展预防性体检项目,拓展各类收费性体检，作为一项重要产业结构来抓，强化"体检团队"走出去"外出体检工作。增收节支，量入为出。

4、加强我部门及医疗保险政策宣传力度；强化职工服务意识，提高服务质量，改善服务态度；开展好中医内科、针灸推拿理疗科、骨伤科、疼痛科等多元化服务。

5、继续加强安全生产管理工作，定期安全检查隐患排查，严格进行网格化管理，责任到人，确保无安全生产事件发生。

6、加强与联盟办事处计生办，各社区居委会计生专干紧密联系，开展妇女病普查及计生流动人口均等化服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助41人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5792323.31元，其中：一般公共预算5792323.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入.元，其他收入0元。

与上年对比：部门财务总收入减少了1085373.46元,下降15.78%，主要原因分析说明：2025年我院调出1人，人员经费减少，2025年事业收入未纳入预算，同比减少940000元；一般公共预算增加减少145373.46元，降低2.45%，主要原因分析说明：2025年相比2024年减少1人，人员经费减少；事业收入减少了940000元，下降100%；主要原因分析说明：2025年事业收入未纳入预算，故事业收入降低。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5792323.31元，其中:本年收入5792323.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5792323.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款减少145373.46元，同比降低2.45%，主要原因分析说明：我单位调出1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5792323.31元。财政拨款安排支出5792323.31元，其中：基本支出5792323.31元，与上年对比减少145373.46元，同比降低2.45%，项目支出0元。

与上年对比，部门预算总支出减少1085373.46元，下降15.78%，主要原因分析：2025年相比2024年减少1人，人员经费减少；事业支出减少了940000元，下降100%；主要原因分析说明：2025年事业支出未纳入预算，故事业支出降低。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2100301“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-城市社区卫生机构（项）”支出3339275.91元，主要用于事业单位基本工资和绩效支出，反映事业单位基本工资和绩效支出。

2、2101102“ 卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗（项）”支出254419.84元，主要用于事业单位医疗保险支出，反映事业单位医疗保险支出。

3、2101103“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助（项）”支出261947.8元，主要用于事业单位公务员补助支出，反映事业单位公务员补助支出。

4、2101199“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗(款)-公其他行政事业单位医疗支出（项）”支出215434.8元，主要用于事业单位重特病支出，反映事业单位重特病支出。

5、2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（项）”支出368615.52元，主要用于事业单位住房公积金支出，反映事业单位住房公积金支出。

6、2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出(款)-事业单位基本养老保险（项）”支出515285.76元，主要用于事业单位基本养老保险支出，反映事业单位基本养老保险支出。

7、2080502 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出591600元，主要用于退休人员生活补助，福利费等，反映事业单位的离退休经费支出。

8、2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出245743.68元，主要用于事业单位职业年金缴费支出，反映事业单位职业年金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出5792323.31元，项目支出0元）。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区联盟卫生院无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8580元，其中：政府采购货物预算8580元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区联盟卫生院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区联盟卫生院部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区联盟卫生院2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是本部门2024年和2025年因公出国（境）费都为0，不存在此项开支。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区联盟卫生院部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区联盟卫生院2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是本部门2024年和2025年公务接待费都为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区联盟卫生院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，不存在此项开支。

昆明市盘龙区联盟卫生院2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是本部门2024年和2025年公务用车购置及运行维护费都为0，不存在此项开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

三、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

四、行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

五、政府性基金支出：指本级政府性基金安排的各项支出。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

九、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

十一、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

十三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

十五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区联盟卫生院部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市盘龙区联盟卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区联盟卫生院部门资产总额11586687.21元，其中，流动资产4178397.34元，固定资产7408288.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2080120.4元，其中固定资产增加162166.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300336100900111

2025年昆明市盘龙区联盟卫生院预算公开20250318102221401