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昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2025年预算公开

目  录

第一部分 昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心为昆明市盘龙区残疾人联合会下属“公益一类”事业单位，是一个集多种功能为一体，为辖区残疾人提供职业技能培训、职业介绍、康复治疗及训练、用品用具供应、法律援助、政策咨询、文化交流、文体娱乐等多方面服务的综合服务机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.管理维护残疾人综合服务中心大楼设施，完善中心的服务功能，为残疾人提供学文化、求知识、感情交流、增进友谊的活动场所。

2.为辖区各类残疾人提供有针对性的康复技术指导、康复治疗及训练、康复评估、转介等服务；残疾人聋儿语言康复训练服务。

3.为辖区各类残疾人提供生活、康复辅助用具供应。

4.做好全区残疾人职业技能培训项目和职业技术、生产技能培训，为残疾人就业、创业提供平台。

5.做好区“五类”残疾人协会管理工作，定期组织残疾人协会开展各种形式多样的文化体育、社会公益、信息交流、政策法规宣传等活动，充分发挥残疾人与残疾人之间、残联与协会之间桥梁和纽带作用。

6.宣传、贯彻残疾人保障法，为残疾人提供法律咨询、法律援助、法律服务，维护残疾人合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入453,134.00元，其中：一般公共预算453,134.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,852.00元，下降0.41%，主要原因：1.职工薪级工资正常晋升增加基本工资预算经费454.00元；2. 按盘龙区2025年经费年定额标准压缩减少社会保险缴费预算经费2,212.00元；3.职工住房公积金基数调增变动增加住房公积金预算经费284.00元；4.按盘龙区2025年经费年定额标准压缩减少单位日常公用预算经费378.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入453,134.00元，其中:本年收入453,134.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款453,134.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,852.00元，下降0.41%，主要原因：1.职工薪级工资正常晋升增加基本工资预算经费454.00元；2. 按盘龙区2025年经费年定额标准压缩减少社会保险缴费预算经费2,212.00元；3.职工住房公积金基数调增变动增加住房公积金预算经费284.00元；4.按盘龙区2025年经费年定额标准压缩减少单位日常公用预算经费378.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出453,134.00元。财政拨款安排支出453,134.00元，其中：基本支出258,409.00元，与上年对比减少1,622.00元，下降0.36%，主要原因：1.按盘龙区2025年经费年定额标准压缩减少社会保险缴费预算经费1,849.00元；2.职工住房公积金基数调增变动增加住房公积金预算经费227.00元。项目支出194,725.00元，与上年对比减少230.00元，下降0.12%，主要原因：1.职工薪级工资正常晋升增加基本工资预算经费454.00元；2. 按盘龙区2025年经费年定额标准压缩减少社会保险缴费预算经费363.00元；3.职工住房公积金基数调增变动增加住房公积金预算经费57.00元；4.按盘龙区2025年经费年定额标准压缩减少单位日常公用预算经费378.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080502事业单位离退休，预算支出金额2,400.00元，主要用于本部门离退休经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出金额37,324.00元,主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，预算支出金额18,662.00元,主要用于本部门机关事业单位职业年金缴费支出。

2081101行政运行，预算支出金额312,268.00元,主要用于本部门事业单位基本支出。

2101102事业单位医疗，预算支出金额17,122.00元,主要用于本部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助，预算支出金额24,758.00元，主要用于本部门事业单位公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出，预算支出金额3,476.00元，主要用于本部门其他行政事业单位医疗方面支出。

2210201住房公积金，预算支出金额37,124.00元，主要用于本部门事业单位职工住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化，增长0%。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）盘龙区残疾人综合服务设施支持性服务

绩效目标：根据区残联工作要求及2025年区残疾人综合服务设施服务目标，积极开展工作，保障区残疾人综合服务中心大楼正常运行、维护管理，为辖区残疾人提供优质的就业培训、康复训练、用品用具供应、职业介绍、政策咨询、文体娱乐等多方面公益服务，达到提高辖区残疾人生活质量，增强残疾人平等参与社会生活的能力，维护社会稳定、促进社会和谐的目的。

绩效指标：

1.日均开放时长≥8小时；

2.全年开放天数≥正常工作日；

3.大楼（设施、设备）完好率≥80%；

4.项目完成时限为本年内；

5.成本节约率≤预算批复数；

6.场馆接待人次≥3000/人次（全年）；

7.残疾人服务工作的满意率≥90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、商品和服务支出，其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

8.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会残疾人用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

20.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为：昆明市盘龙区残疾人综合服务中心为“公益一类”事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区残疾人综合服务中心资产总额28,470.07元，其中，流动资产5,466.43元，固定资产23,003.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2898.05元，其中固定资产减少2,161.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值8,260.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2025部门预算公开表20250317103311966

监督索引号53010300376200200111