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昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2025部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心，为昆明市盘龙区人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，部门主要职责如下:

1.贯彻执行和组织实施国家、省、市就业创业的法规政策，负责就业、失业人员的登记管理，劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析，做好就业失业登记，发放《就业创业证》，保持就业局势稳定；指导高校就业服务工作站开展相关工作。

2.贯彻执行和组织实施国家、省、市职业介绍服务的法规政策，开办公共职业介绍机构，做好职业指导、职业介绍、政策咨询，开展劳务交流活动，为劳动力供求双方提供服务。负责向辖区内城乡劳动力和用人单位提供基本人才服务、开展高技能人才相关服务工作；开展创业服务，指导青年（大学生）创业园、农业创业示范园区、创业孵化基地建设工作。

3.贯彻执行和组织实施国家、省、市失业保险的法规政策。做好失业保险的核定、管理和发放工作，为失业职工提供基本生活保障和再就业服务；负责做好失业保险支持企业稳定岗位工作；负责做好失业保险支持参保职工提升职业技能工作；负责失业保险经办管理工作，失业保险扩面和基金征缴；开展失业动态监测和调控，预测预警失业率变化状况；落实经济结构调整中涉及职工安置和权益保障的政策。

4.负责对参保单位的失业保险申报缴费基数情况及参保人员失业金及相关待遇领取的真实性进行稽核。负责追退违规失业保险待遇；负责对街道失业保险业务指导、检查、监督工作。

5.组织落实年度就业创业目标任务，实施“再就业工程”，积极促进失业人员尽快就业。

6.做好解困工作，对困难企业的情况进行调查、掌握、协助做好破产企业中人员的分流安置工作；办理招工录用登记手续，为企业做好用工指导。

7.贯彻执行和组织实施国家、省、市创业促进就业的法规政策。履行盘龙区创业小额贷款担保中心的职责，负责全区小额担保贷款、“贷免扶补”贷款的申报办理审核工作；负责推荐劳动密集型小企业贷款工作；负责创业小额贷款的统计分析，协调和指导相关部门、机构开展创业小额贷款工作；承办盘龙区创业小额贷款工作领导小组办公室的日常工作。

8.贯彻执行和组织实施国家、省、市农村劳动力转移就业的法规政策。统筹管理农村富余劳动力，对农村富余劳动力开展培训、就业和输出服务；对外地来昆务工人员提供就业创业服务。负责城乡劳动力职业培训和职业技能鉴定补贴相关工作，举办各类就业、创业培训，组织职业技能鉴定考核，提高劳动者素质，为劳动者创造就业条件。

9.负责盘龙区公共就业服务信息网络建设，并提供相应的服务。

10.负责组织实施就业援助。对高校毕业生、农村转移劳动力、“两参人员”、贫困劳动力等重点群体提供专门就业服务；负责公益性岗位开发管理工作。

11.负责高校毕业生、流动人员、事业单位招聘人员、机关事业单位辞职（退）人员档案代理（管理），保管现有的失业职工档案，负责失业职工档案的转出、查阅及出具相关证明。

12.负责全区鼓励创业促进就业工作，贯彻落实上级有关促进创业带动就业、创业指导，做好创业宣传及各类创业咨询服务工作；负责创业创新平台的管理服务工作。

13.负责就业补助资金的预决算及使用管理；负责失业保险基金的预决算及使用管理。

14.负责落实各项再就业优惠政策，提供面向全区城乡劳动者的其他公共就业服务。

15.承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、促进就业科（加挂“昆明市盘龙区劳动力市场”、“昆明市盘龙区小额担保贷款中心”牌子）、城乡劳动力就业培训科（加挂“昆明市盘龙区促进农民就业工作领导小组办公室”牌子）、高校毕业生就业服务科、档案管理科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

一是城镇新增就业全年目标任务39000人，完成41207人，占目标任务的105.65%，其中，城镇失业人员再就业全年目标任务13900人，完成18387人，占目标任务的132.28%；就业困难人员就业全年全年目标任务8580人，完成10337人，占目标任务的120.47%。提供有效岗位全年目标任务27500个，完成28114个，占目标任务的102.23%。

二是开展政府补贴性职业培训4464人，其中：职业技能（创业）培训58个班2064人（农村转移就业劳动力370人、脱贫劳动力职业57人、高校毕业生1349人、其他重点人群345人）、企业新型学徒制培养400人、农村劳动力引导性培训2000人。

三是全区农村劳动力累计转移就业36575人（省外转移517人，省内转移36058人），脱贫劳动力转移就业1593人（省外转移55人、省内转移1538）；帮扶禄劝转移就业724人、提供就业岗位14443个。发放一次性省外务工交通补助48人48000元，跨州市务工交通补助7人3500元。

四是创业贷款全年目标任务217人，已完成246人，占目标的113.36%，其中，创业担保贷款全年目标任务130人，已完成151人，占目标任务的116.15%；“贷免扶补”创业贷款全年目标任务86人，已完成93人，占目标任务的108.13%；小微企业创业担保贷款全年目标任务1户，已完成2户，占目标任务的200%。

五是灵活就业社会保险补贴审核845人，发放535.6万元；小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴审核5家22人，发放146009.06元；以城镇公益性岗位安置了306名困难人员；审核认证140家企业吸纳1188名重点群体就业享受税收优惠政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制19人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14420734.63元，其中：一般公共预算14420734.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年12494140.36元对比增加了1926594.27元，主要原因分析为预算项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14420734.63元，其中:本年收入14420734.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14420734.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12494140.36元对比增加了1926594.27元，主要原因分析为预算项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14420734.63元。财政拨款安排支出14420734.63元，其中：基本支出7056744.70元，与上年7561300.36元对比减少504555.66元，主要原因分析为单位人员减少；项目支出7363989.93元，与上年4932840.00元对比增加2431149.93元，主要原因分析为预算项目收入增加。

财政拨款安排支出14420734.63元按功能科目分类情况，主要用于：2080101行政运行4419857.34元，主要用于发放人员工资、单位公用经费等支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1007300.00元，主要用于高校毕业生相关补贴，2080501行政单位离退休748200.00元，主要用于离退休工会活动、退休生活补助及公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出529500.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出90000.00元，主要用于缴纳的基机关事业单位职业年金，2080711就业见习补贴支出1038700.00元，主要用于就业见习市级生活补助，2080799其他就业补助支出5657989.29元，主要用于全区就业创业资金的各项支出；2101101行政单位医疗214025.00元，主要用于单位基本医疗保险的缴纳；2101103公务员医疗补助236395.00元，主要用于单位公务员医疗补助的缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出32992.00元，主要用于工伤保险及重特病医疗统筹支出；2210201住房公积金445776.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

2025年昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心无区对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2025年因公出国（境）与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）经费，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待50人次。

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是定额标准不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2025年年初预算安排重点项目两个，分别为全区再就业专项工作经费4269000.00元、中央就业补助资金22120000.00元，按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》（云财规〔2018〕2号）、《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》（云财规〔2024〕16号）、《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于贯彻落实云南省就业补助资金管理办法有关问题的通知》（昆人社通〔2018〕182号）文件精神，属就业补助资金范畴，主要用于发放全区公益性岗位补贴，灵活就业社会保险补贴及小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴，大学生创业园等创业、就业与再就业专项工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费安排612035.00元，与上年1387300.00元对比减少775265.00元，主要原因分析为单位人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心资产总额428230.64元，其中，流动资产272852.71元，固定资产145377.93元，对外投资及有价证券10000.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少267647.94元，其中固定资产减少12694.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300331600300111

附件：部门预算公开表（就业中心，单位：元）