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昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、解决办事处各项日常工作所需资金，做好街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、突出经济支撑，区域生产发展焕发新活力。

经济指标不断增长，项目建设保持平稳，农业生产有序开展，春耕夏播管理工作有效落实。

3、着力民生改善，百姓幸福指数得到新增长。

（1）脱贫攻坚工作强力推进，脱贫产业成果显著。

（2）加强扶贫项目资金管理力度，及时足额兑现农户扶贫专项补助资金，认真组织开展扶贫工程建设，扫黑除恶全面加强。

（3）安全生产逐步稳定，村容村貌显著改观，文化事业稳步提升，社会保障全面推进。

4、狠抓基层执政基础，党的建设水平得到新提升。

（1）强化主题教育，打牢思想政治基础。

（2）坚持党建引领作用，争取党的建设、社会建设、经济建设、生态建设等全面发展。

（3）强化督导问责，执政基础更加巩固。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23824058.35元，其中：一般公共预算23824058.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少483750.99元，下降1.99%，减少的主要原因：一是人员工资基数调增，基本支出较上年增加629864.22元，二是缩减了项目支出，项目支出较上年减少1113615.21元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23824058.35元，其中:本年收入23824058.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23824058.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少483750.99元，减少1.99%，减少的主要原因：一是人员工资基数调增，基本支出较上年增加629864.22元，二是缩减了项目支出，项目支出较上年减少1113615.21元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23824058.35元。财政拨款安排支出23824058.35元，其中：基本支出21143446元（人员经费：16057829元，公用经费：5085617元），与上年对比增加629864.22元，主要原因为上调了人员工资基数及各类社会保险基数，导致人员经费较上年增加629864.22元；；项目支出2680612.35元，与上年对比减少1113615.21元，主要原因为：双玉小流域湿地土地租金专项经费增加了9600元；增加了五级治理工作经费105000元；增加了松华街道人大代表补选经费15000元；减少了盘龙区2023年信创工作经费20376元，减少了新街社区石耳朵、那古箐居民小组迁村并点暨地质灾害治理搬迁安置项目经费500000元；减少了高原植物种质保护与繁育基地经费600000元；街道行政工作经费缩减了122839.21元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010102一般行政管理事务（项）15000元，主要用于松华街道人大代表补选工作。

2010301行政运行（项）10371068元，主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等），商品和服务支出（含办公经费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等），对个人和家庭的补助（生活补助、其他）和五级治理工作。

2010302一般行政管理事务（项）2560612.35万元，主要用于街道行政工作经费1816612.35元、食堂承包经费600000元、双玉小流域湿地土地租金专项经费144000元。

2080501行政单位离退休（项）352800元，主要用于发放退休人员临时生活补贴。

2080502事业单位离退休（项）122400元，主要用于发放退休人员临时生活补贴。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1292460元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080801死亡抚恤（项）76440元，主要用于死亡职工抚恤。

2101101行政单位医疗（项）214025元，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。

2101102事业单位医疗（项）376684元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助（项）443511元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出（项）65136元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。

2130101行政运行（项）6773582元。主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等），商品和服务支出（含办公经费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等），对个人和家庭的补助（生活补助、其他）。

2210201住房公积金（项）1160340元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2025年部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2025年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额841600元，其中：政府采购货物预算111600元、政府采购服务预算730000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计286000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处因公出国（境）费与上年对比无变化，原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处公务接待费与上年对比无变化，原因是我单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为286000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费286000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，原因是我单位保有车辆无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

松华街道办按照政府及上级部门要求，年度目标任务要求，结合2024年结算数据及2025年工作计划安排使用各项目经费，项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定使用，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保各项资金的使用效率。重点项目预算绩效目标情况如下：

1、街道行政工作经费

依据《盘龙区2024年主要工作目标责任书(松华街道办事处）》、《昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》等文件要求，提高街道办公质量,保障街道农业生产、农技推广、环境保护、环境卫生综合整治、生态建设、社会公共事业、社会治理等各项工作正常开展。

2、双玉小流域湿地土地租金专项经费

依据水源保护与生态建设的要求，2025年按时支付双玉小流域64亩湿地土地租金 、要做好生态清洁小流域运行管护工作，确保已建成生态清洁小流域综合治理各项措施长期发挥效益。以松花坝水源区保护为核心，生态清洁型小流域为重点，全面落实市区打造美丽乡村的工作部署。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2025年机关运行经费安排5085617元，与上年对比增加48746.40元，主要原因是人员增加，导致办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处资产总额12161228.43元，其中，流动资产10744107.37元，固定资产1417121.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6548573.06元，其中固定资产减少243985.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300456100111

 附件1-3昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2025年预算公开表20250319103954031

 附件1-2.昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2025年预算公开目录及编制说明20250319104845883